| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 180.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 1000.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACINETE JOAO LUCAS DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2021 | 2060.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 NOTEBOOK DESTINADO AOS TRABALHOS DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2021 | 1899.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 CELULAR SANSUNG GALAXYPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2021 | 3995.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 556.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2021 | 8.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2021 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2021 | 450.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 1368.42 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. PERETECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 62.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE MARIA ZILDA VIIERA FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 7540.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SINEIDE LEITE VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 3310.77 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 9000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 2084.21 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO UTILITARIO MODELO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-2115 DE SUA PROPRIEDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 4726.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 591.57 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 3734.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ACAO JUDICIAL EM FAVOR DE ADJANY MARIA VIIERA DINIZ REFERENTE AO PROCESSO 0000459-55.2014.8.15.0151 JULGADO PELA VARA UNICA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 505.26 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2021 | 2950.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 360.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PBCAJAZEIRAS-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 5025.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 11504.42 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 820.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES FRANCISCO FIGUEIREDO E FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 3406.92 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 2550.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTES MARIA HELANE DE LACERDA SUZUKI ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 12449.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E LIQUIDO COMO TAMBEM LUVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2021 | 5000.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2021 | 20.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIOEXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 630.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VICTORIA EMANUELLY LIMA VIIERAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 190.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2021 | 1295.75 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2021 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE NATALICIA NETA DA SILVA VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 316.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE EDIVANI GOMES ANDRELINO DE LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 5820.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 178.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 6360.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A AMVAP-ASSOCIACAO MUNICIPAL DO VALE DO PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 315.78 | 00010121506401 | FRANCISCO RAMOS SEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2021 | 126.31 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PINTURA DE MACANETAS DAS PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2021 | 2105.26 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LATERNAGEM DO VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2021 | 7500.00 | 27250797000131 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NA REGULARIZACAO DE OBRIGACOES FISCAIS COMO DCTF RAIS E GFIP DAS 25 COMUNIDADES RURAIS DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2021 | 530.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES JOSE DE SOUSA FERRAZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2021 | 240.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2021 | 1540.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2021 | 736.84 | 00009402313443 | JOÃO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2021 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2021 | 315.78 | 00001926584414 | GILSERLÂNDIO BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANPORTE DE EVENTUAL DE PACIENTESDA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO -PB AFIM DE RELAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 1031.57 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO GINASIO CRECHE E DEPOSITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2021 | 4213.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2021 | 433.68 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2021 | 1447.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2021 | 700.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2021 | 1350.00 | 17223449000111 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2021 | 97.11 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2021 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2021 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2021 | 500.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2021 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2021 | 1700.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE PALCO E ORGANIZACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA A QUAL FOI RELAIZADA ATRAVES DE LIVE CULTURAL RESPEITANDO TODAS AS ORIENTACOES DO MINISTERIO DA SAuDE E DISTANCIAMENTO SOCIAL COMO FORMA DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2021 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2021 | 4157.89 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-BA PARA SANTA INÊS-PB EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-986370094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 336.84 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 3760.00 | 07272825001500 | TECNO INDUSTRIA DE COMERCIO E COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 62.00 | 07272825001500 | TECNO INDUSTRIA DE COMERCIO E COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOUSE SEM FIO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 1880.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 5500.00 | 14833657000144 | SAMUEL PEREIRA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ALZIRA VICENTE DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 2560.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-2820 E OGC-5359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 2357.89 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 1222.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MNI-6140 OGG-8285OGC-5359 NQE-5341 MMP-5835 RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 112.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 11200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 15504.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 3031.57 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 2490.77 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 2509.23 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2021 | 15369.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2021 | 54975.01 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 3742.60 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 3886.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 5600.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2021 | 6890.01 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2021 | 18331.17 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2021 | 46021.26 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 180142.68 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 60193.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 3971.40 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 419.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 1980.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 52310.28 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 9700.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 1730.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 1442.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 3500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE THALISON CARDOSO DE MOURA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 30104.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 21933.24 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 10933.23 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 13087.26 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2021 | 9800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2021 | 12804.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 2982.44 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2021 | 5500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2021 | 4190.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 3300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 350.00 | 00042471605400 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 40.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 280.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 13000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DO ARTISTA ALISSIN VIEIRA E BANDA NA LIVE CULTURAL PARA AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 2180.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 12062.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 1423.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 260.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 1868.42 | 00085310557415 | JOSÉ VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE CONSERTOS E REPAROS NOS MUROS NO ABASTECIMENTO DAGUA E NA INFRA-ESTRUTURA GERAL DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 7274.30 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 1305.26 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 905.26 | 00006201826440 | CLEVERTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 166.00 | 05593308000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA INES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 1488.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 4894.73 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO FORD-F4000 DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 274.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 1902.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2021 | 1017.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2021 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2021 | 2614.14 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2021 | 2458.96 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2021 | 263.15 | 00075955067434 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DE PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2021 | 3368.42 | 00003967774490 | RAIMUNDO IRINEU VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2021 | 526.31 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANPORTE DE EVENTUAL DE PACIENTESDA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO -PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2021 | 62.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2021 | 315.78 | 00001926584414 | GILSERLÂNDIO BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO -PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROS E ELETRONICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2021 | 6520.00 | 00052512924491 | JEOVAL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA D4 DESTINADO A RECUPERACAO DEESTRADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2021 | 1200.00 | 27869543000104 | V & A ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DENTARIO E CONFECCAO DE PROTESES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2021 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE MARIA BELARMINO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2021 | 1157.89 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2021 | 915.78 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE EPOSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2021 | 3482.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2021 | 349.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2021 | 138.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2021 | 2126.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2021 | 1157.89 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE REDE ELTERICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2021 | 1157.89 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2021 | 415.03 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2021 | 526.31 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA SALA DO CONSULTORIO DO DENTISTA JUNTO AO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2021 | 420.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE 07 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2021 | 3000.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ORIENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MANUSEIO DOS PROGRAMAS E ACOES DO SUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 900.00 | 04823297000146 | COMERCIO DE SERVICOS DE EMBREAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2021 | 9000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2021 | 240.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE FRANCISCO PEREIRA VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 930.00 | 00008468006408 | JULIANA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2021 | 1157.89 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2021 | 333.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 13.391-4 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 1411.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2021 | 520.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2021 | 5263.15 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2021 | 315.78 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2021 | 1535.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2021 | 70.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE DANIEL RAMOS TAVARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2021 | 600.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA EXAMES EM PACIENTE FRANCISCO XAVIER DE HOLANDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2021 | 631.57 | 00003677458447 | ANTONIO MARCOS CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE INGAZEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2021 | 3120.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2021 | 11057.70 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2021 | 353.50 | 38905804000102 | PROSPECTA DEALS-MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 04 TERMOMETROS LASER INFRAVERMELHO PARA AFERIR TEMPERATURA DE TESTA EM BEBÊS E ADULTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2021 | 980.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2021 | 2880.00 | 63493092000109 | FRANCISCO DEOCLECIO SALVIANO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOURAO GARI DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2021 | 315.78 | 00006345207411 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO E DEPOSITO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2021 | 315.78 | 00006970405427 | NELSIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2021 | 157.89 | 00070295847409 | LUEDSON PEDONI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2021 | 959.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2021 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2021 | 250.00 | 00008468006408 | JULIANA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2021 | 210.52 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTURA DA BARRA DE LENCOIS PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOTORO DE PLACA QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2021 | 99.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 4121.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 3157.87 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MND-4478 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 560.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICOLTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FRANCISCO FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 1985.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGF-0640 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 750.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA NQF-4175 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 1100.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA MNI-6140 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 1085.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-9846 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 1157.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-5359 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 1480.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OEY-3783 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 1950.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 1730.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFC-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 1850.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OEY-3783 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 7674.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 5270.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 684.21 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 557.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 19438.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 16105.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 1410.52 | 00039638600497 | CICERO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2021 | 1052.63 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2021 | 916.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2021 | 210.52 | 00009583278408 | JOAQUIM FARIASDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2021 | 2568.42 | 00022682164897 | EUGENIO ROMULO LARANJEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2021 | 391.58 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2021 | 1900.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR PA MECANICA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-5341 E CACAMBA DE PLACA NQE-5341PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2021 | 936.83 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2021 | 63.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2021 | 16.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 3473.68 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS PORTOES E JANELAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2021 | 631.57 | 00085310557415 | JOSÉ VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2021 | 421.05 | 00032823006893 | MARCILIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2021 | 1473.68 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2021 | 780.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TREZE 13 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2021 | 526.31 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANPORTE DE EVENTUAL DE PACIENTESDA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO -PB AFIM DE RELAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2021 | 780.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TREZE 13 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2021 | 11504.42 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2021 | 5025.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2021 | 3406.92 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2021 | 5589.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2021 | 5194.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2021 | 6205.60 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2021 | 9100.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA COLPOSCOPIA E PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTAVASCULAR CARDIOLOGISTA E UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2021 | 360.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- PARA SOROLOGIA DO COVID-19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2021 | 5840.37 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2021 | 20000.00 | 00031562865838 | MAYKSON ROBSON CARVALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL MEDINDO 30000 M² TREZENTOS METROS QUADRADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2021 | 1350.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA IND. DE CONFEC. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CONJUNTO ESPORTIVO DESTINADO A TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2021 | 4000.00 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2021 | 200.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2021 | 260.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2021 | 3569.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2021 | 15.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2021 | 950.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS SILVERADO DE PLACA MMP-5835 RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2021 | 210.52 | 00046065970468 | JOSÉ EDNALDO VIEIRA VALÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2021 | 900.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2021 | 5750.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE KIMONOS DESTINADOS A ALUNOS QUE PARTICIPAM DE PROJETO SOCIAL NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE VALORIZACAO E INCETIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2021 | 5229.61 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO TRATAMENTO DE PACIENTES EM RECUPERACAO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2021 | 400.00 | 00006201828494 | CARMELITA FERNANDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2021 | 300.00 | 00006578629408 | ANA CLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2021 | 1258.94 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2021 | 842.10 | 00003290861465 | SILBANEIDE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SANTA INÊS-PB PARA O SAO PAULO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2021 | 300.00 | 00070053038495 | FRANCICLEBSON ALVES ARCENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2021 | 20708.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2021 | 1153.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2021 | 2280.00 | 00070295847409 | LUEDSON PEDONI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2021 | 14110.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2021 | 745.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2021 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO DURANTE REVISAO PERIODICA DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2021 | 70672.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 60 COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2021 | 8481.20 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2021 | 8318.80 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2021 | 631.57 | 00030507948874 | REGINA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2021 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2021 | 35191.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2021 | 894.73 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2021 | 315.78 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2021 | 210.52 | 00010439948401 | MARCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2021 | 315.78 | 00008116965450 | REJANIO KARLUCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2021 | 263.15 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO DO UMBUZEIRO ESCOLA MERCADO E CAIXA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2021 | 2736.84 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOTAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2021 | 518.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2021 | 500.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2021 | 1579.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2021 | 1052.63 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2021 | 505.26 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2021 | 526.31 | 00004984877413 | TANILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2021 | 396.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2021 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2021 | 1850.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA INÊSPB E CONCEICAOPB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2021 | 842.00 | 00001122241488 | ALESXANDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2021 | 1114.53 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LENCOIS FRONHAS E TOALHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2021 | 1090.00 | 10868465000112 | COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL E LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2021 | 5.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2021 | 8360.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2021 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2021 | 421.05 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000436 | 24/02/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2021 | 3649.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2021 | 3078.94 | 00042471605400 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA PEQUENA REFOMA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2021 | 3300.00 | 00003100542495 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO TIPO MUC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DE TODA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2021 | 596.31 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS PORTOES JANELAS ARMARIOS E BIROSNO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000435 | 24/02/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2021 | 1500.00 | 34028316366949 | ECT. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CARTA COMERCIAL SEDEX PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UMDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANUIDADE 2021 A UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOCONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE REGINALDO ALVES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2021 | 157.54 | 12312876000152 | RP PRINT DISTRIBUIDOR ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA 02 CARTUCHO TONER DESTINADO A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO POSTO DE SAuDE -UBS-SANTA INÊS-PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2021 | 1157.89 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2021 | 49259.38 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2021 | 10320.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 1980.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2021 | 1730.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2021 | 9409.62 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2021 | 17231.39 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2021 | 40861.79 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2021 | 145511.40 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2021 | 52337.16 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2021 | 11200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2021 | 15871.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 331.00 | 05593308000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA INES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2021 | 16468.89 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2021 | 54975.01 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 5091.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 9.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2021 | 4556.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2021 | 8866.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVERERO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2021 | 3300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2021 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2021 | 9800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2021 | 14375.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2021 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2021 | 30944.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2021 | 13900.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2021 | 13194.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 2180.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 981.00 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 13900.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 13194.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 1151.27 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 5866.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 3569.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 125.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 6.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 3.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 1108.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 74.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 22880-XCONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 700.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 3600.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS MAOUSE TECLADO CABO HDMI ESTABILIZADORES DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 1157.89 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 894.73 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 1157.89 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE REDE ELTERICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 2126.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 1157.89 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 1157.89 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DETECNICOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 500.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 1580.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 750.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 3150.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CINTIA VANESSA BEZERRA HOLANDA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DAMIANA PEREIRA LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2021 | 3070.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM GABRIELA AUGUSTO DA SILVA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2021 | 1300.00 | 27869543000104 | V & A ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DENTARIO E CONFECCAO DE PROTESES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2021 | 3150.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2021 | 545.00 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2021 | 157.89 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE TELHADO DA ESCOLA DO SITIO ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2021 | 980.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2021 | 21519.80 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000551 | 01/03/2021 | 22129.80 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000555 | 01/03/2021 | 9176.05 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2021 | 808.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2021 | 3368.42 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL DIARISTA NA COLETA DE ENTULHOS NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2021 | 1263.15 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2021 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2021 | 3649.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000552 | 01/03/2021 | 3268.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000553 | 01/03/2021 | 2478.50 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000556 | 01/03/2021 | 6109.65 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2021 | 461.05 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2021 | 200.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA- NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000554 | 01/03/2021 | 9714.33 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2021 | 842.10 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2021 | 1684.20 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2021 | 736.83 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTDOS DE NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2021 | 14990.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMARA FRIA-CONSERVADORA DESTINADA A SALA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2021 | 7000.00 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2021 | 631.57 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 DESTINADO PARA ARAR PROPRIEDADE RURAL COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRILCULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2021 | 280.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2021 | 315.78 | 00070295978422 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2021 | 315.78 | 00006201808469 | JOAQUINA NOBIA MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2021 | 210.52 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DO SEBRAE PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2021 | 315.78 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2021 | 980.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2021 | 445.41 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2021 | 3150.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM LAYANY NUNES RAMALHO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2021 | 3214.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2021 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2021 | 421.05 | 00038035974807 | FRANCISCO HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2021 | 2105.26 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2021 | 526.31 | 00004322897479 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMPAER CONFORME TERMO COOPERACAO MUTUA ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2021 | 4670.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2021 | 3001.75 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2021 | 200.00 | 00008427885490 | JOSÉ MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0000609 | 04/03/2021 | 1114.75 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2021 | 260.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2021 | 300.00 | 00000027897443 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2021 | 11100.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTACARDIOLOGISTA ORTOPEDISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA DERMATOLOGISTA E UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2021 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2021 | 209.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2021 | 315.78 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2021 | 157.89 | 00010060069406 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2021 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO DETRAN REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2021 | 1160.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO ENVELOPES BLOCOS DE RECEITA AZUL E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2021 | 600.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DEZ 10 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2021 | 1068.42 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0000639 | 09/03/2021 | 3500.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2021 | 360.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2021 | 315.78 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2021 | 11200.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2021 | 2800.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2021 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOA UM MÊS E MEIO METADE DE JANEIRO E O MÊS COMPLETO DE FEVEREIRO EXERCICIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2021 | 750.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO A METADE DO MÊS DE JANEIRO E O MÊS DE FEVEREIRO COMPLETO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2021 | 21363.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2021 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2021 | 526.31 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORAJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2021 | 4332.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2021 | 789.47 | 00003288423464 | MARCELO JANES LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 DESTINADO PARA ARAR PROPRIEDADE RURAL COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRILCULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2021 | 226.91 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000672 | 10/03/2021 | 3268.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000673 | 10/03/2021 | 2478.50 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2021 | 558.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2021 | 36885.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2021 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2021 | 94.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2021 | 1836.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2021 | 1071.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS NQE-5341 MMP-5835 RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2021 | 1157.89 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2021 | 14645.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2021 | 60422.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2021 | 1473.68 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2021 | 989.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO SILVERADO DE MMP-5835 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2021 | 526.31 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANPORTE DE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO -PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2021 | 13556.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2021 | 1526.31 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2021 | 1052.63 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA CORRECAO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2021 | 3210.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADECOM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2021 | 720.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TREZE 13 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2021 | 1368.42 | 00009402313443 | JOÃO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2021 | 150.00 | 00006201828494 | CARMELITA FERNANDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000699 | 11/03/2021 | 4500.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2021 | 4736.84 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE UM MÊS E MEIO DO EXERCICIO DE 2021 JANEIRO E METADE DE FEVEREIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2021 | 1052.63 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2021 | 6460.00 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2021 | 2764.29 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 IMPRESSORA E UM NOBREAK PARA O SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2021 | 2534.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2021 | 1996.66 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000695 | 11/03/2021 | 9985.62 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000696 | 11/03/2021 | 9785.63 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000697 | 11/03/2021 | 5599.85 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000698 | 11/03/2021 | 9653.21 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2021 | 3420.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000692 | 11/03/2021 | 9542.63 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000693 | 11/03/2021 | 10899.77 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000694 | 11/03/2021 | 10025.94 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2021 | 1080.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ANA PAULA ALVES VIEIRA E SABINO LACERDA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2021 | 2100.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2021 | 3832.80 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000709 | 12/03/2021 | 1907.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000710 | 12/03/2021 | 8273.64 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000711 | 12/03/2021 | 7632.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000712 | 12/03/2021 | 6018.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000714 | 12/03/2021 | 14731.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2021 | 1336.84 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000721 | 12/03/2021 | 3149.20 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2021 | 526.31 | 00070295767480 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000726 | 12/03/2021 | 3550.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000727 | 12/03/2021 | 3299.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2021 | 200.00 | 00009637888411 | TALÍVIA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2021 | 300.00 | 00005071169410 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2021 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2021 | 300.00 | 00004163234489 | EXPEDITA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2021 | 1004.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2021 | 526.31 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2021 | 2669.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3783 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2021 | 842.10 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS INCLUINDO CAPINACAO DE MATOS NA ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2021 | 342.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2021 | 526.31 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2021 | 397.00 | 00005292497401 | MARIA ADEILDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2021 | 631.57 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2021 | 1058.90 | 37740318000119 | ERICO DA SILVA TIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 09 TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA O ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2021 | 70.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2021 | 10852.39 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2021 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2021 | 520.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JOAO PEREIRA DOS REIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2021 | 220.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ANTONIO LOTERIO DUARTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2021 | 11100.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTACARDIOLOGISTA ORTOPEDISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA DERMATOLOGISTA E UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2021 | 315.78 | 00004848393493 | FELIPE JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DA QUALIDADE DE DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA ZURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2021 | 1500.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULO MODELO DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2021 | 319.65 | 00004012829459 | FRANCISCO FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2021 | 210.52 | 00046065970468 | JOSÉ EDNALDO VIEIRA VALÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2021 | 315.78 | 00076385043487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAPA DESENHADO A MAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PBPARA ATENDER E AJUDAR NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS TANTO NA ZONA RURAL COMO NA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2021 | 2842.10 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MERCADORIAS E MATERIAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO DO NORTE -CE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2021 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2021 | 180.00 | 00010852617437 | JO?O NETO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2021 | 305.18 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2021 | 375.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2021 | 2000.00 | 25189993000112 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2021 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO DETRAN REFERENTE AO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2021 | 1092.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS GIROFLEX DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2021 | 550.00 | 00052513050444 | MARIA DO SOCORRO LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDEPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2021 | 600.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BRRELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2021 | 2.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2021 | 123.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2021 | 8225.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2021 | 1520.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2021 | 200.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2021 | 985.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2021 | 300.00 | 00001717482473 | GENICLEIDE FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2021 | 5.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2021 | 252.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2021 | 1838.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMORA DE ESCADA EXTENSIVA DESTINADA A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2021 | 11549.00 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2021 | 1631.57 | 00011500885401 | MAURICIO JOSÉ FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE PEDREIRO AJUDANTE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO PINTURA E RETOQUES NA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2021 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RSCO CIRURGICO EM PACIENTE JOAO PEREIRA DOS REIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2021 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2021 | 200.00 | 00003352612480 | MARIA DAS GRAÇAS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2021 | 200.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E BREJO SANTAO-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2021 | 729.73 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2021 | 5700.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EM PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2021 | 3.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2021 | 1050.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS MAOUSE TECLADO PENDRIVE DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2021 | 787.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2021 | 1526.31 | 00003967774490 | RAIMUNDO IRINEU VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2021 | 815.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CLEIDIANA GOMES DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2021 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO DETRAN REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2021 | 1600.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2021 | 1969.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2021 | 1578.94 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2021 | 789.47 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2021 | 789.47 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTDOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2021 | 985.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2021 | 421.05 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2021 | 1473.68 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTOES PARA MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2021 | 5040.00 | 11460344000108 | J V DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2021 | 1052.63 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTOES PARA O PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2021 | 3789.47 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E CONFECCAO DE PORTAS PORTOES E JANELAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2021 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2021 | 500.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2021 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2021 | 1157.89 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DETECNICOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2021 | 2126.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2021 | 1157.89 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2021 | 1157.89 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2021 | 1157.89 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2021 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2021 | 1473.68 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2021 | 359.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2021 | 9042.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2021 | 16131.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2021 | 36828.75 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2021 | 139739.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2021 | 47937.49 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2021 | 1580.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2021 | 421.05 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE SABINO LACERDA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2021 | 7870.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2021 | 2500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2021 | 49739.38 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2021 | 1730.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000873 | 26/03/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2021 | 1108.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2021 | 2200.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2021 | 3.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2021 | 39733.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2021 | 700.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2021 | 1157.89 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2021 | 1263.15 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2021 | 1272.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2021 | 315.78 | 00042471605400 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2021 | 15251.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2021 | 16202.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2021 | 54975.01 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2021 | 1300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000872 | 26/03/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2021 | 15871.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2021 | 11200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2021 | 3654.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2021 | 5100.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERETECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000877 | 26/03/2021 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2021 | 14009.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2021 | 9800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2021 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2021 | 3000.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2021 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2021 | 300.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO MÊS DE FEVEREIRO NO ATENDIMENTO A PACIENTES HORA AFETADOS PELA PANDEMIA POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO CENTRO DE COVID-19 EM VIRTUDE DA URGÊNCIA E NECESSSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2021 | 1246.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE FRANCISCO PEREIRA VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2021 | 438.86 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MECICO JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2021 | 438.86 | 00009259344450 | CLARYSSA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2021 | 438.86 | 00009455946408 | ESPEDITO VANDERLEY FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2021 | 438.86 | 00008418355433 | THACIANO VICTOR LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DENTISTA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2021 | 438.86 | 00009018857467 | JARLENE DE FATIMA RAMALHO MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2021 | 438.86 | 00011160849455 | MARIA IZABEL DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2021 | 438.86 | 00070295627476 | VALDENIRA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2021 | 438.86 | 00001918866457 | JOSÉ LEVY RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2021 | 438.86 | 00003289383431 | MARIA EUNILDES RODRIGUES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2021 | 438.86 | 00008287190479 | LAIS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR EM SAuDE BUCAL JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2021 | 438.86 | 00070295658436 | JESSIKA VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2021 | 409.60 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2021 | 819.21 | 00007860933403 | JUCICLEIDE RODIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAuDE BUCAL JUNTO AOS PSF RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2021 | 380.35 | 00009133214433 | TAMIRES BEATRIZ ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2021 | 380.35 | 00003909523463 | GIULIANO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DENTISTA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2021 | 380.35 | 00008290306466 | MAIARA ERICA DE SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR EM SAuDE BUCAL JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2021 | 380.35 | 00011770914455 | TANIEDSON FERREIRA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2021 | 380.35 | 00058664700478 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2021 | 380.35 | 00006997266460 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMESDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2021 | 380.35 | 00004192962470 | FRANCISCA FRANCILENE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2021 | 380.35 | 00001205493441 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2021 | 380.35 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2021 | 380.35 | 00010169471438 | JOSÉ LUIZ PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2021 | 409.60 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2021 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2021 | 30944.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2021 | 12566.60 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2021 | 13194.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2021 | 7631.55 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2021 | 361.60 | 00003909523463 | GIULIANO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2021 | 280.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2021 | 5866.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2021 | 4190.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2021 | 1151.27 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2021 | 1157.89 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2021 | 3300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2021 | 2180.00 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2021 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2021 | 1045.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2021 | 1300.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2021 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2021 | 1850.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2021 | 12.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2021 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBCAMPINA GRANDE-PB BREJO SANTO -CE E SERRA TALHADA -PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2021 | 1157.89 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2021 | 105.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2021 | 8100.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2021 | 1080.93 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2021 | 1515.78 | 00009614727403 | SUZANY EMANUELY LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE E FORNECIMENTO DE OVOS E PIRULITOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2021 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2021 | 842.10 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2021 | 156.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2021 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2021 | 60.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBERIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2021 | 60.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2021 | 60.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2021 | 60.00 | 00005906907440 | GUTEMBERG SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2021 | 436.88 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2021 | 1157.89 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2021 | 894.73 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA INMETRO PARA REALIZACAO DE VISTORIA OBRIGATORIA EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-5359 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA INMETRO PARA REALIZACAO DE VISTORIA OBRIGATORIA EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-9846 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/04/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA INMETRO PARA REALIZACAO DE VISTORIA OBRIGATORIA EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA INMETRO PARA REALIZACAO DE VISTORIA OBRIGATORIA EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OEY-3783 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001011 | 06/04/2021 | 3505.29 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2021 | 16166.60 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2021 | 9750.20 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/04/2021 | 350.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CAPAS DE PROCESSO CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2021 | 5764.20 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2021 | 360.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PBCAJAZEIRAS-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2021 | 1157.89 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2021 | 210.52 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/04/2021 | 10780.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES ARAÚJO JÚNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/04/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2021 | 250.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/04/2021 | 913.68 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001012 | 06/04/2021 | 4366.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2021 | 3234.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2021 | 3359.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2021 | 27401.80 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2021 | 165.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O CONSELHO TUTELAR REALIZA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2021 | 576.84 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTANTES ARMARIOS E BIROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2021 | 3420.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2021 | 15450.64 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2021 | 894.73 | 00009448238401 | MARCIAA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2021 | 12650.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA NEUROLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA E DERMATOLOGISTA EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8609-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2021 | 14.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2021 | 131.57 | 00009614727403 | SUZANY EMANUELY LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001040 | 08/04/2021 | 5870.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5359. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2021 | 900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9846. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO OBRIGATORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2820 JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2021 | 3195.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS REVISAO OBRIGATORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3783 JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2021 | 127.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS REVISAO OBRIGATORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2820 JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2021 | 112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS REVISAO OBRIGATORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9846 JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2021 | 127.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS REVISAO OBRIGATORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5359 JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2021 | 405.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO OBRIGATORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3783 JUNTO INMETRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2021 | 736.85 | 00058608273420 | JOAQUIM SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 GELAGUAS E 1 GELADEIRA PERTECENTE A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA INMETRO PARA REALIZACAO DE VISTORIA OBRIGATORIA EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-5359 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADECOM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2021 | 2315.78 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA INÊSPB E CONCEICAOPB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2021 | 60.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2021 | 60.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2021 | 60.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2021 | 60.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBERIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2021 | 60.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001041 | 08/04/2021 | 2930.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2021 | 2579.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2021 | 1094.73 | 00039638600497 | CICERO SIMÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2021 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FAZNDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2021 | 6199.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2021 | 1725.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM A COMPRA DE FARDAMENTOSEPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2021 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REVISAO OBRIGATORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2021 | 1600.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2021 | 526.31 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2021 | 3117.89 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2021 | 1473.68 | 00005799736460 | ANDERSON MICHEL DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2021 | 265.48 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2021 | 3209.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2021 | 360.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2021 | 3315.78 | 00097792136434 | GRACILIANO ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2021 | 526.31 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2021 | 2631.57 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE TAPECARIA NA REFORMA DE CADEIRAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011316517403 | WANDERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2021 | 1033.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2021 | 2100.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2021 | 2359.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2021 | 559.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2021 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2021 | 6.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2021 | 360.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 06 SEIS DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2021 | 2094.73 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2021 | 400.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2021 | 1052.63 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA CORRECAO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2021 | 1473.68 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2021 | 526.31 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2021 | 45.00 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 780. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA INMETRO PARA REALIZACAO DE VISTORIA OBRIGATORIA EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFG-2382 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2021 | 60.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO MODELO ONIBUS OFG-2382 PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2021 | 2315.78 | 00009402313443 | JOÃO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2021 | 60.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2021 | 660.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE ONZE 11 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2021 | 526.31 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANPORTE DE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO -PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2021 | 526.31 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2021 | 5700.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2021 | 1789.47 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2021 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2021 | 3.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2021 | 609.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2021 | 1052.63 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2021 | 315.78 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2021 | 450.00 | 00071212524497 | LUCAS ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2021 | 180.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CENTRO DE COVID-19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2021 | 240.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CENTRO DE COVID-19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2021 | 3670.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2021 | 9777.98 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2021 | 1631.57 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-5341 PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2021 | 1905.26 | 00071212644476 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2021 | 7144.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2021 | 6337.50 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2021 | 5040.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2021 | 3105.26 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2021 | 825.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2021 | 621.05 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2021 | 600.00 | 00007030034457 | VALDELICE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2021 | 1052.63 | 00070295767480 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO IPTU JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2021 | 312.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2021 | 1399.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENCAO DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2021 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO OBRIGATORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2382 JUNTO INMETRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2021 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ADICIONAL POR SERVICO EXTRAS JUNTO A ESCOLA DO SITIO UMBUZEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2021 | 5275.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/04/2021 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO DE DESPESAS COM EXAME DE ASPIROMETRIA PULMONAR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2021 | 500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/04/2021 | 280.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2021 | 2300.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/04/2021 | 1559.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/04/2021 | 2.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2021 | 1052.63 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2021 | 3126.31 | 00003967774490 | RAIMUNDO IRINEU VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL LIMPEZA DO CEMITERIO PINTURA E REFORMA DE PREDIOS COLETA DE ENTULHOS E DESEMTUPIMENTO DE CANOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDA JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2021 | 5245.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2021 | 2918.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2021 | 1050.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MANOEL PEREIRA DE SOUSA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2021 | 12650.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA NEUROLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA E DERMATOLOGISTA EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2021 | 21070.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2021 | 900.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROS E ELETRONICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2021 | 200.00 | 00070148881459 | SIMARIA LIGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2021 | 3578.94 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-BA PARA SANTA INÊS-PB EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2021 | 873.67 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXCEPCIONAL DE MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PRORIEDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2021 | 56974.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2021 | 947.36 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2021 | 14097.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2021 | 2104.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES REFERENTE AO PROCESSO 0001331-70.2014.815.0151 JULGADO PELA VARA UNICA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2021 | 120.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2021 | 2460.00 | 03876012001063 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECAPEAMENTO DE PNEU PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2021 | 315.78 | 00053271849862 | JOSÉ XAVIER DE HOLANDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2021 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2021 | 2800.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/04/2021 | 549.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/04/2021 | 2850.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADIRES E REDE DE INTERNET E APARELHOS ELETRONICOS DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001176 | 21/04/2021 | 9195.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001183 | 21/04/2021 | 9300.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001192 | 21/04/2021 | 6236.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001187 | 21/04/2021 | 5267.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001189 | 21/04/2021 | 4721.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001177 | 21/04/2021 | 8954.71 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001178 | 21/04/2021 | 9109.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001181 | 21/04/2021 | 9012.53 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001182 | 21/04/2021 | 8754.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001184 | 21/04/2021 | 8745.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001185 | 21/04/2021 | 7365.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001188 | 21/04/2021 | 9452.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001190 | 21/04/2021 | 4901.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001191 | 21/04/2021 | 9784.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 E AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/04/2021 | 1690.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/04/2021 | 10718.48 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/04/2021 | 300.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001179 | 21/04/2021 | 8562.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001180 | 21/04/2021 | 9741.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001186 | 21/04/2021 | 7639.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001193 | 21/04/2021 | 8145.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/04/2021 | 500.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2021 | 680.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2021 | 894.73 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2021 | 1789.47 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2021 | 894.73 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTDOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2021 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ADAMASTOR PEREIRA ARRUDA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/04/2021 | 1565.26 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2021 | 677.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2021 | 334.27 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2021 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2021 | 848.42 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2021 | 4073.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2021 | 860.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2021 | 360.00 | 00009247984408 | JOÃO FURTADO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E BREJO SANTO-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2021 | 848.42 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2021 | 1650.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2021 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ADAMASTOR PEREIRA DE ARRUDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2021 | 421.05 | 00005637443327 | MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001229 | 26/04/2021 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2021 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2021 | 1291.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2021 | 421.05 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2021 | 1580.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2021 | 3894.73 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAS PORTOES PARA O PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2021 | 176.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2021 | 500.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2021 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DETECNICOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2021 | 2126.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2021 | 1473.68 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2021 | 666.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001224 | 26/04/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001226 | 26/04/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2021 | 1648.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2021 | 700.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2021 | 1263.15 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2021 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2021 | 210.52 | 00046065970468 | JOSÉ EDNALDO VIEIRA VALÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2021 | 4315.78 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2021 | 15148.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2021 | 1300.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADECOM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ANA PAULA ALVES VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE JOAO PEREIRA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2021 | 11381.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2021 | 464.45 | 00003485423483 | VILERTANIA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA FILHA MENORPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2021 | 280.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2021 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2021 | 1624.35 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2021 | 315.78 | 00006109536300 | MARIA VITORIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA ESPACO CULTURAL E CAMARIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2021 | 3591.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2021 | 200.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULO MODELO DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2021 | 14009.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2021 | 9800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2021 | 3500.00 | 29526569000177 | ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO DA LIVE EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO SANTA INÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2021 | 210.52 | 00070296047414 | LUANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEOS GRAVADOS PELOS JOVENS DO NUCA-NuCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES CONTANDO A HISTORIA DE SANTA INÊS-PB PARA AS COMEMORACOES EM HOMENAGEM AOS SEUS 25 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2021 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2021 | 1045.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2021 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2021 | 30944.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2021 | 22550.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2021 | 11900.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2021 | 12683.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2021 | 1730.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2021 | 150.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- PARA SOROLOGIA DO COVID-19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2021 | 2940.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2021 | 10145.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2021 | 1080.93 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2021 | 2180.00 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2021 | 1280.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2021 | 4600.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2021 | 2500.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA SENHORA SUZANA MARIA ALVES LEITE PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2021 | 4190.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2021 | 5866.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2021 | 1151.27 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2021 | 370.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS E SIMONE MARIA NUNES DE LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2021 | 49372.75 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2021 | 10505.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2021 | 15031.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2021 | 36520.41 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2021 | 139739.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2021 | 47937.49 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2021 | 506.65 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2021 | 506.65 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2021 | 29090.75 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2021 | 2800.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2021 | 103.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-xCONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2021 | 72.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2021 | 14771.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2021 | 11200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2021 | 15369.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2021 | 55708.27 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2021 | 3579.00 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2021 | 17611.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2021 | 2758.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2021 | 1749.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2021 | 6061.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2021 | 105.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2021 | 684.00 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2021 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E PATOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2021 | 2410.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2021 | 400.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2021 | 1624.35 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2021 | 0.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2021 | 1126.31 | 00006126432479 | RONALDO ADRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE LIVE EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2021 | 15000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRACAO DE ARTISTAS PARA REALIZACAO DE LIVE EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2021 | 4329.00 | 37224146000120 | CONSULTÓRIO MÉDICO AV MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE JOAO PEREIRA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DANILO BEZERRA DE CARVALHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2021 | 3150.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2021 | 5975.95 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2021 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2021 | 400.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001409 | 03/05/2021 | 21444.80 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001405 | 03/05/2021 | 2943.55 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001406 | 03/05/2021 | 3628.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001407 | 03/05/2021 | 3375.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001408 | 03/05/2021 | 3234.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2021 | 1157.89 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2021 | 1684.21 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001404 | 03/05/2021 | 3084.15 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2021 | 947.36 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DE DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001413 | 03/05/2021 | 21946.60 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2021 | 315.78 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2021 | 315.78 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2021 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2021 | 350.00 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2021 | 315.78 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-6335 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2021 | 150.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- PARA SOROLOGIA DO COVID-19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2021 | 3430.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001434 | 05/05/2021 | 3289.98 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/05/2021 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/05/2021 | 12.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001435 | 05/05/2021 | 4700.75 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB 0502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2021 | 13345.92 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2021 | 3100.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-4175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2021 | 2610.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMUNIDADES RURAISCOMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2021 | 2716.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TUBOS EM PV E CABOS A INSTALCAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM COMUNIDADES RURAIS COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2021 | 300.00 | 00010537062432 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2021 | 1420.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DA COVID-19POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE LUCILEIDE ALVES DE LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2021 | 650.38 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISEPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2021 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2021 | 2960.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2021 | 178.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO E ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2021 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2021 | 760.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS NQE-5341 MMP-5835 PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2021 | 526.31 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2021 | 7660.00 | 25189993000112 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2021 | 1052.63 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2021 | 4923.30 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2021 | 2378.94 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2021 | 1067.36 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2021 | 2749.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2021 | 560.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2021 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2021 | 125.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2021 | 60.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR VISTORIA OBRIGATORIA DO INMETRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVICOS MEDICOS NA REALZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2021 | 631.57 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE NATALICIA NETA DA SILVA VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2021 | 780.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TREZE 13 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2021 | 1052.63 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA CORRECAO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2021 | 13263.15 | 00000261834398 | GERALDO WEMRSON SOARES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OFE-0193 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2021 | 526.31 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2021 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ADICIONAL POR SERVICO EXTRAS JUNTO A ESCOLA DO SITIO UMBUZEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2021 | 9968.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO SILVERADO DE MMP-5835 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2021 | 1740.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO OBRIGATORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2021 | 9960.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E CONSULTAS COM ORTOPEDISTA CARDIOLOGISTA UROLOGISTA NEUROLOGISTA VASCULAR E DERMATOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2021 | 526.31 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2021 | 894.73 | 00009448238401 | MARCIAA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2021 | 315.78 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2021 | 1152.00 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ESTAMPARIA DE KIMONOS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2021 | 1473.68 | 00005799736460 | ANDERSON MICHEL DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2021 | 665.00 | 00004012787438 | FRANCISCA SUDERLANEA FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE ADESIVOS PANFLETOS E CAMISETAS DESTINAS AS ACOES A SEREM REALIZADAS EM 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2021 | 210.52 | 00046142386885 | GABRIELA VIEIRA XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXINHAS PRA LEMBRACINHAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MÊS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2021 | 1650.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS DO PODER EXECUTIVO DESTINADAS AO PREFEITO VECE-PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2021 | 315.78 | 00007338019355 | CÍCERO ALVES DOS SANTOS LANDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2021 | 1030.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2021 | 7828.79 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2021 | 6160.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DE TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2021 | 6875.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DE TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2021 | 473.68 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACA DE FORMANDOS DO ENSINO MEDIO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO FELIX PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2021 | 526.31 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2021 | 500.00 | 00001539630501 | ANA SILVIA LEITE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2021 | 526.31 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANPORTE DE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO -PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2021 | 1157.89 | 00070295767480 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO IPTU JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2021 | 315.78 | 00015895001483 | FELIPE VIIERA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2021 | 315.78 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2021 | 10820.00 | 09150694000118 | BIDO PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001517 | 12/05/2021 | 2799.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PIPA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001518 | 12/05/2021 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PIPA DE PLACA QSD-9394 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2021 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBCAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2021 | 1478.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2021 | 3150.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM DAMIANA PEREIRA LIMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2021 | 5026.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820 OFG-2382 OGC-9846 OFG-2382 E OEY-3783 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001527 | 12/05/2021 | 10765.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2021 | 2300.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2021 | 1265.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001519 | 12/05/2021 | 2799.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001525 | 12/05/2021 | 9562.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001526 | 12/05/2021 | 4369.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA N QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001528 | 12/05/2021 | 9245.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001529 | 12/05/2021 | 10611.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2021 | 1100.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ALBERLANIA VIIERA LACERDA HENRIQUE E MARIA DO SOCORRO KELLY BEZERRA HOLANDA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001516 | 12/05/2021 | 8000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001520 | 12/05/2021 | 17871.92 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2021 | 14522.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERETECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001530 | 12/05/2021 | 9304.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001531 | 12/05/2021 | 10422.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2021 | 1178.94 | 00071212644476 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2021 | 2736.84 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2021 | 4311.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2021 | 736.84 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2021 | 1947.36 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS A SERVICOS DIVERSOS LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS TAPANDO BURACOS CAVANDO BURACOS PARA INSTALACAO DE CANOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO PREDIO DO SAMU E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2021 | 2789.47 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-5341 E CACAMBA DE PLACA NQE-5341 E ONIBUS OGF-0640 OGB-2820 OFG-2382 E NQF-4175PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/05/2021 | 3500.00 | 00002253192414 | FRANCISCA EDILEUZA MACEDO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICOPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE LUCILEIDE ALVES DE LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2021 | 500.00 | 06740666000162 | CLINICA SÃO JOSÉ DIAGNÓSTICO E TRAT SOC CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ANTONIO VIEIRA LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2021 | 1957.89 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESDO SITIO UMBUZEIROZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2021 | 500.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISEPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2021 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2021 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JOSE PEREIRA SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE MARIA DIONNE LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2021 | 14016.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2021 | 750.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2021 | 56986.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2021 | 36150.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2021 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 REALIZADA NO PERIODO DE 12 ABRIL A 10 MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 REALIZADA NO PERIODO DE 12 ABRIL A 10 MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 REALIZADA NO PERIODO DE 12 ABRIL A 10 MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2021 | 12600.15 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2021 | 20811.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2021 | 919.52 | 03925003000124 | ALANNA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2021 | 200.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2021 | 350.00 | 00070295919418 | ORLEIDE FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2021 | 251.14 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2021 | 842.10 | 00071623531420 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBUZEIRO A BAIXA DA JUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2021 | 6438.00 | 38201407000150 | HELDER VALERIO DE MEDEIROS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001575 | 18/05/2021 | 5500.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/05/2021 | 651.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2021 | 600.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BRRELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2021 | 550.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTRONOMIA E ENDOSCOPIA DR. ADSON GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA ADDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE WEDSON DE OLIVEIRA AUGUSTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2021 | 1404.21 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES DO CENTRO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2021 | 3157.89 | 00004322766455 | EDJANIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KIMONOS DESTINADOS A ALUNOS QUE PARTICIPAM DE PROJETO SOCIAL NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE VALORIZACAO E INCETIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2021 | 88.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE FISCALIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2021 | 800.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2021 | 1052.63 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SOZINHO AO SITIO MINADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2021 | 947.36 | 00015056547425 | GELVANO BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBUZEIRO AO SITIO PAPA MEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2021 | 2631.57 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CACHOEIRA A FAZENDA NOVA DA BAIXA DO JUA AO FLAMENGO E ACUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2021 | 3000.00 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TERRA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2021 | 4968.42 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TERRA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2021 | 1130.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2021 | 900.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2021 | 850.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2021 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE SILVIO MARQUES MARINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2021 | 21804.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E LIQUIDODESTINADAS A MANUTENCAO DO CENTRO DE COVIDNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA-CE CAJAZEIRAS-PB E BREJO SANTO-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2021 | 4160.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2021 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2021 | 1680.00 | 36731728000130 | UNI GESTÃO PUBLICA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DE PLATAFORMA UNYFLEX A QUAL OFERECE CURSO DE TECNICO GESTAO PUBLICA PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2021 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2021 | 2800.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA EPIS BOTAS E LUVAS DESTINADOS AOS GARIS E COLETORES DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2021 | 56986.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 60 COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2021 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB CAJAZEIRAS-PB E SERRA TALHADA -PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2021 | 420.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE 07 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2021 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2021 | 7894.73 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2021 | 3697.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2021 | 4449.50 | 08842555000192 | FISIOVITALS COM. DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REABILITACAO DE PESSOAS ACOMETIDAS PELA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2021 | 1014.34 | 08842555000192 | FISIOVITALS COM. DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REABILITACAO DE PESSOAS ACOMETIDAS PELA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2021 | 1052.63 | 00006194372435 | ANTONIO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO VIZINHO ESTADO DO PERNAMBUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2021 | 1052.63 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/05/2021 | 3157.89 | 00014060334480 | JOSÈ VITOR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2021 | 842.10 | 00008548791454 | REGINALDO JUNHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ACUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2021 | 3060.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2021 | 1658.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2021 | 202.70 | 08842555000192 | FISIOVITALS COM. DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REABILITACAO DE PESSOAS ACOMETIDAS PELA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2021 | 157.89 | 00005633154401 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PARA SANTA INÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/05/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2021 | 6315.78 | 00003967774490 | RAIMUNDO IRINEU VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTES DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/05/2021 | 800.00 | 00039638600497 | CICERO SIMÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2021 | 1811.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2021 | 1334.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/05/2021 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/05/2021 | 500.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/05/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/05/2021 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/05/2021 | 2126.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2021 | 1157.89 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2021 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/05/2021 | 1473.68 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/05/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/05/2021 | 1580.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001639 | 25/05/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/05/2021 | 1300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/05/2021 | 700.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001640 | 25/05/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/05/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2021 | 2752.00 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/05/2021 | 2180.00 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2021 | 3000.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001644 | 25/05/2021 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/05/2021 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2021 | 526.31 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2021 | 1157.89 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PE GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2021 | 1591.57 | 00086149482391 | RADAMES MARTINS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2021 | 1280.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2021 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2021 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/05/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2021 | 3260.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001721 | 26/05/2021 | 6164.35 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2021 | 1157.89 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001724 | 26/05/2021 | 4901.90 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2021 | 1151.27 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2021 | 280.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2021 | 1473.68 | 00005799736460 | ANDERSON MICHEL DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2021 | 421.05 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2021 | 1157.89 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2021 | 1263.15 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2021 | 1157.89 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2021 | 526.31 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2021 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FAZNDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2021 | 90.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/05/2021 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2021 | 1300.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/05/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/05/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001723 | 26/05/2021 | 3052.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2021 | 849.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADECOM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/05/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/05/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/05/2021 | 526.31 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANPORTE DE EVENTUAL DE PACIENTESDA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO -PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2021 | 526.31 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2021 | 176.00 | 00004426977401 | ADELYANNA RAMALHO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2021 | 1157.89 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2021 | 1157.89 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2021 | 1300.00 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2021 | 894.73 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2021 | 526.31 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001722 | 26/05/2021 | 5905.65 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2021 | 11242.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2021 | 15031.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2021 | 35728.75 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2021 | 139739.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2021 | 47937.49 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2021 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ADICIONAL POR SERVICO EXTRAS JUNTO A ESCOLA DO SITIO UMBUZEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2021 | 2300.00 | 28653752000170 | ANTONIO SUEMIR MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO MODELO SILVERADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2021 | 50304.71 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2021 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS FONOAUDIOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2021 | 1730.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2021 | 14771.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2021 | 11200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2021 | 15369.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2021 | 53981.64 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2021 | 315.78 | 00053271849862 | JOSÉ XAVIER DE HOLANDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS TAPANDO BURACOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2021 | 4190.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2021 | 5866.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001773 | 27/05/2021 | 7390.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2021 | 4600.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2021 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2021 | 30944.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2021 | 22550.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2021 | 9553.29 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2021 | 10622.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2021 | 421.05 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2021 | 369.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2021 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROS E ELETRONICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2021 | 842.10 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMÓTEO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2021 | 210.50 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2021 | 9800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2021 | 12609.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2021 | 4336.84 | 00070295516488 | MISSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJA AO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2021 | 821.05 | 00074816616420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2021 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2021 | 673.68 | 00007686895467 | JOÃO INÁCIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SOBRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2021 | 421.05 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2021 | 3000.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2021 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2021 | 1045.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2021 | 258.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CENTRO DE COVID-19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2021 | 240.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2021 | 2180.00 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2021 | 6061.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2021 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2021 | 200.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2021 | 4600.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2021 | 146.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2021 | 15097.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2021 | 842.10 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2021 | 2947.37 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2021 | 31.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-XCONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2021 | 0.06 | 08842555000192 | FISIOVITALS COM. DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REABILITACAO DE PESSOAS ACOMETIDAS PELA COVID-19 NESTE MUNICIPIOCOMPLEMENTANDO O EMPENHO 1638. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2021 | 1066.09 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2021 | 9.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001815 | 31/05/2021 | 0.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCOMPLEMENTANDO O EMPENHO 1407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2021 | 230.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2021 | 550.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTRONOMIA E ENDOSCOPIA DR. ADSON GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA ADDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE JUCILEIDE PIRES DE LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2021 | 460.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE LUCIANO RODRIGUES BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2021 | 18800.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2021 | 1684.21 | 00011052101461 | JOSÉ MELO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRA PINTADA AO SITIO PAPA MEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2021 | 1700.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001818 | 01/06/2021 | 3910.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/06/2021 | 1606.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2021 | 180.00 | 00010643674454 | CÍCERA CLEANE ALVES FEITOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2021 | 250.00 | 00042471605400 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2021 | 947.36 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001830 | 02/06/2021 | 21286.80 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2021 | 526.31 | 00004322897479 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMPAER CONFORME TERMO COOPERACAO MUTUA ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001829 | 02/06/2021 | 3322.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001827 | 02/06/2021 | 2493.50 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001828 | 02/06/2021 | 3231.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001831 | 02/06/2021 | 20448.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/06/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2021 | 1183.16 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/06/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/06/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2021 | 4000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MEDICAS E HOSPITALARES NA REALIZACAO DE TRATEMENTO EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2021 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE NELI BATISTA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/06/2021 | 526.31 | 00003354551402 | VALDECI COSMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL PERCURSO DA CACHOEIRA DO INFERNO A ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DE SANTA INÊSPB ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2021 | 1052.63 | 00008092355444 | FRANCISCO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL PERCURSO DO SITIO BARRIGUDA A DIVISA COM ESTADO DO PERNAMBUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PE GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/06/2021 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001847 | 07/06/2021 | 6528.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2021 | 1000.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICOS E PERIFERICOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2021 | 1849.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001850 | 07/06/2021 | 3100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001869 | 08/06/2021 | 179.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2021 | 2263.15 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001870 | 08/06/2021 | 1934.36 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001868 | 08/06/2021 | 4743.55 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2021 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2021 | 1368.42 | 00011664181466 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO INGAZEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2021 | 500.00 | 00004012829459 | FRANCISCO FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2021 | 312.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2021 | 3260.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTESPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001867 | 08/06/2021 | 2725.45 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001866 | 08/06/2021 | 3145.41 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/06/2021 | 1350.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/06/2021 | 3420.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM MARIA DAS DORES MARIANO DA SILVA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/06/2021 | 16230.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTAOTORRINOLARINGOLOGISTA ORTOPEDISTA E UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/06/2021 | 526.31 | 00001926584414 | GILSERLÂNDIO BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARIA TEREZAOITICICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/06/2021 | 1473.68 | 00007979400496 | FRANCISCO JOÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL PERCURSO DO SITIO LAGOA LAGOA DOS ABILIO AO SITIO XAMIXUGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/06/2021 | 700.00 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/06/2021 | 1752.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2021 | 1052.63 | 00070295767480 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO IPTU JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2021 | 561.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2021 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2021 | 94.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2021 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2021 | 2210.52 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. PERETECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2021 | 3314.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2021 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2021 | 1450.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS SILVERADO DE PLACA MMP-5835 E MOTONIVELADORA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2021 | 692.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0001854 | 10/06/2021 | 31373.60 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2021 | 526.31 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2021 | 315.78 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2021 | 1052.63 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2021 | 421.05 | 00046065970468 | JOSÉ EDNALDO VIEIRA VALÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2021 | 800.00 | 00039638600497 | CICERO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00006201828494 | CARMELITA FERNANDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2021 | 1842.10 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO DETRAN REFERENTE AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2021 | 1157.89 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2021 | 800.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2021 | 1220.00 | 00071212644476 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2021 | 2736.84 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001906 | 10/06/2021 | 3322.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2021 | 940.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB O QUAL HAVIA SIDO PAGO A MENOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2021 | 1100.00 | 27869543000104 | V & A ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001905 | 10/06/2021 | 3231.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2021 | 252.32 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001930 | 11/06/2021 | 8991.90 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2021 | 4340.45 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2021 | 760.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2021 | 5776.89 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIALDESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/06/2021 | 315.78 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2021 | 1052.63 | 00003275813447 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL PERCURSO DA CIDADE DE SANTA INÊS-PB A DIVISA COM O ESTADO PERNAMBUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/06/2021 | 3357.89 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2021 | 720.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DOZE 12 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2021 | 1989.47 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESDO SITIO UMBUZEIROZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2021 | 3800.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2021 | 6597.80 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2021 | 4000.00 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2021 | 2880.00 | 00006174323412 | RODRIGO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001950 | 14/06/2021 | 4600.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2021 | 1500.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2021 | 11570.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2021 | 6270.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2021 | 560.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE GENICLEIA BERNARDINO DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001953 | 15/06/2021 | 10025.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001954 | 15/06/2021 | 7405.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001956 | 15/06/2021 | 9952.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/06/2021 | 6270.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001986 | 15/06/2021 | 14147.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001987 | 15/06/2021 | 1500.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001957 | 15/06/2021 | 9486.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001958 | 15/06/2021 | 8714.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001959 | 15/06/2021 | 9875.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/06/2021 | 1052.63 | 00009767772405 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS ACUDINHO LAGOA VIEIRA ATE A DIVISA COM O ESTADO DO PERNAMBUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2021 | 894.73 | 00009448238401 | MARCIAA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2021 | 421.05 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO D 4 KM DA ESTRADA VICINAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2021 | 1073.68 | 00037101840884 | KALIANO RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ACUDE NO SITI SOBRADO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2021 | 5750.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS E CONSERVACAO DE CORPO PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SENHOR WANDERLuCIO FABIO VIDAL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001985 | 15/06/2021 | 2725.45 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001991 | 15/06/2021 | 2493.50 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2021 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/06/2021 | 4290.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2021 | 1368.42 | 00042473446415 | ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/06/2021 | 205.26 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECCAO DE REDES PARA PESAGEM DE BEBÊS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/06/2021 | 200.06 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/06/2021 | 1052.63 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA CORRECAO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/06/2021 | 560.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE GENICLEIA BERNARDINO DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/06/2021 | 360.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SEIS 06 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2021 | 150.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAGALHAES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001955 | 15/06/2021 | 10704.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM VEICULO DE DUA PROPRIEDADE . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2021 | 7894.73 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E CONFECCAO DE PORTAS PORTOES E JANELAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2021 | 315.78 | 00007876667422 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DE ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/06/2021 | 5379.52 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/06/2021 | 315.78 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2021 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/06/2021 | 2885.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/06/2021 | 892.08 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/06/2021 | 887.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/06/2021 | 2448.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/06/2021 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2021 | 947.36 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2021 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2021 | 1263.15 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-5341 E CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DAS OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/06/2021 | 230.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001997 | 16/06/2021 | 38030.98 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001998 | 16/06/2021 | 16338.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/06/2021 | 10840.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2021 | 630.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002021 | 17/06/2021 | 7405.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/06/2021 | 1736.84 | 00003349265480 | CÍCERO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DOS ABILIO A DIVISA COM O ESTADO DO PERNAMBUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2021 | 1578.94 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO INGAZEIRA AO SITIO ALTO DA AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/06/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/06/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE SEBASTIAO MARQUES DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2021 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2021 | 1894.73 | 00005575677427 | LUIS CARLOS DE SUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS MODELO SILVERADO DE MMP-5835 E ONIBUS DE PLACA NQF-4175 OFC-2389 E OGF-0640 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2021 | 1303.38 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2021 | 1876.51 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002006 | 17/06/2021 | 980.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2021 | 421.05 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/06/2021 | 842.00 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/06/2021 | 315.78 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/06/2021 | 5030.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DE CANTEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/06/2021 | 2315.78 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E TAPA BURACOS PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA-MOLAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2021 | 120.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/06/2021 | 157.89 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NA REFORMA DE CADEIRAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/06/2021 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002023 | 18/06/2021 | 12500.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TESTES PARA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002027 | 18/06/2021 | 9952.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002028 | 18/06/2021 | 10025.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2021 | 9900.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E LIQUIDO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2021 | 19841.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2021 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA IVONETE DE FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2021 | 1610.52 | 00015610534496 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS PARA EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINAS E AUXILIARES POR OCASIAO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2021 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2021 | 526.31 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2021 | 35123.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2021 | 438.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO MAIO E JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2021 | 689.08 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE UM 01SCANNER EPSON PERFECTION DSTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2021 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2021 | 56974.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2021 | 360.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SEIS 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2021 | 14221.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/06/2021 | 135.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ANA LEITE VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/06/2021 | 2970.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2021 | 1200.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2021 | 100.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ANA LEITE VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE EWELYN VITORIA LIBERATO HOLANDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/06/2021 | 1570.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO SILVERADO DE MMP-5835 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/06/2021 | 2100.00 | 00003100542495 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO TIPO MUC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2021 | 2105.26 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2021 | 8157.89 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E TAPA BURACOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/06/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/06/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/06/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/06/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2021 | 1964.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2021 | 736.84 | 00001545777403 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PAU BRANCO ATE A DIVISA COM A CIDADE DE CONCEICAO-PB ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/06/2021 | 785.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/06/2021 | 2752.00 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/06/2021 | 2180.00 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/06/2021 | 3000.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/06/2021 | 1280.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/06/2021 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/06/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/06/2021 | 9900.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E LIQUIDO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/06/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 2 ETAPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/06/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 2 ETAPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/06/2021 | 6824.00 | 38201407000150 | HELDER VALERIO DE MEDEIROS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/06/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 2 ETAPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/06/2021 | 100.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES MARIA DA PENHA ARRUDA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/06/2021 | 60.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/06/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/06/2021 | 894.73 | 00009448238401 | MARCIAA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/06/2021 | 526.31 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/06/2021 | 800.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002150 | 23/06/2021 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/06/2021 | 200.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/06/2021 | 1263.15 | 00030083460497 | VALDIMIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTO DA AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/06/2021 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/06/2021 | 952.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DE TRILHA DE MOTO DENOMINADO TRILHA FOGUEIRA COMO FORMA DE VALORIZACAO DO ESPORTE AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/06/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/06/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/06/2021 | 1151.27 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/06/2021 | 280.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/06/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/06/2021 | 1473.68 | 00005799736460 | ANDERSON MICHEL DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/06/2021 | 631.57 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/06/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/06/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/06/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002147 | 23/06/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/06/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/06/2021 | 789.47 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ALTERACAO DE CADASTRO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/06/2021 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/06/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/06/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/06/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/06/2021 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002146 | 23/06/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/06/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/06/2021 | 700.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2021 | 1263.15 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/06/2021 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/06/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/06/2021 | 526.31 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/06/2021 | 1370.35 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/06/2021 | 2554.20 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/06/2021 | 315.78 | 00053271849862 | JOSÉ XAVIER DE HOLANDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/06/2021 | 500.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/06/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/06/2021 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DETECNICOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/06/2021 | 2126.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/06/2021 | 1473.68 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/06/2021 | 842.10 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/06/2021 | 842.10 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/06/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/06/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/06/2021 | 1157.89 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/06/2021 | 526.31 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FRETE DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/06/2021 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/06/2021 | 315.78 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/06/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/06/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/06/2021 | 1580.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADECOM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/06/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/06/2021 | 526.31 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANPORTE DE EVENTUAL DE PACIENTESDA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO -PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/06/2021 | 526.31 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/06/2021 | 550.00 | 11273031000132 | ADRIEL SERVIÇOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/06/2021 | 1300.20 | 41338310000289 | CEDIU- CENTRO DE DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRAFICO-LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/06/2021 | 350.00 | 07047620000125 | CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/06/2021 | 5030.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA HARBORIZACAO DE CANTEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2021 | 470.00 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2021 | 50519.35 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2021 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS FONOAUDIOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2021 | 1730.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2021 | 11242.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2021 | 15031.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2021 | 36095.38 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2021 | 139739.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2021 | 47937.49 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2021 | 1661.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2021 | 12400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2021 | 14771.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2021 | 1116.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO POSTO DE IDENTIFICAO MDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2021 | 94.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2021 | 15369.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2021 | 1944.96 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2021 | 54696.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2021 | 6061.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2021 | 4200.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2021 | 1349.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2021 | 60.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM EM PAPEL A1-06 PRANCHAS 01 VIA DA CONSTRUCAO DA MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2021 | 84.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2021 | 12975.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2021 | 9286.66 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2021 | 1094.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO POR DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2021 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2021 | 30944.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2021 | 21516.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2021 | 10622.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2021 | 9120.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2021 | 1280.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2021 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2021 | 2513.33 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2021 | 2180.00 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2021 | 100.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DA PENHA ARRUDA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2021 | 470.00 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE JOSE ROBERTO FREIRE SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2021 | 1080.10 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2021 | 1587.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2021 | 1280.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2021 | 350.00 | 07047620000125 | CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2021 | 4600.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2021 | 1157.89 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002245 | 30/06/2021 | 4901.90 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2021 | 4190.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2021 | 5500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002251 | 01/07/2021 | 19155.80 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002248 | 01/07/2021 | 3023.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002249 | 01/07/2021 | 2391.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002259 | 01/07/2021 | 3785.61 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002252 | 01/07/2021 | 2890.80 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2021 | 5000.00 | 04901321000118 | GRE AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2021 | 315.78 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2021 | 526.32 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO ESPACO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002250 | 01/07/2021 | 20258.50 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2021 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2021 | 315.78 | 00003350433480 | FRANCISCO COSMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL EM CARATER EXECEPCIONAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2021 | 2760.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2021 | 894.73 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2021 | 1842.10 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NA RECUPERACAO E PINTURA DO CEMITERIO PRACA E DEPOSITO NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2021 | 2000.00 | 00070295516488 | MISSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2021 | 453.68 | 00004651856144 | DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E PORTOES EM DIVERSOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2021 | 328.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2021 | 315.78 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/07/2021 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE SILVIO MARQUES MARINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2021 | 397.00 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANUIDADE 2021 A COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002272 | 02/07/2021 | 3785.61 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002275 | 05/07/2021 | 8557.65 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002277 | 05/07/2021 | 5790.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/07/2021 | 3500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE JANAINA CARLA ALVES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/07/2021 | 6062.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002276 | 05/07/2021 | 8651.90 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002274 | 05/07/2021 | 9004.76 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002278 | 05/07/2021 | 6485.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/07/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MAYRA CRISLEY FRADE DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/07/2021 | 3960.00 | 00006631560411 | MARIA FABIANA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/07/2021 | 257.01 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/07/2021 | 780.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JANIEDSON LEITE VIEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/07/2021 | 1399.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/07/2021 | 160.00 | 00010852617437 | JO?O NETO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/07/2021 | 4154.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO SETRO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/07/2021 | 2149.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PERIFERICOS MOUSE TECLADO ESTABILADORES CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/07/2021 | 1395.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/07/2021 | 7120.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEDRA PARA CALCAMENTO DESTINADAS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/07/2021 | 3415.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TRILHOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE GALERIAS ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/07/2021 | 210.52 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/07/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/07/2021 | 526.31 | 00004322897479 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMPAER CONFORME TERMO COOPERACAO MUTUA ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/07/2021 | 300.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/07/2021 | 25863.08 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/07/2021 | 597.89 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/07/2021 | 14166.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0002304 | 07/07/2021 | 14302.54 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0002305 | 07/07/2021 | 11173.58 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0002306 | 07/07/2021 | 3255.32 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/07/2021 | 4038.45 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/07/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/07/2021 | 315.78 | 00050293336814 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002320 | 08/07/2021 | 10125.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/07/2021 | 330.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICOLTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002315 | 08/07/2021 | 10392.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002317 | 08/07/2021 | 9896.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002318 | 08/07/2021 | 9001.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 E AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002321 | 08/07/2021 | 9978.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/07/2021 | 820.00 | 06736219000130 | LABORATÓRIO LAMIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/07/2021 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002316 | 08/07/2021 | 9965.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 E CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002319 | 08/07/2021 | 10005.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/07/2021 | 1630.00 | 00071212644476 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/07/2021 | 315.78 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/07/2021 | 1370.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/07/2021 | 2736.84 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/07/2021 | 0.83 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 2268. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/07/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/07/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/07/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/07/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/07/2021 | 400.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/07/2021 | 1475.84 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/07/2021 | 1475.84 | 00007860933403 | JUCICLEIDE RODIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAuDE BUCAL JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/07/2021 | 287.92 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/07/2021 | 731.61 | 00008290306466 | MAIARA ERICA DE SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/07/2021 | 731.61 | 00011770914455 | TANIEDSON FERREIRA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/07/2021 | 731.61 | 00058664700478 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/07/2021 | 731.61 | 00006997266460 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMESDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2021 | 731.61 | 00004192962470 | FRANCISCA FRANCILENE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PMAQ POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/07/2021 | 731.51 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2021 | 737.92 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2021 | 609.67 | 00001372204482 | GILMÁRIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2021 | 606.85 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/07/2021 | 730.91 | 00009133214433 | TAMIRES BEATRIZ ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/07/2021 | 731.61 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/07/2021 | 121.93 | 00004731953480 | JOSIVANIA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/07/2021 | 744.23 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MECICO JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/07/2021 | 744.23 | 00009259344450 | CLARYSSA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/07/2021 | 744.23 | 00008418355433 | THACIANO VICTOR LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DENTISTA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2021 | 744.23 | 00008287190479 | LAIS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR EM SAuDE BUCAL JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/07/2021 | 744.23 | 00070295627476 | VALDENIRA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/07/2021 | 744.23 | 00003289383431 | MARIA EUNILDES RODRIGUES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/07/2021 | 737.92 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/07/2021 | 744.23 | 00009018857467 | JARLENE DE FATIMA RAMALHO MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/07/2021 | 744.23 | 00011160849455 | MARIA IZABEL DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/07/2021 | 744.23 | 00009455946408 | ESPEDITO VANDERLEY FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/07/2021 | 744.23 | 00003351499442 | JOSÉ PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/07/2021 | 120.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CENTRO DE COVID-19 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002399 | 09/07/2021 | 5790.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/07/2021 | 500.00 | 00000366377345 | RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO POR DESPESA REALIZADAS COM TRATAMENTO DA COVID-19POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/07/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002400 | 09/07/2021 | 3785.61 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/07/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/07/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/07/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/07/2021 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ADICIONAL POR SERVICO EXTRAS JUNTO A ESCOLA DO SITIO UMBUZEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/07/2021 | 1789.47 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/07/2021 | 1842.10 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/07/2021 | 1968.42 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESDO SITIO UMBUZEIROZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/07/2021 | 439.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISEPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/07/2021 | 19841.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/07/2021 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE SILVIO MARQUES MARINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/07/2021 | 1052.63 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA CORRECAO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/07/2021 | 1842.10 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/07/2021 | 450.00 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/07/2021 | 300.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/07/2021 | 720.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DOZE 12 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/07/2021 | 600.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PBCAJAZEIRAS-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/07/2021 | 0.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 052021 COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 2043. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/07/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2021 | 563.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2021 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/07/2021 | 9.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/07/2021 | 11664.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/07/2021 | 3200.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2021 | 125.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/07/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/07/2021 | 985.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS OGB-2820CACAMBA MMP-5835 SILVERADO MMP-5835 CAMINHAO PIPA OGG-8285 AMBULANCIA QFF-6587 RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/07/2021 | 2208.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/07/2021 | 2866.50 | 00006174323412 | RODRIGO LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/07/2021 | 400.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/07/2021 | 1720.00 | 00039638600497 | CICERO SIMÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/07/2021 | 315.78 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTES GERAL NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2021 | 1263.15 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2021 | 315.78 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2021 | 210.52 | 00007876667422 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DE ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2021 | 2947.36 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA QUALIDADDE DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2021 | 1485.26 | 00070296067440 | DANIELE ROSENO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM CONFECCAO DE PORTAO DESTINADOS AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2021 | 1094.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZ EOSA DA SILVA FILHO REFERENTE AO PROCESSO 0000722-24.2013.8.15.0151 JULGADO PELA VARA UNICA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/07/2021 | 2100.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2021 | 2609.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2021 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/07/2021 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/07/2021 | 630.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/07/2021 | 1450.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/07/2021 | 3789.94 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/07/2021 | 2157.00 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/07/2021 | 1031.57 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/07/2021 | 159.00 | 20937130000162 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2021 | 1157.89 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/07/2021 | 947.36 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-BA PARA SANTA INÊS-PB EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2021 | 460.00 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2021 | 1999.44 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2021 | 418.75 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/07/2021 | 1052.63 | 00013591359440 | EMERSON XAVIER DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PE GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/07/2021 | 1263.15 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2021 | 14139.26 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/07/2021 | 5402.30 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/07/2021 | 3223.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/07/2021 | 2319.40 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DE TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/07/2021 | 684.21 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/07/2021 | 6072.96 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/07/2021 | 263.16 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTURA DA BARRA DE LENCOIS PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/07/2021 | 6350.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JANIEDSON LEITE VIEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/07/2021 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2021 | 1464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/07/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/07/2021 | 526.31 | 00004401693485 | MARIA ANALISE MARIANO ELIOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/07/2021 | 4526.31 | 00009459094465 | FRANCISCO ALDIVAN VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/07/2021 | 210.52 | 00070295847409 | LUEDSON PEDONI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS E EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/07/2021 | 2395.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCIOS ANTERIORES CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/07/2021 | 72.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2021 | 260.00 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2021 | 4529.22 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2021 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2021 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SEIS 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2021 | 1500.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/07/2021 | 1948.78 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/07/2021 | 210.52 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/07/2021 | 254.73 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/07/2021 | 900.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE KLEBIA KERLANY ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/07/2021 | 4078.94 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO PINTOR E DIARISTA NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/07/2021 | 947.36 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/07/2021 | 25.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/07/2021 | 27.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/07/2021 | 1052.63 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/07/2021 | 421.05 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO ESPACO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2021 | 1117.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2021 | 2525.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2021 | 5200.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2021 | 63.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 13391-4CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2021 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/07/2021 | 16530.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTAORTOPEDISTA CARDIOLOGISTA UROLOGISTA NEUROLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2021 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE CINCO 05 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2021 | 2940.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 25727-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2021 | 4500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERETECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2021 | 12550.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERETECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2021 | 19859.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2021 | 315.78 | 00006792407488 | GRACIENE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO ESPACO CULTURAL APOS A PINTURA DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2021 | 14269.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2021 | 240.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2021 | 57055.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2021 | 368.42 | 00004404433425 | MARIA ELIENE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NAFRICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2021 | 749.47 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESTAMPARIA EM KIMONOS JUNTO A PROJETO SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2021 | 35537.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2021 | 315.78 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2021 | 210.52 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2021 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2021 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2021 | 8290.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/07/2021 | 14989.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0002516 | 21/07/2021 | 83174.07 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NA CIDADE DE SANTA INÊS-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054549-512018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00502019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/07/2021 | 72.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/07/2021 | 1579.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 IMPRESSORAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/07/2021 | 1756.84 | 00015610534496 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM HORARIOS EXTRAORDINARIO DE TRABALHO COMO TAMBEM EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINAS E AUXILIARES POR OCASIAO DA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/07/2021 | 200.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDAS A WELLINGTON ALVES FERREIRA- NA QUALIDADE DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM CARATER EMERGENCIAL NO FIM DE SEMANA PARA TRATAR DE CASO DELESHMANIOSE NA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/07/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002534 | 23/07/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2021 | 3344.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002535 | 23/07/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/07/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/07/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/07/2021 | 1159.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2021 | 280.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/07/2021 | 200.00 | 00004064299442 | JOAO DE FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDAS A JOAO DE FIGUEIREDO FILHO- NA QUALIDADE DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM CARATER EMERGENCIAL NO FIM DE SEMANA PARA TRATAR DE CASO DE LESHMANIOSE NA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2021 | 1477.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA TOUCA DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2021 | 780.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/07/2021 | 1362.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/07/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 REALIZADA EM JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/07/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 REALIZADA EM JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/07/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1 REALIZADA EM JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/07/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/07/2021 | 789.47 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002538 | 23/07/2021 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/07/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/07/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002546 | 26/07/2021 | 643.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002547 | 26/07/2021 | 1066.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002548 | 26/07/2021 | 1913.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002549 | 26/07/2021 | 1177.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002550 | 26/07/2021 | 5342.61 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/07/2021 | 3430.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/07/2021 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROS E ELETRONICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/07/2021 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE MARIA SOLEDADE MARINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE MACILENE LOPES CAMPOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2021 | 336.84 | 00074328875434 | JOAO LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2021 | 1159.00 | 40811417000159 | SHOP MIX UTILIDADES E VAIREDADES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ESCADA PROFISSIONAL ARTICULADA DE 20 DEGRAUS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/07/2021 | 2211.02 | 25189993000112 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2021 | 10559.80 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E LIQUIDO COMO TAMBEM LUVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2021 | 581.42 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/07/2021 | 157.87 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PARA REGULARIZACAO DE OBRIGACOES FISCAIS COMO DCTF RAIS E GFIP EM COMUNIDADES RURAIS DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/07/2021 | 8700.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/07/2021 | 12975.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/07/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/07/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002570 | 28/07/2021 | 2632.10 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002571 | 28/07/2021 | 290.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS TRATAMENTO DE HIPERTENSOS DIABETICOS E COLESTEROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/07/2021 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/07/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/07/2021 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/07/2021 | 3392.85 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/07/2021 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/07/2021 | 9776.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/07/2021 | 30944.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/07/2021 | 22393.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/07/2021 | 9120.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/07/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/07/2021 | 10622.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002656 | 28/07/2021 | 2450.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIRAS REAGENTE P GLICEMIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/07/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/07/2021 | 1309.52 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/07/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/07/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/07/2021 | 4600.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/07/2021 | 842.10 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/07/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/07/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/07/2021 | 5500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/07/2021 | 4190.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/07/2021 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/07/2021 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/07/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/07/2021 | 13000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/07/2021 | 14771.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/07/2021 | 1785.70 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/07/2021 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/07/2021 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/07/2021 | 1140.47 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/07/2021 | 16762.34 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/07/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/07/2021 | 52464.89 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/07/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/07/2021 | 4200.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/07/2021 | 1785.71 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/07/2021 | 2035.70 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/07/2021 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/07/2021 | 2404.40 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2021 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/07/2021 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/07/2021 | 1309.52 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/07/2021 | 1470.23 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/07/2021 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/07/2021 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/07/2021 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/07/2021 | 1470.23 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/07/2021 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ADICIONAL POR SERVICO EXTRAS JUNTO A ESCOLA DO SITIO UMBUZEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/07/2021 | 1309.52 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/07/2021 | 1309.52 | 00018345855890 | IVANILDA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/07/2021 | 11242.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/07/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/07/2021 | 15031.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/07/2021 | 36095.38 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/07/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/07/2021 | 139739.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/07/2021 | 48304.12 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/07/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/07/2021 | 600.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DEZ 10 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/07/2021 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/07/2021 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/07/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2021 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS FONOAUDIOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/07/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/07/2021 | 1730.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/07/2021 | 52719.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/07/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/07/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2021 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ANTONIO BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/07/2021 | 6061.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/07/2021 | 300.00 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2021 | 83.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2021 | 1349.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2021 | 37.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/07/2021 | 275.00 | 05593308000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA INES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/07/2021 | 3978.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCIOS ANTERIORES CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00070295516488 | MISSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002682 | 30/07/2021 | 5000.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2021 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2021 | 500.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2021 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2021 | 540.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BRINDES -CHAVEIROS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 25727-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/07/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/07/2021 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/07/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/07/2021 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/07/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/07/2021 | 1280.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002675 | 30/07/2021 | 325.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2021 | 40.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E LIQUIDO COMO TAMBEM LUVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDECOMPLEMENTANDO O EMPENHO 2561. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2021 | 0.10 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIOCOMPLEMENTANDO O EMPENHO 2360. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/08/2021 | 406.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2021 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/08/2021 | 2424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/08/2021 | 950.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/08/2021 | 2052.63 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/08/2021 | 1190.47 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/08/2021 | 2380.97 | 00070295516488 | MISSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/08/2021 | 2200.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/08/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2021 | 5611.57 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE PORTAS PORTOES E JANELAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2021 | 1309.52 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2021 | 480.00 | 09667087000120 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO MODELO SILVERADO PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/08/2021 | 1785.71 | 00018345855890 | IVANILDA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/08/2021 | 677.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS A PROJETO SOCIAL GRUPO DE CAPOEIRA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/08/2021 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE VALDEZ COSMO BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/08/2021 | 300.00 | 28524271000165 | UROPLAST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/08/2021 | 2600.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/08/2021 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/08/2021 | 10109.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/08/2021 | 1580.98 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002723 | 04/08/2021 | 9283.71 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/08/2021 | 6500.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MANOEL PEREIRA DE SOUSA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE SOLEDADE RAMALHO MARINHO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/08/2021 | 232.25 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006226082402 | AURILENE FRANCA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/08/2021 | 150.00 | 00003483483470 | LAECIO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002735 | 04/08/2021 | 25795.60 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002721 | 04/08/2021 | 4057.61 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002722 | 04/08/2021 | 3642.52 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002731 | 04/08/2021 | 3054.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002732 | 04/08/2021 | 2457.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002725 | 04/08/2021 | 8816.15 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/08/2021 | 3000.00 | 00042111299880 | NATHALY ANTONIA DA COSTA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DESTINADO A REFORMA DA FACHADA E INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA INÊS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/08/2021 | 1368.42 | 00009459094465 | FRANCISCO ALDIVAN VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS CAPTURADOS OS QUAIS ESTAVAM SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/08/2021 | 659.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/08/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/08/2021 | 392.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISEPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/08/2021 | 9199.99 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/08/2021 | 3800.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/08/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/08/2021 | 1150.00 | 00004303263435 | ARLINDO COSMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO ADICIONAL POR SERVICO EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002724 | 04/08/2021 | 9200.90 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002733 | 04/08/2021 | 3083.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002734 | 04/08/2021 | 26188.60 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/08/2021 | 2690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-9846 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/08/2021 | 2220.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/08/2021 | 33.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/08/2021 | 1050.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/08/2021 | 507.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/08/2021 | 670.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/08/2021 | 190.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA LEDJANE BELMIRO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/08/2021 | 840.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE QUATORZE 14 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/08/2021 | 16530.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTAORTOPEDISTA CARDIOLOGISTA UROLOGISTA NEUROLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002757 | 09/08/2021 | 290.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS TRATAMENTO DE HIPERTENSOS DIABETICOS E COLESTEROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/08/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/08/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/08/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/08/2021 | 680.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PBCAJAZEIRAS-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/08/2021 | 2940.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002764 | 09/08/2021 | 3223.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002765 | 09/08/2021 | 1066.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002766 | 09/08/2021 | 1913.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002767 | 09/08/2021 | 5342.61 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002768 | 09/08/2021 | 643.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002769 | 09/08/2021 | 1177.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002770 | 09/08/2021 | 325.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00004426977401 | ADELYANNA RAMALHO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2021 | 60.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/08/2021 | 6000.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECODICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E RECAPEAMENTO DE PNEUS PERTECENTES AO VEICULO MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2021 | 601.03 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/08/2021 | 200.00 | 00016615661462 | FRANCISCO KALIEDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/08/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002774 | 09/08/2021 | 10434.25 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002775 | 09/08/2021 | 6098.37 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETERICO DESTINADO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002776 | 09/08/2021 | 3711.22 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/08/2021 | 180.00 | 00004313198474 | ZIVANILDA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DE PACIENTE ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002753 | 09/08/2021 | 6424.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2021 | 1190.47 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002843 | 10/08/2021 | 12628.42 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2021 | 19859.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2021 | 200.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO DURANTE REVISAO PERIODICA DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2021 | 220.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DURANTE REVISAO PERIODICA DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002795 | 10/08/2021 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002796 | 10/08/2021 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE BREJO SANTO-CE E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002798 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N OIF6108 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002799 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002800 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL 1.6 RALLY DE PLACA PMG4105 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2021 | 1080.00 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2021 | 1052.63 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA CORRECAO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002837 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2021 | 3536.84 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2021 | 565.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2021 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2021 | 1052.63 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ABERTURA DE CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2021 | 13241.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2021 | 5924.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/08/2021 | 1052.63 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADDE DE DIARISTA NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2021 | 8913.94 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2021 | 5040.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEDRA PARA CALCAMENTO DESTINADAS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2021 | 4579.05 | 00005370481466 | EVERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS EM POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002805 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2021 | 1856.83 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2021 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2021 | 2007.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS OGB-2820CACAMBA MMP-5835 SILVERADO MMP-5835 CAMINHAO PIPA OGG-8285 AMBULANCIA QFF-6587 RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002835 | 10/08/2021 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MGV1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/08/2021 | 94.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2021 | 800.00 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2021 | 300.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2021 | 1666.66 | 00005799736460 | ANDERSON MICHEL DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2021 | 500.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002842 | 10/08/2021 | 3054.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002844 | 10/08/2021 | 2457.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002845 | 10/08/2021 | 3642.52 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002846 | 10/08/2021 | 4057.61 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2021 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIAA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002839 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2021 | 2736.84 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2021 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002783 | 10/08/2021 | 4376.08 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002784 | 10/08/2021 | 5883.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2021 | 350.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2021 | 619.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002808 | 10/08/2021 | 9001.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 E AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002809 | 10/08/2021 | 9978.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2021 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/08/2021 | 263.15 | 00012278590405 | MARIA DO SOCORRO KELLY BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002861 | 11/08/2021 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002862 | 11/08/2021 | 12880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002863 | 11/08/2021 | 10720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002864 | 11/08/2021 | 7999.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/08/2021 | 2420.00 | 00070913533408 | CARLOS CESAR PEREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/08/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/08/2021 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/08/2021 | 300.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/08/2021 | 200.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/08/2021 | 400.00 | 00046065970468 | JOSÉ EDNALDO VIEIRA VALÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/08/2021 | 1684.20 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA JUAZEIRO DA BAHIA EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/08/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/08/2021 | 646.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002876 | 11/08/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/08/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002858 | 11/08/2021 | 2799.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002859 | 11/08/2021 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002860 | 11/08/2021 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/08/2021 | 1712.10 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002870 | 11/08/2021 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/08/2021 | 578.94 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/08/2021 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE SILVIO MARQUES MARINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/08/2021 | 3305.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/08/2021 | 360.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/08/2021 | 200.00 | 01952857000174 | NEW VISAGE -CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA E REJUVENESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE LUZINETE GOMES DA SILVA FEITOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/08/2021 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/08/2021 | 250.05 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/08/2021 | 447.36 | 00015056547425 | GELVANO BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAPINACAO DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/08/2021 | 500.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMER. CONFEC. THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CAMISETASUNIFORMES PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/08/2021 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/08/2021 | 600.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/08/2021 | 2371.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/08/2021 | 2400.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/08/2021 | 2105.26 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA QUALIDADDE DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/08/2021 | 1560.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002905 | 13/08/2021 | 7264.52 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/08/2021 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/08/2021 | 1460.00 | 00039638600497 | CICERO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/08/2021 | 1942.10 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/08/2021 | 1255.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/08/2021 | 947.36 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/08/2021 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA ANITA BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/08/2021 | 1395.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/08/2021 | 255.93 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/08/2021 | 243.39 | 00007876667422 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/08/2021 | 842.10 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS HORTIFRUTAS RECEBIDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA PARA SEREM DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PBAOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002917 | 17/08/2021 | 1948.78 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/08/2021 | 747.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/08/2021 | 2579.00 | 00056035284434 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECECAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS E TELHAS FABRICADOS ARTESENALMENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/08/2021 | 16.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE JOAO NUNES DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/08/2021 | 150.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002919 | 17/08/2021 | 2323.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0002920 | 17/08/2021 | 2294.45 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/08/2021 | 1105.26 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADES DE CONCEICAO-PB E ITAPORANGA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/08/2021 | 200.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/08/2021 | 4952.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA E PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/08/2021 | 250.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/08/2021 | 830.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/08/2021 | 1560.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/08/2021 | 14672.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/08/2021 | 57136.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/08/2021 | 37979.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/08/2021 | 3105.26 | 00077722523234 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/08/2021 | 12507.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOSCOMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/08/2021 | 20247.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/08/2021 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROS E ELETRONICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/08/2021 | 2580.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM HORARIOS EXTRAORDINARIO DE TRABALHO COMO TAMBEM EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINAS E AUXILIARES POR OCASIAO DA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/08/2021 | 421.00 | 00004418219447 | FRANCISCA APARECIDA ALVES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/08/2021 | 2580.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/08/2021 | 2549.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/08/2021 | 10430.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTACARDIOLOGISTA ORTOPEDISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA DERMATOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA E UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/08/2021 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/08/2021 | 420.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE 07 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/08/2021 | 2868.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002971 | 24/08/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/08/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/08/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/08/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002970 | 24/08/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/08/2021 | 2243.00 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002975 | 24/08/2021 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2021 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORACAO E CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL ELABORACAO DE EDITAL FICHA DE INSCRICAO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/08/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/08/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIAA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/08/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003057 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2021 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/08/2021 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/08/2021 | 3392.85 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2021 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00004426977401 | ADELYANNA RAMALHO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/08/2021 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/08/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/08/2021 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/08/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/08/2021 | 1666.66 | 00005799736460 | ANDERSON MICHEL DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/08/2021 | 800.00 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/08/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/08/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/08/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/08/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/08/2021 | 1244.04 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/08/2021 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/08/2021 | 1785.70 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/08/2021 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2021 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/08/2021 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/08/2021 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/08/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2021 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/08/2021 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/08/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/08/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/08/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/08/2021 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003054 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003055 | 25/08/2021 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MGV1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003056 | 25/08/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/08/2021 | 947.36 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/08/2021 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/08/2021 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2021 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES LAURENO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/08/2021 | 1712.10 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003046 | 25/08/2021 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003047 | 25/08/2021 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003048 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003049 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003050 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL 1.6 RALLY DE PLACA PMG4105 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003051 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N OIF6108 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003052 | 25/08/2021 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003053 | 25/08/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2021 | 1785.71 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/08/2021 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/08/2021 | 2404.40 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/08/2021 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/08/2021 | 1470.23 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/08/2021 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/08/2021 | 1470.23 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/08/2021 | 1190.47 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2021 | 1785.71 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2021 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/08/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/08/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/08/2021 | 590.00 | 03876012001063 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECAPEAMENTO DE PNEU PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003059 | 26/08/2021 | 1316.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/08/2021 | 9776.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/08/2021 | 31310.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/08/2021 | 22213.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/08/2021 | 9120.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/08/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/08/2021 | 10622.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003102 | 27/08/2021 | 2229.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/08/2021 | 220.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DE RECEITA AZUL E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/08/2021 | 8700.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/08/2021 | 12609.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/08/2021 | 2860.00 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMUNIDADES RURAISCOMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/08/2021 | 165.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/08/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/08/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/08/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/08/2021 | 9533.26 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/08/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/08/2021 | 4600.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/08/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/08/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/08/2021 | 5500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/08/2021 | 4990.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/08/2021 | 842.10 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/08/2021 | 13000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/08/2021 | 14771.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/08/2021 | 200.00 | 00011316517403 | WANDERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/08/2021 | 16469.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/08/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/08/2021 | 52098.26 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/08/2021 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/08/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/08/2021 | 11242.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/08/2021 | 15031.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/08/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/08/2021 | 36416.14 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/08/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/08/2021 | 140539.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/08/2021 | 47570.81 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/08/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saude com Qualidade para Todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242018 | 0003065 | 27/08/2021 | 169015.91 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGASNAS COMUNIDADES VARZEA E CAPIM NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB ATRAVES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF - CONVÊNIO 02242016. | 00172019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/08/2021 | 49729.27 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/08/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/08/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/08/2021 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS FONOAUDIOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/08/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/08/2021 | 1730.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/08/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E BREJO SANTO-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2021 | 6061.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2021 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2021 | 300.00 | 00009809882416 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2021 | 8000.10 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E LIQUIDO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2021 | 1427.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003128 | 31/08/2021 | 8874.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003129 | 31/08/2021 | 10025.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003130 | 31/08/2021 | 11014.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003131 | 31/08/2021 | 5315.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2021 | 6932.00 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2021 | 1506.86 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2021 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2021 | 1280.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2021 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2021 | 1.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003132 | 31/08/2021 | 10933.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 E CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003133 | 31/08/2021 | 10538.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2021 | 500.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2021 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2021 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2021 | 499.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2021 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA-CECAJAZEIRAS-PB E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2021 | 674.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003126 | 31/08/2021 | 2529.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003127 | 31/08/2021 | 9856.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003153 | 31/08/2021 | 8270.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003156 | 31/08/2021 | 0.05 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHECOMPLEMENTANDO O EMPENHO 2919. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2021 | 880.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2021 | 1315.78 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2021 | 1050.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2021 | 980.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2021 | 3619.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2021 | 350.00 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2021 | 1200.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA IVONETE DE FIGUEIREDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2021 | 2000.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECODICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E RECAPEAMENTO DE PNEUS PERTECENTES AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003159 | 01/09/2021 | 4376.08 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003160 | 01/09/2021 | 5883.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003161 | 01/09/2021 | 2229.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003162 | 01/09/2021 | 7264.52 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2021 | 580.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA BEZERRA VIDAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2021 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROS E ELETRONICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003179 | 02/09/2021 | 3469.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003184 | 02/09/2021 | 3500.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/09/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/09/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/09/2021 | 8000.10 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E LIQUIDO COMO TAMBEM LUVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/09/2021 | 3940.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/09/2021 | 561.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/09/2021 | 3630.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/09/2021 | 830.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/09/2021 | 1560.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/09/2021 | 2220.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/09/2021 | 10430.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GINECOLOGISTACARDIOLOGISTA ORTOPEDISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA DERMATOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA E UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/09/2021 | 1244.04 | 00003353490485 | MAURICIO REIS RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/09/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/09/2021 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003178 | 02/09/2021 | 3544.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/09/2021 | 1481.05 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/09/2021 | 62.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/09/2021 | 1473.67 | 00002383795402 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. PERETECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003181 | 02/09/2021 | 45000.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003182 | 02/09/2021 | 9616.30 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/09/2021 | 4315.78 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE PORTAS PORTOES E JANELAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO SOBRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/09/2021 | 1700.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFC-2389 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2021 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2021 | 258.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2021 | 60.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DE PATOS-PB ACOMPANHANDO MENOR PARA REALIZACAO DE PERICIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2021 | 100.00 | 00028179254836 | CICERA ISAQUIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E ACOMPANHAR MENOR PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2021 | 100.00 | 00009468268462 | JANETE OLEGARIO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E ACOMPANHAR MENOR PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2021 | 526.31 | 00012278590405 | MARIA DO SOCORRO KELLY BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2021 | 688.38 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/09/2021 | 350.00 | 00084635258300 | JOAO PAULO BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECILAISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/09/2021 | 1500.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/09/2021 | 720.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DOZE 12 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/09/2021 | 13800.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003228 | 08/09/2021 | 9056.95 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/09/2021 | 3020.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/09/2021 | 1480.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/09/2021 | 1400.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/09/2021 | 510.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- PARA SOROLOGIA DO COVID-19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003240 | 08/09/2021 | 5673.26 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003241 | 08/09/2021 | 550.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGAS E AGULHAS DESTINADO A MANUTENCAO DA IMUNIZACAO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/09/2021 | 190.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FRANCISCO FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/09/2021 | 300.00 | 00053271849862 | JOSÉ XAVIER DE HOLANDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003230 | 08/09/2021 | 3972.56 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/09/2021 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003226 | 08/09/2021 | 7854.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003231 | 08/09/2021 | 3782.12 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003239 | 08/09/2021 | 6300.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003232 | 08/09/2021 | 14578.94 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003233 | 08/09/2021 | 13114.11 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003234 | 08/09/2021 | 4318.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/09/2021 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB SERRA TALHADA-PE BREJO SANTO-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003227 | 08/09/2021 | 9230.65 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003229 | 08/09/2021 | 8982.75 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/09/2021 | 6150.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/09/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/09/2021 | 12429.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/09/2021 | 1318.00 | 00004245309458 | JANAINA CARLA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR DESPESAS COM TRATAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/09/2021 | 120.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CENTRO DE COVID-19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/09/2021 | 6000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/09/2021 | 480.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PB CAJAZEIRAS-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/09/2021 | 6000.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECODICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E RECAPEAMENTO DE PNEUS PERTECENTES AO VEICULO MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2021 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2021 | 2736.84 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2021 | 200.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2021 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2021 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00007386304463 | NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO ELABORACAO DE DOCUMENTOS E COMO PALESTRANTE NA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA INÊS-PBREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2021 | 750.00 | 00018556951899 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2021 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003303 | 10/09/2021 | 9528.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2021 | 5040.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2021 | 880.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2021 | 820.00 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2021 | 3736.84 | 00010517063433 | JOAO BATISTA LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2021 | 1052.63 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADDE DE DIARISTA NA PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2021 | 2870.00 | 00008521958420 | LILIAN LAIANE MAGALHÂES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2021 | 6081.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2021 | 1052.63 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2021 | 2990.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2021 | 421.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2021 | 792.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0000595-86.2013.815.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2021 | 1942.10 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2021 | 1760.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ogf-0640 ogc-5359CACAMBA MMP-5835 SILVERADO MMP-5835 AMBULANCIA QFF-mnp-9804 RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCETE ADIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2021 | 859.04 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2021 | 567.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2021 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2021 | 38256.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2021 | 14557.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2021 | 156.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2021 | 950.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2021 | 1309.52 | 00010026768437 | FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2021 | 3196.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2021 | 3073.68 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2021 | 1052.63 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA CORRECAO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2021 | 631.15 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/09/2021 | 789.42 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXECEPCIONALCOM A FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/09/2021 | 430.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/09/2021 | 63.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/09/2021 | 12.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/09/2021 | 7894.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCIOS ANTERIORES CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/09/2021 | 631.57 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003309 | 13/09/2021 | 7382.48 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/09/2021 | 400.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/09/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/09/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/09/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/09/2021 | 300.00 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/09/2021 | 684.21 | 00051962403815 | ADALBERTO ALVES TERTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADE RURAL UMBUZEIRO DOS RANGEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/09/2021 | 72.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/09/2021 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/09/2021 | 2958.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/09/2021 | 200.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ANTONIENE LOURENCO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/09/2021 | 200.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DA PENHA ARRUDA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/09/2021 | 260.00 | 00068972393487 | LEANDRA RODRIGUES LOPES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE PRECEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/09/2021 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/09/2021 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE SILVIO MARQUES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/09/2021 | 450.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO CRACHAS DESTINADO A CONFEREÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003245 | 15/09/2021 | 1581.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/09/2021 | 252.23 | 00007876667422 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/09/2021 | 253.87 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/09/2021 | 677.39 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003257 | 15/09/2021 | 2237.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003348 | 16/09/2021 | 2200.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0003349 | 16/09/2021 | 3087.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/09/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/09/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003347 | 16/09/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/09/2021 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/09/2021 | 200.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DEPASSAGENS NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/09/2021 | 1.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/09/2021 | 83.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/09/2021 | 620.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/09/2021 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003361 | 20/09/2021 | 1803.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003362 | 20/09/2021 | 319.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/09/2021 | 1560.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/09/2021 | 300.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003370 | 21/09/2021 | 62.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/09/2021 | 11165.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/09/2021 | 350.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS DO PODER EXECUTIVO DESTINADAS AO PREFEITO VECE-PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/09/2021 | 273.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/09/2021 | 72.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/09/2021 | 63.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/09/2021 | 3354.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/09/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/09/2021 | 993.68 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/09/2021 | 421.00 | 00005584168459 | RICKCHARDSON WILSON F. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/09/2021 | 15835.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/09/2021 | 478.33 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/09/2021 | 3263.15 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E CONFECCAO DE PORTAS DESTINADAS PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003402 | 22/09/2021 | 10085.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003403 | 22/09/2021 | 10985.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003409 | 22/09/2021 | 9632.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/09/2021 | 5996.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA E PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003406 | 22/09/2021 | 9912.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 E CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003408 | 22/09/2021 | 10029.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003410 | 22/09/2021 | 9116.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003411 | 22/09/2021 | 9256.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003379 | 22/09/2021 | 157.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003380 | 22/09/2021 | 126.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003382 | 22/09/2021 | 1803.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003383 | 22/09/2021 | 319.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003384 | 22/09/2021 | 2237.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003385 | 22/09/2021 | 1581.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003386 | 22/09/2021 | 62.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/09/2021 | 1157.88 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003404 | 22/09/2021 | 11074.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003405 | 22/09/2021 | 9896.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 E AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003407 | 22/09/2021 | 9852.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/09/2021 | 300.00 | 00012278590405 | MARIA DO SOCORRO KELLY BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/09/2021 | 400.00 | 00003353253432 | MARIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/09/2021 | 350.00 | 00003586816421 | JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/09/2021 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/09/2021 | 3263.15 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA JUAZEIRO DA BAHIA EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/09/2021 | 300.00 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/09/2021 | 300.00 | 00008850412401 | ELIANE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2021 | 1910.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003416 | 23/09/2021 | 124.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003417 | 23/09/2021 | 460.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003424 | 24/09/2021 | 2214.66 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003422 | 24/09/2021 | 2104.04 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DESTE SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003423 | 24/09/2021 | 2892.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003425 | 24/09/2021 | 1994.40 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DESTE SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003426 | 24/09/2021 | 1486.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/09/2021 | 1309.52 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003428 | 24/09/2021 | 1221.65 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/09/2021 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE CINCO 05 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/09/2021 | 600.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TRÊS 03 DIARIAS CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E COREMAS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/09/2021 | 11290.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA UROLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003429 | 24/09/2021 | 3333.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003427 | 24/09/2021 | 2110.39 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003434 | 27/09/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/09/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/09/2021 | 430.00 | 05593308000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA INES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/09/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/09/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/09/2021 | 4630.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/09/2021 | 240.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE QUATRO 04 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/09/2021 | 6200.00 | 28524271000165 | UROPLAST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2021 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003435 | 27/09/2021 | 2700.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/09/2021 | 300.00 | 00006739198462 | CÍCERO RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/09/2021 | 336.84 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003440 | 27/09/2021 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/09/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2021 | 11771.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2021 | 8700.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2021 | 5500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2021 | 4590.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2021 | 300.00 | 00070914051458 | CÍCERO LUCINALDO MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2021 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2021 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2021 | 3392.85 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2021 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00004426977401 | ADELYANNA RAMALHO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/09/2021 | 9776.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2021 | 32277.20 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/09/2021 | 22213.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/09/2021 | 9120.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/09/2021 | 10622.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/09/2021 | 5600.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E LIQUIDO LUVAS E BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS A MANUTENCAO DO CENTRO DE COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2021 | 14843.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/09/2021 | 9899.89 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/09/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/09/2021 | 4600.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/09/2021 | 50095.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/09/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/09/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/09/2021 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS FONOAUDIOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2021 | 1730.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2021 | 1785.71 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2021 | 2404.40 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/09/2021 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2021 | 1470.23 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2021 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2021 | 1470.23 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2021 | 1190.47 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/09/2021 | 1785.71 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00010026768437 | FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2021 | 11242.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2021 | 15031.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2021 | 35624.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/09/2021 | 140539.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/09/2021 | 47204.12 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/09/2021 | 9052.63 | 00010121506401 | FRANCISCO RAMOS SEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS UMBUZEIRO ALTINHO BARREIRO E ALTO DA AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/09/2021 | 2842.10 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E CONSERTO DE PORTAS E PORTOES JUNTO A ESCOLA DO SITIO ALTO DA AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2021 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2021 | 13000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2021 | 14771.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2021 | 1850.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/09/2021 | 120.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2021 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2021 | 1785.70 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2021 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2021 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2021 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/09/2021 | 54211.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2021 | 16579.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2021 | 2789.47 | 00010517063433 | JOAO BATISTA LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL DIARISTA NA COLETA DE ENTULHOS NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2021 | 200.00 | 00036461253491 | ZILVANY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2021 | 840.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTSE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2021 | 389.00 | 00075297434491 | MARIA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2021 | 60.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PBCOM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2021 | 190.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2021 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003547 | 29/09/2021 | 825.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS TRATAMENTO DE HIPERTENSOS DIABETICOS E COLESTEROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003548 | 29/09/2021 | 8649.77 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003549 | 29/09/2021 | 4818.27 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003550 | 29/09/2021 | 1114.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A TRATAMENTO HIPERTENSOS DIABETICOS E COLESTEROL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003551 | 29/09/2021 | 819.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000042021 | 0003552 | 29/09/2021 | 8076.56 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000042021 | 0003553 | 29/09/2021 | 4780.08 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2021 | 173.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO POR DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2021 | 1764.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2021 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2021 | 1280.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2021 | 2449.74 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2021 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2021 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2021 | 500.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2021 | 4.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2021 | 1975.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2021 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2021 | 6061.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2021 | 0.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 9609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2021 | 0.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2021 | 0.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2021 | 5200.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2021 | 1380.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2021 | 605.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2021 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2021 | 789.47 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2021 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2021 | 1300.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2021 | 620.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003591 | 01/10/2021 | 273.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003592 | 01/10/2021 | 460.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2021 | 6200.00 | 28524271000165 | UROPLAST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2021 | 400.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE CINCO 05 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2021 | 11290.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA UROLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003598 | 01/10/2021 | 3333.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2021 | 2250.00 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMUNIDADES RURAISCOMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2021 | 1995.00 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CABOS DESTINADOS A INTALACAO DE BOMBA SUBMERSA EM COMUNIDADES RURAISCOMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/10/2021 | 9370.57 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/10/2021 | 687.93 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/10/2021 | 2840.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/10/2021 | 4177.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A COMPRA DE APARELHOS DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIOPARA ATENDER PACIENTES NO TRATAMANETO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/10/2021 | 615.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A COMPRA DE CABOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE APARELHOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA DETE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/10/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTAQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003618 | 04/10/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/10/2021 | 150.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/10/2021 | 150.00 | 00004192962470 | FRANCISCA FRANCILENE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/10/2021 | 150.00 | 00006997266460 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMESDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/10/2021 | 150.00 | 00011770914455 | TANIEDSON FERREIRA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/10/2021 | 150.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/10/2021 | 150.00 | 00058664700478 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/10/2021 | 150.00 | 00009018857467 | JARLENE DE FATIMA RAMALHO MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/10/2021 | 150.00 | 00070295627476 | VALDENIRA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/10/2021 | 150.00 | 00001918866457 | JOSÉ LEVY RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/10/2021 | 270.00 | 00003351499442 | JOSÉ PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/10/2021 | 270.00 | 00001372204482 | GILMÁRIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/10/2021 | 270.00 | 00004731953480 | JOSIVANIA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/10/2021 | 270.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/10/2021 | 270.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/10/2021 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/10/2021 | 200.00 | 00005779823464 | MARIA IMÉDIA RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/10/2021 | 400.00 | 00002808819676 | JOÃO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/10/2021 | 2800.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SENHOR CICERO JOALISON ALVES DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003639 | 04/10/2021 | 5800.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/10/2021 | 1105.26 | 00070295516488 | MISSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/10/2021 | 947.36 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/10/2021 | 5.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/10/2021 | 789.47 | 00009086554440 | PATRICIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO DA AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003647 | 05/10/2021 | 50188.95 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/10/2021 | 3132.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/10/2021 | 600.00 | 00036461253491 | ZILVANY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL CICLO 2 E 3 OBRAS 20 E PREENCHIMENTO DOPNE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/10/2021 | 450.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ATARDELE SAMUEL LEITE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL CICLO 2 E 3 OBRAS 20 E PREENCHIMENTO DO PNE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/10/2021 | 3947.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/10/2021 | 20269.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/10/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/10/2021 | 385.00 | 00009809882416 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/10/2021 | 340.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES FRANCISCA APARAECIDA ALVES E KAYLANE LOPES LEITE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/10/2021 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/10/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DILVANA CANDIDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/10/2021 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/10/2021 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/10/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/10/2021 | 1968.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/10/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARCIEL ALVES PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/10/2021 | 724.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DE IMUNIZACAO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/10/2021 | 142.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003646 | 05/10/2021 | 3990.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/10/2021 | 1521.05 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/10/2021 | 6611.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA E PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/10/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/10/2021 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/10/2021 | 1050.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/10/2021 | 60.00 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/10/2021 | 14000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICODE ENSINO EM SAÚDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA RESPONSAVEL POR MINISTRAR CURSO DE APH PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/10/2021 | 300.00 | 00062243349434 | JOSÉ DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/10/2021 | 400.00 | 00004401693485 | MARIA ANALISE MARIANO ELIOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/10/2021 | 595.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/10/2021 | 947.36 | 00007290644417 | FRANCISCO W. KASSIO C. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/10/2021 | 421.05 | 00002216189537 | VALTERNEI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003678 | 06/10/2021 | 15082.80 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003679 | 06/10/2021 | 12484.08 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/10/2021 | 2194.00 | 13667978000234 | MARIA DO SOCORRO MELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE GALERIAS DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/10/2021 | 60.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/10/2021 | 4052.63 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA INÊSPB E CONCEICAOPB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/10/2021 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/10/2021 | 5000.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A INSTALACAO DE INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/10/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/10/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/10/2021 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/10/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/10/2021 | 947.36 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/10/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/10/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/10/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/10/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/10/2021 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/10/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/10/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/10/2021 | 800.00 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/10/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/10/2021 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/10/2021 | 1666.66 | 00005799736460 | ANDERSON MICHEL DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/10/2021 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/10/2021 | 500.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/10/2021 | 4659.90 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/10/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/10/2021 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003712 | 07/10/2021 | 3684.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003713 | 07/10/2021 | 160.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/10/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIAA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/10/2021 | 6700.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA E PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/10/2021 | 1932.39 | 00037329559822 | FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESTITUICAO DE VALOR GASTO COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA PARA O PREFEITO FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/10/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/10/2021 | 19767.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/10/2021 | 1052.63 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA CORRECAO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003745 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/10/2021 | 3000.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/10/2021 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/10/2021 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/10/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/10/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/10/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/10/2021 | 2000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CURSO DE FORMACAO INDICADORES PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TECNICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/10/2021 | 755.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/10/2021 | 1600.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS REGISTRO DE RTDAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/10/2021 | 12507.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOSCOMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/10/2021 | 5998.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/10/2021 | 2646.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/10/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/10/2021 | 1942.10 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003753 | 08/10/2021 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MGV1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/10/2021 | 2210.52 | 00042471605400 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/10/2021 | 3086.41 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/10/2021 | 38409.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/10/2021 | 156.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/10/2021 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/10/2021 | 2.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/10/2021 | 14535.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/10/2021 | 461.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/10/2021 | 950.00 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/10/2021 | 894.73 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/10/2021 | 1712.10 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/10/2021 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003743 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003747 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003748 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003749 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL 1.6 RALLY DE PLACA PMG4105 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003750 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N OIF6108 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003751 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/10/2021 | 56724.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/10/2021 | 3200.00 | 00071212644476 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/10/2021 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/10/2021 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003770 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003773 | 11/10/2021 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/10/2021 | 142.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/10/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/10/2021 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/10/2021 | 989.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/10/2021 | 2309.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003766 | 11/10/2021 | 2104.04 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DESTE SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003767 | 11/10/2021 | 2892.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003768 | 11/10/2021 | 1994.40 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DESTE SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003769 | 11/10/2021 | 1486.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/10/2021 | 11165.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/10/2021 | 1600.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE5341 E RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/10/2021 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/10/2021 | 631.57 | 00012278590405 | MARIA DO SOCORRO KELLY BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/10/2021 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/10/2021 | 2736.84 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/10/2021 | 150.00 | 00003289383431 | MARIA EUNILDES RODRIGUES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR DESEMPENHO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003792 | 13/10/2021 | 7005.06 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/10/2021 | 3100.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/10/2021 | 400.00 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/10/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/10/2021 | 300.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/10/2021 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003797 | 13/10/2021 | 3972.56 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/10/2021 | 1555.51 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003789 | 13/10/2021 | 6933.75 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/10/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/10/2021 | 3930.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/10/2021 | 1578.94 | 00006201832416 | ANTONIO JUNIOR NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTES DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/10/2021 | 1263.10 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/10/2021 | 6877.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/10/2021 | 3800.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/10/2021 | 2880.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/10/2021 | 900.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/10/2021 | 5297.00 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/10/2021 | 3894.73 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/10/2021 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/10/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEREIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/10/2021 | 300.00 | 37881276000136 | PASCOAL & LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/10/2021 | 4157.89 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/10/2021 | 780.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TREZE 13 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/10/2021 | 2830.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE CURSO DE APH REALIZADO NOS DIAS 10 E 11102021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/10/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE AURINEIDE GOMES DOS REIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003791 | 13/10/2021 | 7994.94 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/10/2021 | 1309.52 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/10/2021 | 26047.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 092021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/10/2021 | 3750.00 | 00011046530445 | MÔNICA RAFAELA DOS SANTOS NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/10/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/10/2021 | 240.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PBCOM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/10/2021 | 60.00 | 00005906907440 | GUTEMBERG SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/10/2021 | 120.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/10/2021 | 36859.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/10/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/10/2021 | 631.57 | 00009640416428 | EDCARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL DIARISTA NA COLETA DE ENTULHOS NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/10/2021 | 1567.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/10/2021 | 894.73 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS. PERETECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/10/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/10/2021 | 252.35 | 00007876667422 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/10/2021 | 286.01 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/10/2021 | 450.00 | 00016652252465 | EDIENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/10/2021 | 679.90 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 2268. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/10/2021 | 400.00 | 00006445073492 | JURANDY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/10/2021 | 300.00 | 00071212709438 | REINALDO GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008687535481 | GILVAN YA BRUNA ALVES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/10/2021 | 1600.00 | 00037329559822 | FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS AO SENHOR FELIX HERIQUE LEITE VIEIRA NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/10/2021 | 1831.57 | 00010517063433 | JOAO BATISTA LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL DIARISTA NA COLETA DE ENTULHOS NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/10/2021 | 750.00 | 00010501620486 | WILLIO MARCIO DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/10/2021 | 368.42 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXECEPCIONALCOM A FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/10/2021 | 14615.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/10/2021 | 30918.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. FUNDEB 60 COMPETENCIA 092021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/10/2021 | 974.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/10/2021 | 1485.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MNI-6140 OGG-8285 NQE-5341 MMP-5835 RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/10/2021 | 214.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00037329559822 | FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 05CINCO DIARIAS AO SENHOR FELIX HERIQUE LEITE VIEIRA NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSSUNTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/10/2021 | 1578.44 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/10/2021 | 542.34 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/10/2021 | 2000.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECODICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E RECAPEAMENTO DE PNEUS PERTECENTES AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/10/2021 | 15135.46 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/10/2021 | 450.00 | 00002678755410 | FRANCISNALDO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAR SEQUELAS DA COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/10/2021 | 14615.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/10/2021 | 60.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/10/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/10/2021 | 400.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/10/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/10/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003870 | 19/10/2021 | 295.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/10/2021 | 300.00 | 00006970405427 | NELSIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/10/2021 | 322.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO E OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/10/2021 | 460.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/10/2021 | 4357.48 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/10/2021 | 612.52 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/10/2021 | 284.21 | 00005099695426 | JOSEIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS PERETECENTES A ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/10/2021 | 692.63 | 00009343218419 | FLAVIANA MONTENEGRO ABREU DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/10/2021 | 543.08 | 28289078000197 | ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01UM INFLADORDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/10/2021 | 612.80 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/10/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003885 | 20/10/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/10/2021 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/10/2021 | 600.00 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/10/2021 | 257.21 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/10/2021 | 2610.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/10/2021 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROS E ELETRONICOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003884 | 20/10/2021 | 63.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003886 | 20/10/2021 | 104.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/10/2021 | 4500.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANÇA & ESTRATÉGIA LTDA(BSB SOLUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA COMO FOCO NA GARIMPAGEM IN LOCO E CAPTACAO DAS SOBRAS DE PASTAS E EMENDAS PARLAMENTARES DE 2021 ASSIM COMO ALERTAR E PROMOVER ADESAO DA PREFEITURA AOS INuMEROS PROGRAMAS DOS MINISTERIOS PAR O ANO 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/10/2021 | 90.00 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/10/2021 | 300.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009343566450 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/10/2021 | 1622.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/10/2021 | 200.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MACILENE LOPES CAMPOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/10/2021 | 110.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/10/2021 | 1022.84 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003893 | 21/10/2021 | 10085.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003901 | 21/10/2021 | 9632.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003915 | 22/10/2021 | 10999.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003916 | 22/10/2021 | 10859.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003917 | 22/10/2021 | 10803.53 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/10/2021 | 400.00 | 00004303263435 | ARLINDO COSMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/10/2021 | 135.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/10/2021 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTAQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/10/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/10/2021 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/10/2021 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003928 | 22/10/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/10/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/10/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/10/2021 | 400.00 | 00008959077470 | JOSEFINA NETA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003903 | 22/10/2021 | 791.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003904 | 22/10/2021 | 523.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003905 | 22/10/2021 | 373.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003906 | 22/10/2021 | 413.98 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003907 | 22/10/2021 | 613.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/10/2021 | 6345.00 | 38201407000150 | HELDER VALERIO DE MEDEIROS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003911 | 22/10/2021 | 11015.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003912 | 22/10/2021 | 11254.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003913 | 22/10/2021 | 11412.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003914 | 22/10/2021 | 11741.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003920 | 22/10/2021 | 7146.84 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003921 | 22/10/2021 | 1750.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003922 | 22/10/2021 | 1541.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003923 | 22/10/2021 | 2965.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A TRATAMNTO DE SAuDE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/10/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003918 | 22/10/2021 | 11632.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003919 | 22/10/2021 | 10280.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 E PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003931 | 22/10/2021 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003946 | 25/10/2021 | 17711.92 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003947 | 25/10/2021 | 16000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/10/2021 | 1700.00 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 DESTINADO A RECUPERACAO DE ACuDE NO SITIO BATETOR ZONA RURAL COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRILCULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003942 | 25/10/2021 | 229.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003948 | 25/10/2021 | 2799.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PIPA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003949 | 25/10/2021 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE0927PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003950 | 25/10/2021 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/10/2021 | 180.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003955 | 25/10/2021 | 90.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003956 | 25/10/2021 | 985.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003957 | 25/10/2021 | 678.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003958 | 25/10/2021 | 777.96 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE NATALICIA NETA DA SILVA VIEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/10/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MACILENE LOPES CAMPOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/10/2021 | 11640.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA UROLOGISTA ORTOPEDISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/10/2021 | 6236.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/10/2021 | 13.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/10/2021 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/10/2021 | 631.57 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/10/2021 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE LIDIA DE SOUSA ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUCNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/10/2021 | 770.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DECONULTA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE FRANCISCO RAMOS DE FIGUEIREDO E TESTE ERGOMETRICO EM ZULEIDE PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/10/2021 | 200.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/10/2021 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARACOBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003978 | 26/10/2021 | 65.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADOCOMPLEMENTANDO O EMPENHO 3052. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/10/2021 | 300.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03TRES DIARIA CONCEDIDA AO SR. RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA PROFESSOR JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/10/2021 | 2950.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADIRES E REDE DE INTERNET E APARELHOS ELETRONICOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/10/2021 | 400.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou recuperacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0003972 | 26/10/2021 | 37482.81 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARCELA UNICA DA MEDICAO DO REAJUSTE DE PRECOS REFERENTE A OBRA DE ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB CONFORME CONTRATO N 0062020PMSI. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/10/2021 | 962.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDEDSTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/10/2021 | 4917.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDEDSTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/10/2021 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/10/2021 | 0.02 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPALCOMPLEMENTANDO O EMPENHO 2913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/10/2021 | 250.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00006238195460 | JOSÉ DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 DESTINADO A RECUPERACAO DE ACuDE NO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRILCULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/10/2021 | 1263.15 | 00005370481466 | EVERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS EM POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/10/2021 | 8700.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/10/2021 | 11771.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/10/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/10/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/10/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/10/2021 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/10/2021 | 5866.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/10/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/10/2021 | 5023.29 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003986 | 27/10/2021 | 9900.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003987 | 27/10/2021 | 2561.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/10/2021 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/10/2021 | 30944.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/10/2021 | 23943.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/10/2021 | 9120.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/10/2021 | 1200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/10/2021 | 10622.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/10/2021 | 180.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004027 | 27/10/2021 | 7908.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000042021 | 0004028 | 27/10/2021 | 1806.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0004029 | 27/10/2021 | 17094.67 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0004030 | 27/10/2021 | 17263.11 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0004031 | 27/10/2021 | 11660.43 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/10/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/10/2021 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/10/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/10/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/10/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/10/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/10/2021 | 1280.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/10/2021 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/10/2021 | 3570.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/10/2021 | 9166.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/10/2021 | 5033.29 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/10/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/10/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/10/2021 | 3429.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/10/2021 | 1250.77 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/10/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/10/2021 | 16835.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/10/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/10/2021 | 53478.26 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/10/2021 | 14404.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/10/2021 | 13000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/10/2021 | 11242.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/10/2021 | 15031.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/10/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/10/2021 | 35624.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/10/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/10/2021 | 140539.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/10/2021 | 48166.10 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/10/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/10/2021 | 49178.70 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/10/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/10/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/10/2021 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS FONOAUDIOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/10/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/10/2021 | 955.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/10/2021 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/10/2021 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/10/2021 | 1785.71 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/10/2021 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/10/2021 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/10/2021 | 1470.23 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/10/2021 | 1309.52 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/10/2021 | 2404.40 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/10/2021 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/10/2021 | 1309.52 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/10/2021 | 1470.23 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/10/2021 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/10/2021 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/10/2021 | 1765.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE-ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO 0000756-96.2013.815.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ANDRADE LIRA REFERENTE AO PROCESSO 0000707-55.2013.815.151. JULGADO PELA VARA UNICA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/10/2021 | 1326.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE-ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO 0000777-38.2014.815.0151.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/10/2021 | 3628.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE CICERO JOSE DA SILVA E LIVIA MARIA CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PROCESSO 0000984-03.2015.8.15.0151 JULGADO PELA VARA UNICA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/10/2021 | 4837.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE REGINA ALVES VIEIRA REFERENTE AO PROCESSO 0000711-58.2014.815.0151 JULGADO PELA VARA UNICA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/10/2021 | 825.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE-ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO 0000600-11.2013.815.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/10/2021 | 1390.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE-ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO 0000707-55.2013.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/10/2021 | 725.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIALRPV EM FAVOR DE JOSE WILTON MARQUES DEMEZIO -ADVOGADO REFERENTE AO PROCESSO 0000711-58.2014.815.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/10/2021 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/10/2021 | 1052.63 | 00056035284434 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/10/2021 | 6061.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/10/2021 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/10/2021 | 14.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEPDESCONTADO NA CONTA 11100-7. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/10/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/10/2021 | 55.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-xCONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/10/2021 | 12669.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/10/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/10/2021 | 1309.52 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 25727-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004048 | 29/10/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/10/2021 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/10/2021 | 3392.85 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/10/2021 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/10/2021 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00004426977401 | ADELYANNA RAMALHO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004075 | 29/10/2021 | 24.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/10/2021 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/10/2021 | 500.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/10/2021 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/10/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/11/2021 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/11/2021 | 1157.87 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/11/2021 | 684.21 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004098 | 03/11/2021 | 8912.45 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004099 | 03/11/2021 | 3940.41 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/11/2021 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/11/2021 | 526.31 | 00004322897479 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMPAER CONFORME TERMO COOPERACAO MUTUA ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/11/2021 | 1999.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE IMPRESSORA DESTINADA AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/11/2021 | 3157.89 | 00004868191403 | JOÃO CARDOSO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 DESTINADO A RECUPERACAO DE ACuDE NO SITIO ALTO DA AREIA ZONA RURAL COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRILCULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/11/2021 | 526.31 | 00039554465491 | IDELFONSO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADE RURAL PAU BRANCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/11/2021 | 1601.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/11/2021 | 4065.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/11/2021 | 2210.52 | 00010517063433 | JOAO BATISTA LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004097 | 03/11/2021 | 9021.80 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/11/2021 | 5245.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/11/2021 | 885.00 | 31089647000165 | LUIZ WENDEL MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004096 | 03/11/2021 | 9195.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004101 | 03/11/2021 | 3929.61 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/11/2021 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/11/2021 | 350.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GIROFLEX DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/11/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/11/2021 | 600.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADEDE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-6140 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/11/2021 | 421.05 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA JUNTO A ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004122 | 04/11/2021 | 6000.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/11/2021 | 630.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/11/2021 | 1700.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/11/2021 | 480.00 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL MADERITE DESTINADO A CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/11/2021 | 2320.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/11/2021 | 610.52 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/11/2021 | 2500.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE RONNIE VON RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/11/2021 | 1080.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/11/2021 | 370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/11/2021 | 1302.95 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/11/2021 | 930.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/11/2021 | 4100.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/11/2021 | 3790.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/11/2021 | 2392.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004162 | 08/11/2021 | 8186.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/11/2021 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/11/2021 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004141 | 08/11/2021 | 6978.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/11/2021 | 882.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/11/2021 | 7827.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/11/2021 | 20117.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/11/2021 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGF-0640 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/11/2021 | 425.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-5359 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/11/2021 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFG-2382 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/11/2021 | 1282.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-9846 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/11/2021 | 290.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFC-2389 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004151 | 08/11/2021 | 47358.95 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004152 | 08/11/2021 | 10431.70 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/11/2021 | 3776.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004159 | 08/11/2021 | 4514.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004160 | 08/11/2021 | 4439.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004161 | 08/11/2021 | 4520.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/11/2021 | 1580.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/11/2021 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/11/2021 | 1550.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 08 EXAME DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/11/2021 | 350.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JANIEDSON LEITE VIEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/11/2021 | 568.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/11/2021 | 420.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/11/2021 | 1200.00 | 01952857000174 | NEW VISAGE -CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA E REJUVENESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DERMATOLOGICO EM PACIENTE REGINA RAMOS BEZERRAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004171 | 09/11/2021 | 24428.32 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/11/2021 | 313.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/11/2021 | 2100.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BRRELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/11/2021 | 297.00 | 05593308000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA INES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/11/2021 | 3500.00 | 31089647000165 | LUIZ WENDEL MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/11/2021 | 103.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006739198462 | CÍCERO RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/11/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/11/2021 | 780.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TREZE 13 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/11/2021 | 540.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENSLIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/11/2021 | 1368.42 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINAS DE PIANCO-PB PARA SANTA INÊS-PB EM VEICULOD E SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/11/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE EUCLIDES JOSE DE SA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/11/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/11/2021 | 2736.84 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/11/2021 | 684.21 | 00012278590405 | MARIA DO SOCORRO KELLY BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004204 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/11/2021 | 2084.21 | 00003354551402 | VALDECI COSMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/11/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/11/2021 | 3925.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/11/2021 | 2000.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECODICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E RECAPEAMENTO DE PNEUS PERTECENTES AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 3856 O QUAL FOI EMPENHADO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00008699494467 | HELENA MARIELLY PAULO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO A QUAL SE ENCONTRADE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2021 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004212 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004213 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004214 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004217 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2021 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/11/2021 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/11/2021 | 19980.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/11/2021 | 1684.21 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA JUAZEIRO DA BAHIA EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/11/2021 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/11/2021 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/11/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/11/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/11/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/11/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/11/2021 | 571.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/11/2021 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2021 | 526.31 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ALTERACAO DE CADASTRO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/11/2021 | 947.36 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2021 | 14193.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/11/2021 | 188.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/11/2021 | 2596.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/11/2021 | 1635.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS OGG-8285 QFF-6587 OFG-2382 MMP-5835 RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/11/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/11/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/11/2021 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004248 | 10/11/2021 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MGV1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/11/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/11/2021 | 1109.81 | 00016748565472 | JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/11/2021 | 4035.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/11/2021 | 8792.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOSCOMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2021 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2021 | 1785.70 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2021 | 700.00 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/11/2021 | 1052.63 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/11/2021 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FAZNDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/11/2021 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/11/2021 | 1263.10 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/11/2021 | 842.10 | 00070914009419 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/11/2021 | 1105.26 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE KITS DE TOALHAS PARA OS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004202 | 10/11/2021 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2021 | 1052.63 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2021 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BARBALHA-CE CAJAZEIRAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DECONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004219 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004220 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2021 | 1620.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2021 | 2768.42 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2021 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004264 | 10/11/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/11/2021 | 83.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2021 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/11/2021 | 1309.52 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/11/2021 | 1309.52 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/11/2021 | 1785.71 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2021 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/11/2021 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/11/2021 | 1309.52 | 00010026768437 | FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2021 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/11/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/11/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/11/2021 | 1145.65 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-9846 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/11/2021 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2021 | 1309.52 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/11/2021 | 30918.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. FUNDEB 60 COMPETENCIA 092021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004287 | 11/11/2021 | 1820.49 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/11/2021 | 1190.47 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/11/2021 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/11/2021 | 494.73 | 00010501620486 | WILLIO MARCIO DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO VACINADORES NA CAPTURA DE ANIMAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004288 | 11/11/2021 | 1609.25 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004302 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/11/2021 | 5905.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/11/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/11/2021 | 1240.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/11/2021 | 2257.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004283 | 11/11/2021 | 1008.55 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/11/2021 | 885.00 | 19345943000184 | SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/11/2021 | 2930.20 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/11/2021 | 6648.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004284 | 11/11/2021 | 1260.01 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004285 | 11/11/2021 | 1547.76 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004286 | 11/11/2021 | 1790.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/11/2021 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/11/2021 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/11/2021 | 800.00 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/11/2021 | 500.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/11/2021 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004300 | 11/11/2021 | 7994.94 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIAA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/11/2021 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/11/2021 | 6875.54 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/11/2021 | 1578.94 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA CORRECAO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/11/2021 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/11/2021 | 300.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/11/2021 | 380.00 | 00070295461489 | CINTIA VANESSA BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/11/2021 | 631.57 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/11/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/11/2021 | 1582.15 | 32197442000166 | RPP COMERCO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOMESTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004322 | 16/11/2021 | 2200.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004323 | 16/11/2021 | 2770.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/11/2021 | 252.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/11/2021 | 3146.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006126432479 | RONALDO ADRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/11/2021 | 2851.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/11/2021 | 197.70 | 00075297434491 | MARIA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/11/2021 | 197.70 | 00003353588450 | NATALICIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/11/2021 | 70.00 | 00009282885445 | GERSICA GOMES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/11/2021 | 750.00 | 27869543000104 | V & A ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DENTARIO E CONFECCAO DE PROTESES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/11/2021 | 275.82 | 00007876667422 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008427885490 | JOSÉ MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/11/2021 | 350.00 | 00070561826404 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/11/2021 | 1600.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE SOFYA TIMOTEO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004345 | 17/11/2021 | 4514.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004346 | 17/11/2021 | 4439.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/11/2021 | 3452.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/11/2021 | 21.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/11/2021 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/11/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/11/2021 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/11/2021 | 690.00 | 00009052115451 | HELTON ALVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/11/2021 | 842.10 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/11/2021 | 550.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PIANCO-PB E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/11/2021 | 726.31 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXECEPCIONALCOM A FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/11/2021 | 170.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/11/2021 | 1806.31 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAO DESTINADO A MANUTENCAO DA CARAGEM DOS ONIBUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/11/2021 | 350.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/11/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/11/2021 | 2970.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADIRES E REDE DE INTERNET E APARELHOS ELETRONICOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/11/2021 | 526.31 | 00053683064404 | JANIEDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/11/2021 | 1570.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/11/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/11/2021 | 300.00 | 00006792407488 | GRACIENE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/11/2021 | 276.84 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/11/2021 | 220.32 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/11/2021 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/11/2021 | 980.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/11/2021 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/11/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/11/2021 | 140.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO BANNER DESTINADO AO PROGRAMA INTEGRA BRASIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/11/2021 | 1561.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004388 | 23/11/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/11/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/11/2021 | 3950.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/11/2021 | 1263.15 | 00077722523234 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/11/2021 | 263.15 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004386 | 23/11/2021 | 1419.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004387 | 23/11/2021 | 5671.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/11/2021 | 1263.15 | 00005370481466 | EVERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS EM POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/11/2021 | 3370.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A REPROGRAMACAO DO CONTRATO 8237342015MECAIXA DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/11/2021 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JOAO BEZERRA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/11/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ANTONIO CIRILO LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/11/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/11/2021 | 1762.56 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004418 | 25/11/2021 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/11/2021 | 3314.40 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/11/2021 | 9355.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004415 | 25/11/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/11/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004417 | 25/11/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/11/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/11/2021 | 239.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/11/2021 | 14404.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/11/2021 | 13000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/11/2021 | 2578.94 | 00013682956492 | RODRIGO ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/11/2021 | 17202.26 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/11/2021 | 54266.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/11/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/11/2021 | 9533.26 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/11/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/11/2021 | 4600.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/11/2021 | 800.00 | 00070295649445 | DAYANNA KARINE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE QUATRO 04 DIARIAS CONCEDIDAS A DAYANNA KARINE PEREIRA DE CARVALHO- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/11/2021 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/11/2021 | 30944.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/11/2021 | 22910.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/11/2021 | 9120.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/11/2021 | 1200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/11/2021 | 10622.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004464 | 26/11/2021 | 11254.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004465 | 26/11/2021 | 11412.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA TRANSPORTEDE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004466 | 26/11/2021 | 4520.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004467 | 26/11/2021 | 790.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004468 | 26/11/2021 | 370.95 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004469 | 26/11/2021 | 1538.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/11/2021 | 200.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/11/2021 | 5500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/11/2021 | 4590.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/11/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004473 | 26/11/2021 | 1996.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-6335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/11/2021 | 11771.13 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/11/2021 | 8700.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004470 | 26/11/2021 | 6440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004471 | 26/11/2021 | 10720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004474 | 26/11/2021 | 6980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004475 | 26/11/2021 | 6999.98 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/11/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/11/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/11/2021 | 11676.28 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/11/2021 | 15031.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/11/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/11/2021 | 36112.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/11/2021 | 140539.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/11/2021 | 46837.49 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/11/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/11/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/11/2021 | 48269.20 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/11/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/11/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/11/2021 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS FONOAUDIOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/11/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004463 | 26/11/2021 | 2561.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004472 | 26/11/2021 | 2799.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/11/2021 | 2400.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/11/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00037329559822 | FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03TRÊS DIARIAS AO SENHOR FELIX HERIQUE LEITE VIEIRA NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSSUNTOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2021 | 216.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEPDESCONTADO NA CONTA 17704-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2021 | 1009.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2021 | 2549.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2021 | 6061.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2021 | 160.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-xCONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2021 | 72.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2021 | 72.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2021 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2021 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004517 | 30/11/2021 | 8200.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2021 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2021 | 4850.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICINADO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2021 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2021 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2021 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2021 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2021 | 1470.23 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2021 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2021 | 1309.52 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2021 | 1470.23 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2021 | 1547.61 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004532 | 30/11/2021 | 11256.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004533 | 30/11/2021 | 10478.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004534 | 30/11/2021 | 10875.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004537 | 30/11/2021 | 9856.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004535 | 30/11/2021 | 10985.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004536 | 30/11/2021 | 11959.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2021 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2021 | 500.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2021 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2021 | 3392.85 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2021 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2021 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2021 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00004426977401 | ADELYANNA RAMALHO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2021 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2021 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE SANTINO BARROS LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2021 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/11/2021 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2021 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2021 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2021 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2021 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2021 | 1280.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2021 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000042021 | 0004527 | 30/11/2021 | 9203.49 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004528 | 30/11/2021 | 11147.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOPARA TRANSPORTEDE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004529 | 30/11/2021 | 9569.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004530 | 30/11/2021 | 11024.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004531 | 30/11/2021 | 10563.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2021 | 17.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004394 | 30/11/2021 | 204.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004395 | 30/11/2021 | 91.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004398 | 30/11/2021 | 99.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004399 | 30/11/2021 | 44.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004400 | 30/11/2021 | 477.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004401 | 30/11/2021 | 508.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2021 | 355.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2021 | 1309.52 | 00009594141425 | JUASSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2021 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2021 | 5000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE MATERIAL DESTINADO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2021 | 820.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2021 | 4670.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2021 | 1443.96 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2021 | 789.47 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2021 | 526.31 | 00004322897479 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMPAER CONFORME TERMO COOPERACAO MUTUA ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2021 | 1368.41 | 00009892733428 | FRANCISCO RICARDO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADE RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2021 | 2570.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2021 | 1560.00 | 31462783000159 | ALANDIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2021 | 3339.00 | 00007150641423 | JOSÉ MARIA PEREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE CONSERTOS E REPAROS NA INFRA-ESTRUTURA GERAL DA ESCOLA DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2021 | 952.62 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUADROS DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2021 | 4850.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2021 | 1017.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/12/2021 | 1020.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/12/2021 | 30.00 | 00002176148410 | DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/12/2021 | 180.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/12/2021 | 494.73 | 00070052870456 | CHARLES BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA E SOM PARA A CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/12/2021 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/12/2021 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/12/2021 | 300.00 | 00005867654419 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004567 | 02/12/2021 | 3000.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004574 | 03/12/2021 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004580 | 03/12/2021 | 4840.28 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004581 | 03/12/2021 | 1477.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004582 | 03/12/2021 | 1410.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004583 | 03/12/2021 | 120.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004584 | 03/12/2021 | 4927.95 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004586 | 03/12/2021 | 2173.28 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou recuperacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0004578 | 03/12/2021 | 111527.63 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB CONFORME CONTRATO N 0062020PMSI. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2021 | 3157.87 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/12/2021 | 500.00 | 05784448000167 | CENTRODE DIAGNÓSTICO ULTRA-IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004576 | 03/12/2021 | 31024.60 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/12/2021 | 550.00 | 28653752000170 | ANTONIO SUEMIR MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO MODELO SILVERADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/12/2021 | 337.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/12/2021 | 300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/12/2021 | 210.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/12/2021 | 736.84 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2021 | 337.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/12/2021 | 981.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/12/2021 | 5425.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/12/2021 | 286.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/12/2021 | 631.57 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUADROS DESTINADOS A ESCOLA DO FELIX PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/12/2021 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/12/2021 | 17886.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/12/2021 | 300.00 | 37881276000136 | PASCOAL & LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/12/2021 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE MARIA VITORIA FIGUEIREDO AUGUSTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/12/2021 | 2392.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/12/2021 | 420.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/12/2021 | 420.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICOLTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/12/2021 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/12/2021 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB E CARUARU-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/12/2021 | 525.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/12/2021 | 1150.00 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/12/2021 | 200.00 | 00008687535481 | GILVAN YA BRUNA ALVES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/12/2021 | 300.00 | 00012648484477 | FABRICIA CANDIDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006739198462 | CÍCERO RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/12/2021 | 1666.66 | 00005799736460 | ANDERSON MICHEL DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/12/2021 | 220.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/12/2021 | 706.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/12/2021 | 2384.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004625 | 07/12/2021 | 356.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/12/2021 | 7601.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/12/2021 | 19649.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/12/2021 | 3531.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/12/2021 | 300.00 | 00004012829459 | FRANCISCO FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/12/2021 | 620.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/12/2021 | 2127.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/12/2021 | 550.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/12/2021 | 750.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/12/2021 | 931.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/12/2021 | 3100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/12/2021 | 500.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ANA SOFHIA RAMOS PEREIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/12/2021 | 140.00 | 00009282885445 | GERSICA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD DO SEU FILHO MENOR AKILLYS MYCAEL ARAUJO PRINCIPE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/12/2021 | 221.43 | 00006997266460 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMESDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/12/2021 | 287.50 | 00075297434491 | MARIA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ALTO RISCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/12/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/12/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/12/2021 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/12/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010169471438 | JOSÉ LUIS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/12/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/12/2021 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/12/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/12/2021 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/12/2021 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/12/2021 | 16992.70 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/12/2021 | 6300.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEDRA DE CALCAMENTO DESTINADAS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/12/2021 | 1030.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004639 | 09/12/2021 | 4634.30 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004640 | 09/12/2021 | 4589.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004638 | 09/12/2021 | 4819.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004642 | 09/12/2021 | 41309.10 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/12/2021 | 3120.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/12/2021 | 4500.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANÇA & ESTRATÉGIA LTDA(BSB SOLUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA COMO FOCO NA GARIMPAGEM IN LOCO E CAPTACAO DAS SOBRAS DE PASTAS E EMENDAS PARLAMENTARES DE 2021 ASSIM COMO ALERTAR E PROMOVER ADESAO DA PREFEITURA AOS INuMEROS PROGRAMAS DOS MINISTERIOS PARA O ANO 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004636 | 09/12/2021 | 7953.90 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/12/2021 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/12/2021 | 925.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/12/2021 | 4084.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/12/2021 | 11015.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOSCOMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004700 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2021 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2021 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/12/2021 | 2023.80 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/12/2021 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/12/2021 | 574.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/12/2021 | 37579.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/12/2021 | 947.36 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/12/2021 | 188.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/12/2021 | 13776.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/12/2021 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/12/2021 | 500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS EXTRAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/12/2021 | 26259.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/12/2021 | 30918.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. FUNDEB 60 COMPETENCIA 102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/12/2021 | 1309.52 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/12/2021 | 1309.52 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/12/2021 | 6000.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/12/2021 | 526.31 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGF-0640 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/12/2021 | 1785.71 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2021 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2021 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/12/2021 | 2404.40 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/12/2021 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/12/2021 | 1309.52 | 00010026768437 | FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/12/2021 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/12/2021 | 1309.52 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/12/2021 | 1190.47 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/12/2021 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2021 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/12/2021 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/12/2021 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/12/2021 | 3625.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5359 OEY-0640 E NQF-4175PERTECENTES A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/12/2021 | 486.00 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/12/2021 | 1309.52 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/12/2021 | 1023.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/12/2021 | 14172.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004679 | 10/12/2021 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004694 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL RALLYE 1.6 DE PLACA N MOI-5979PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/12/2021 | 578.94 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004739 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004740 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004741 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004742 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004743 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004744 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N OIF6108 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/12/2021 | 660.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE ONZE 11 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/12/2021 | 473.68 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/12/2021 | 11640.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA UROLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/12/2021 | 2871.57 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/12/2021 | 2873.99 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/12/2021 | 1900.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/12/2021 | 6000.00 | 37541957000155 | CENTRO MÉDICO MEDTRAFFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/12/2021 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/12/2021 | 2736.84 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/12/2021 | 486.00 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/12/2021 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/12/2021 | 421.05 | 00005370481466 | EVERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS EM POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2021 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIAA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/12/2021 | 8660.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-8285 E CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/12/2021 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2021 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2021 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/12/2021 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou recuperacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0004685 | 10/12/2021 | 10.00 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARCELA UNICA DA MEDICAO DO REAJUSTE DE PRECOS REFERENTE A OBRA DE ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB CONFORME CONTRATO N 0062020PMSI COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 3972. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/12/2021 | 1263.10 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004701 | 10/12/2021 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/12/2021 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/12/2021 | 1785.70 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2021 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/12/2021 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/12/2021 | 2060.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2021 | 350.00 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2021 | 800.00 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2021 | 350.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2021 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/12/2021 | 406.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/12/2021 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/12/2021 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/12/2021 | 300.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/12/2021 | 19442.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0004683 | 10/12/2021 | 21007.09 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0004684 | 10/12/2021 | 15666.39 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/12/2021 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/12/2021 | 800.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/12/2021 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/12/2021 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2021 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/12/2021 | 5222.06 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00008699494467 | HELENA MARIELLY PAULO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO A QUAL SE ENCONTRADE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/12/2021 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004765 | 10/12/2021 | 10431.70 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004766 | 10/12/2021 | 9021.80 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESSESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/12/2021 | 17629.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/12/2021 | 6870.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE PSA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE ACAO DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/12/2021 | 15490.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA PREVENCAO E CONSULTA COM GENICOLOGISTA UROLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA DERMATOLOGISTA ORTOPEDISTA VASCULAR OTORRINOLARINGOLOGISTA E NEUROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/12/2021 | 7684.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE JOAO PEREIRA DOS REIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/12/2021 | 261.81 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/12/2021 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/12/2021 | 631.57 | 00070295461489 | CINTIA VANESSA BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/12/2021 | 14133.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/12/2021 | 300.00 | 40000626000112 | S & E SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTÊNCIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE VANIKERLE VIDAL DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/12/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JOSE LOURENCO DA SILVA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/12/2021 | 1789.47 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINAS DE PIANCO-PB PARA SANTA INÊS-PB EM VEICULOD E SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/12/2021 | 30918.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. FUNDEB 60 COMPETENCIA 112021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/12/2021 | 25820.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 112021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/12/2021 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/12/2021 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/12/2021 | 526.31 | 00011679400401 | CÍCERO PEREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGF-0640 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/12/2021 | 38278.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/12/2021 | 2162.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/12/2021 | 75.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/12/2021 | 10415.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOSCOMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/12/2021 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/12/2021 | 631.57 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/12/2021 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/12/2021 | 300.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BRRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/12/2021 | 2453.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET E APARELHOS ELETRONICOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/12/2021 | 1752.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS REGISTRO DE RTDAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/12/2021 | 61.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/12/2021 | 150.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032021 | 0004807 | 14/12/2021 | 2525.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/12/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRPACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/12/2021 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00058611649400 | JANDARLENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/12/2021 | 4577.35 | 00007126365446 | MARIA AUDICELIA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANCGRUPO DE CAPOEIRA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00005584168459 | RICKCHARDSON WILSON F. SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/12/2021 | 3740.00 | 00010593901401 | ALBERLANIA VIEIRA LACERDA HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00043893140840 | KASSIA BEZERRA LEITE VIRGOLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00003349122450 | AUTELINA RAMOS LECERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00070863740405 | VICTOR JAMERSON OLIVEIRA DE FIGUEREIDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00004322766455 | EDIJANIA RAMOS SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/12/2021 | 3740.00 | 00049163469472 | FRANCISCA VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00010273707485 | MARTA LETÍCIA DE OLIVEIRA AUGUSTO MARINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00003888919479 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AUGUSTO XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00070296072443 | MARCOS GABRIEL PEREIRA DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/12/2021 | 3740.00 | 00010116296402 | ANTHONY PEEDRO DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00002023297478 | SIMONE INEZ VIEIRA LEITE XAVIER | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00094480230491 | RONILDA LOPES FRANCELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00006048360401 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00006833864411 | CLEMILDA LOPES FRANCELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/12/2021 | 3740.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00004724125403 | GENICLEIA BERNARDICO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00015500329413 | GHENIFFY LIVIA ALVES BERNARDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/12/2021 | 1335.00 | 00009518706450 | RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES CULTURAIS POS-PANDEMIA EM VIRTUDE DA COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/12/2021 | 5960.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MUDAS E SUBSTRATOS PARA HARBORIZACAO DE PRACAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/12/2021 | 277.42 | 00007876667422 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004844 | 15/12/2021 | 1999.85 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004842 | 15/12/2021 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/12/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004854 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004860 | 16/12/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/12/2021 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004856 | 16/12/2021 | 1569.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/12/2021 | 853.27 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004859 | 16/12/2021 | 7760.77 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO E INSTALACAO DE ENFEITES NATALINOS LUZES DE NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/12/2021 | 980.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/12/2021 | 740.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/12/2021 | 800.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00070295516488 | MISSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS POSTOS DE SAuDE UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO AMBIENTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/12/2021 | 8700.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/12/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/12/2021 | 2500.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 17/12/2021 | 460.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/12/2021 | 38100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/12/2021 | 3300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/12/2021 | 9950.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/12/2021 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS FONOAUDIOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/12/2021 | 2300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/12/2021 | 309.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OEY-3783 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/12/2021 | 9961.23 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/12/2021 | 14208.33 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/12/2021 | 6500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/12/2021 | 31350.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/12/2021 | 138539.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/12/2021 | 43769.57 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/12/2021 | 4550.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/12/2021 | 15058.33 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/12/2021 | 41800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/12/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/12/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/12/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/12/2021 | 7750.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIASRELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/12/2021 | 10872.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/12/2021 | 20150.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/12/2021 | 7066.67 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/12/2021 | 1200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/12/2021 | 7972.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/12/2021 | 300.00 | 00070295537485 | JESSICA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/12/2021 | 5500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/12/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/12/2021 | 3500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 17/12/2021 | 9250.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS 13SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/12/2021 | 14575.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/12/2021 | 91.67 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/12/2021 | 4800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/12/2021 | 300.00 | 00002216189537 | VALTERNEI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/12/2021 | 300.00 | 00010943419409 | WEDSON DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/12/2021 | 300.00 | 00054401020430 | GERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/12/2021 | 300.00 | 00008959077470 | JOSEFINA NETA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/12/2021 | 300.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/12/2021 | 5222.06 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/12/2021 | 900.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BRITA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/12/2021 | 1578.94 | 00070295516488 | MISSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/12/2021 | 9820.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA OGF-0640OEY-3783 OGB-2820 OFC-2389 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/12/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/12/2021 | 526.31 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXECEPCIONALCOM A FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/12/2021 | 5745.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULOS MODELO AMBULANCIAS DE PLACA QSD-9394 E MNP-9804PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/12/2021 | 3090.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERETECENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004932 | 21/12/2021 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004923 | 21/12/2021 | 179.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/12/2021 | 970.00 | 00074328875434 | JOÃO LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/12/2021 | 1450.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/12/2021 | 450.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECILIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004928 | 21/12/2021 | 25719.81 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/12/2021 | 1236.84 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE QUADROS EMOLDURADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/12/2021 | 1421.05 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/12/2021 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004926 | 21/12/2021 | 3616.70 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV DESTE SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/12/2021 | 257.89 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/12/2021 | 7684.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE JOAO PEREIRA DOS REIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/12/2021 | 4105.26 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA JUAZEIRO DA BAHIA EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005055013842 | REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2021 | 96.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/12/2021 | 2980.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/12/2021 | 1250.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004931 | 21/12/2021 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/12/2021 | 250.00 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/12/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/12/2021 | 7334.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/12/2021 | 7549.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/12/2021 | 3400.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS MAOUSE TECLADO CABO HDMI ESTABILIZADORES DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/12/2021 | 1473.68 | 00053683064404 | JANIEDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/12/2021 | 4467.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004949 | 22/12/2021 | 3500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/12/2021 | 477.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/12/2021 | 684.21 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004948 | 22/12/2021 | 133.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/12/2021 | 400.00 | 00009153536444 | JOSEFA EDILANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL POR SERVICOS EXTRAS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/12/2021 | 120.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/12/2021 | 420.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 07 SETE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/12/2021 | 300.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/12/2021 | 2384.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/12/2021 | 526.31 | 00004882112477 | GILBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA JUAZEIRO DA BAHIA EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/12/2021 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/12/2021 | 5684.21 | 00070913645460 | ALISON VITOR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/12/2021 | 410.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/12/2021 | 10484.00 | 13667978000234 | MARIA DO SOCORRO MELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/12/2021 | 570.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CICERA CLEANE ALVES FEITOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/12/2021 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE NATALICIA NETA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/12/2021 | 750.00 | 28381061000165 | XAVIER DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/12/2021 | 2753.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTRIBUICAO PAPSEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/12/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/12/2021 | 63.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/12/2021 | 330.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/12/2021 | 1302.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/12/2021 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/12/2021 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004977 | 27/12/2021 | 4482.90 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004979 | 27/12/2021 | 7410.80 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMUNIDADES RURAISCOMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/12/2021 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004978 | 27/12/2021 | 28812.58 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/12/2021 | 6870.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE PSA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE ACAO DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0004986 | 28/12/2021 | 3898.08 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004982 | 28/12/2021 | 4709.30 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004983 | 28/12/2021 | 4709.30 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004984 | 28/12/2021 | 16917.70 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004985 | 28/12/2021 | 41983.10 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004987 | 28/12/2021 | 5879.52 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004988 | 29/12/2021 | 11074.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004989 | 29/12/2021 | 10258.77 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004990 | 29/12/2021 | 10025.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004991 | 29/12/2021 | 9859.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004997 | 29/12/2021 | 8210.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004998 | 29/12/2021 | 8238.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004992 | 29/12/2021 | 10547.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004993 | 29/12/2021 | 10966.43 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004994 | 29/12/2021 | 9788.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005004 | 29/12/2021 | 153376.32 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004995 | 29/12/2021 | 10366.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004996 | 29/12/2021 | 10114.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005001 | 29/12/2021 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPEAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005002 | 29/12/2021 | 12684.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMUNIDADES RURAISCOMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004999 | 29/12/2021 | 5859.56 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/12/2021 | 1295.84 | 27776936000165 | ERNANDES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2021 | 9776.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2021 | 23426.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-AGENTES DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2021 | 32201.20 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2021 | 9120.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2021 | 1200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FOPAG -VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2021 | 6042.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2021 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2021 | 12828.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2021 | 19428.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005080 | 30/12/2021 | 11147.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005081 | 30/12/2021 | 9569.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2021 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2021 | 4590.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2021 | 9200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2021 | 5500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2021 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2021 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2021 | 16835.63 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2021 | 54211.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2021 | 631.57 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA MAE CABOCLA JUNTO A S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTRANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005082 | 30/12/2021 | 8229.85 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2021 | 3000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2021 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2021 | 4600.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2021 | 8800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2021 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2021 | 8700.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2021 | 11404.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2021 | 34524.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2021 | 11242.99 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2021 | 1100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2021 | 140539.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2021 | 46837.49 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2021 | 15031.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/12/2021 | 7100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2021 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2021 | 30478.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. FUNDEB 60 COMPETENCIA 132021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2021 | 23515.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 132021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2021 | 25725.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE EDUCACAO COMPETENCIA 122021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2021 | 30918.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. FUNDEB 60 COMPETENCIA 122021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2021 | 21000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2021 | 1165.48 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2021 | 50459.66 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2021 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2021 | 10230.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2021 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS FONOAUDIOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2021 | 1280.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2021 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2021 | 11275.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2021 | 13768.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2021 | 2799.96 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2021 | 5200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2021 | 1017.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2021 | 1068.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2021 | 6061.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2021 | 5.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2021 | 26338.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2021 | 47994.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2021 | 13000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2021 | 15871.02 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2021 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2021 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2021 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4644
Última atualização: 11/06/2024