| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 2200.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED DESTINADO AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 5000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E COFFEE BREAK PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA CONVENIO PNS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA CONVÊNIO PNS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA PGRM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 15.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 6158.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 33773.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 57115.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO POR DETERMINACAO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 4179.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 800.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARRANJOS COM FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES DOS SANTOS REIS, PADROEIRO DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 15/01/2021 | 8186.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 19/01/2021 | 263.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 19/01/2021 | 18139.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 19/01/2021 | 27435.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/01/2021 | 11272.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL M PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 1435.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2021 | 5667.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/01/2021 | 449.51 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/01/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLOFO ZANATO TURECK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 21/01/2021 | 442.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-8501 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 21/01/2021 | 350.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-8501 DO CONSELHO TUTELAR VDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2021 | 400.00 | 00070025530461 | AMANDA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SOUSA/PB PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/01/2021 | 1100.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 26/01/2021 | 1030.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO DAS MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 26/01/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2021 | 4696.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 27/01/2021 | 410.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 28/01/2021 | 210.65 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSH2315 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 28/01/2021 | 788.34 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSH-2315 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 28/01/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA ,FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 1685.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO,S-10 PLACA QFO-2733 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIERO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 380.00 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO,S-10 PLACA:KFO-2377 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIERO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 530.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIN DOS ANJOS, DURANDE 01/01/2020 ATÉ 15/01/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 530.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIN DOS ANJOS, DURANDE 16/01/2020 ATÉ 31/01/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA , DURANDE 01/01/2020 ATÉ 15/01/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 530.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA , DURANDE 16/01/2020 ATÉ 31/01/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 530.00 | 00007142771429 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO No GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO , DURANDE 15/01/2020 ATÉ 31/01/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS , DURANDE 16/01/2020 ATÉ 31/01/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00001163921424 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00087376008420 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 2738.22 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 24796.28 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 34308.98 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MONITORAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 7100.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 36666.67 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. URBANA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 88146.67 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. RURAL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 339385.09 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 66544.49 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE B - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 5750.26 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ORIENTADORES EDUC. FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEC E ADJ EDUC. FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 3266.67 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 6082.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS,CAMINHONETA TRITON PLACA-QFQ-2800, AMBULANCIA RENAULT MASTER-PLACA -QSH-2315,AMBULANCIA MASTER PLACA-QFF-6527,FIAT TORO -PLACA OFG-0152 PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIERO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 9501.84 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS,FIAT ESTRADA AMBULANCIA PLACA-QSI-3720, FIAT PALIO-PLACA-QFN-4640, GOL-MSI-PLACA-7963 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEJANEIERO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 1174.45 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 1014.00 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720,OFG-0152,QFS-7963 E QFQ-2800 , DESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00001194867413 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 530.00 | 00019328828716 | JONATHAN DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ONEIR GONÇALVES DOIS RIACHOS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ONEIR GONÇALVES DOIS RIACHOS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAUM BARBOSA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00070077089430 | JACKSON DE AQUINO AMARAL JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 530.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 530.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, NO SÍTIO BOA VISTA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 25833.33 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 58198.23 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 6206.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAÚDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 13729.51 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 46187.40 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- ACS'S- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 2663.33 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 9473.33 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- AG. COM. SAÚDE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 25400.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 14700.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 5799.90 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 7800.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 8315.99 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- EFETIVOS-ENFREMEIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 13200.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 32500.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 21756.25 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 21600.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 6988.79 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 409.60 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 1217.52 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS,PSA.PEUGEOT CITROEN- PLACA-OGD-8501,GOL-PLACA-7898 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIERO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 296.00 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS,PSA.PEUGEOT CITROEN- PLACA-OGD-8501,GOL-PLACA-7898 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIERO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 8600.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 10660.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 7700.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F.VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 4401.65 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS,CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 PLACA-OGE-2177, CAMINHÃO PIPA 4X4 PLACA-OGG-4335, MOTONIVELADORA-CAT-120K,PÁ ENCHEDEIRA HYUNDAI-HI 740-95,TRATOR MASSEY FERGUSON-4283/4X4, TRATOR MASSEY FERGUSON-4275/4X4,RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND-B95BM, RETRO ESCAVADEITA NEW HOLLAND- B95B DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIERO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 530.00 | 00005384887435 | SEVERINO HÉLIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DOIS RIACHOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 530.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 530.00 | 00007105655429 | ALAN DOUGLAS CABRAL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 530.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 530.00 | 00015193686826 | DJALMA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 530.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 530.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA,ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 530.00 | 00009958611457 | LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 530.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001095509438 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 530.00 | 00010011941448 | JOSEVAN JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DA RUA PROJETADA,NAUN BARBOSA , TRAVESA SANTO ANTÔNIO E RUA SANTO ANTÔNIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 530.00 | 00003447328436 | VAMBERTO DO MONTE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001238967469 | ERIVALDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPESA DAS RUAS PROGETADAS, NAUM BARBOSA, TRAVESA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 530.00 | 00012727683847 | EDSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00068480245468 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE OU SERVISO DE MOTORISTA DE TRATOR PARA RETIRADA DOS RESIDOS SOLIDOS NAS LOCALIDADES SITIO RODEADOR,CATOLÉ, CANTO ALEGRE I,II e III, DISTRITO DE DOIS RIACHOS E CIDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 530.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 530.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 530.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 530.00 | 00016126504739 | LEONARDO JOAQUIM DA SILVA | IMPROTANCIA EWMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPESA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001966066406 | MANOEL RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 530.00 | 00011614758425 | JULIHERMY HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 530.00 | 00012201550476 | ALEXSANDRO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICODE SALGADO DE SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070073785440 | MACIEL ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 530.00 | 00009738448417 | LUCINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICODE SALGADO DE SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070473151448 | MARCELO JOSÉ DE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTEW AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 530.00 | 00013959006470 | JOÃO PAULO GOMES SABOIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTEW AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO CONJUNTO JOÃO ALVES CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 1474.00 | 00013167427418 | JOSÉ CLEYSON GOUVEIA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 1474.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 1474.00 | 00007656279733 | ANTONIO PESSOA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 530.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00014962278401 | JOÃO GUILHERME ADELADIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 530.00 | 00012282201400 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070318307456 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070077000471 | DANILO RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DE 17:00 HORAS AS 19:30HORAS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070902993410 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001172688443 | MARCIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DE 05:00 HORAS AS 07:30 HORAS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NO SETRO DE TRASPORTES, DURANDE 01/01/2020 ATÉ 15/01/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 530.00 | 00001278999442 | MARCELO PAZ DE ARÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO PREDIO DA REPITIDORA SERVIÇO REALISADO NOS DIAS 04/01/2021,06/01/2021, 08/01/2021, 11/01/2020, 13/01/2021, 15/01/2021, 18/01/2021, 20/01/2021, 22/01/2021, 25/01/2021, 27/01/2021, 29/01/2021, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070472956400 | ALEX SALES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO NO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00010572493436 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. COMFORME ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070473148498 | LUCELHO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRTO DE 2021, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00009519128441 | CÍCERO DO NACIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 530.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 01/01/2021 ATÉ 15/01/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 530.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIO GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 01/01/2021 ATÉ 15/01/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 530.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 16/01/2021 ATÉ 31/01/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 530.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 530.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 16/01/2021 ATÉ 31/01/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS VDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 16/01/2021 ATÉ 31/01/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00010789845490 | JOSE RONALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO SETOR DE TRANSPORTES ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00079769837415 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO SETOR DE TRANSPORTES OPERADOR DE MAQUINAS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00086582410415 | VERICIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URMANA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO NA LIMPEZA RURAL E COLETA SELETIVA RURAL DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 530.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO NA LIMPEZA RURAL E COLETA SELETIVA RURAL DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 1474.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 858.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 858.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 858.00 | 00008170610451 | JOSÉ APARECIDO TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 858.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 16580.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 40176.67 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 513.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, NA CONTA FPM, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 1828.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, NA CONTA FPM, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 3850.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITURA- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 2900.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 10080.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC FINANÇAS EFETIVO- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 5667.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 152.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 650.00 | 00001377030407 | PAULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO DE CERIMONIAL DA POSSE DE PREFEITO E VICE REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 20684.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITURA COMI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE PREFEITO AGENTE POLITICO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS AO FUCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 879.60 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 1154.25 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 600.00 | 00006909609484 | EMANOEL LUCAS JOAQUIM FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PROTAL DA TRANSPARENCIA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA , ASSESSORIA E EVENTOS -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 5866.67 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 7000.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 5320.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇAO COMISSIONADO - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICUTURA- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 2960.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICUTURA- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC AGRICULTURA EFETIVO- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REAL DE EVENTOS CULTUR TURÍST E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 12630.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE OU SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA, DESTINADAS Á TRADICIOAL FESTA DE PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE. MESTE MUNICIPÍO CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO SILVEIRA, ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00004074183420 | JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO SILVEIRA, ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REAL DE EVENTOS CULTUR TURÍST E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 2110.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO ÁS FESTIVIDADES DE REIS, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE OS DIAS 04,05 E 06 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 10980.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 2500.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 6680.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC CONTROLADORIA INTERNA - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA 108586-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADOS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FMAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FMAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FMAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FMAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FMAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FMAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO TARIFA DE DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA CONVENIO PNS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO TARIFA DE DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CONVENIO PNS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA ,FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA ,FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA ,FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 02/02/2021 | 8338.00 | 02152127000151 | MANOEL FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANURENÇÃO PARA A REALISADAS DE CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA PLUVIAS REALIZADA NA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO , NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/02/2021 | 3066.00 | 02152127000151 | MANOEL FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANURENÇÃO PARA A REALISADAS DE CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA , NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS SOBRE TRD/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA PGRM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 04/02/2021 | 403.51 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 04/02/2021 | 120.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE AGUA MINERTAL PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 04/02/2021 | 224.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE AGUA MINERTAL PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 04/02/2021 | 2000.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUENCIA DOS FUCIONÁRIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/02/2021 | 3600.00 | 00073950734449 | CARLOS ANDRÉ BRANDÃO DOS PRAZERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA JUNTO AOS HOSPITAIS: HU, SÃO VICENTE DE PAULA, LAUREANO E AUDIOVISIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 04/02/2021 | 768.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADE DA BASICAS DE SAUDE, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 04/02/2021 | 768.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 05/02/2021 | 1802.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS COMPITADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E recarga de cartuchos e toners DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 05/02/2021 | 2100.00 | 00007176331448 | JOSIVALDO HONORATO DA SILVA | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROFESSOR JOSÉ MATIAS DOIS RIACHOS, ANTÔNIO FRANCISCO DE AMORIM FILHO SÍTIO JUÁ DE ALENCAR NO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 05/02/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRILO CARREIRA | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 05/02/2021 | 3032.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE DOIS AR CONDISIONADOS SPLIT 12000 HW FRIO AGRATTO ECO BARRIL 220V PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/02/2021 | 315.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASNUTENÇÃO DE COMPUTADORES FORMATAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS. PARA A . MES DE JANEIRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 05/02/2021 | 510.00 | 00070903229471 | JOSE RICARDO GOMES DA FONSECA | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIANENS, NO TRASPORTES DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 11,14 e 15 DE JANEIRO DE 2021 NO VEICULO SIENA DE PLACA MOK-3195 CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 05/02/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 05/02/2021 | 1320.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OITO VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 06,07,11,13,15,19,26 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2021, NO VEÍCULO PALIO PLACA QFM 9040, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 05/02/2021 | 810.00 | 00053486463772 | ANTONIO MARCOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA PARA CONSULTAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS TRATAMENTOS, NOS DIAS 18, 20, 22 E 27 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. COMPROVANTE S EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 05/02/2021 | 1584.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 132 (CENTRO E TRINTA E DUAS )REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTOS Á SECRETARIA DE SÁUDE DESTE,DURANTE OS DIAS 06,07,08,11,12,14,15,19,21,22,25,27 E 28 DE JANEIRO DE 2021, MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 05/02/2021 | 6500.00 | 26696556000158 | JARDNY FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 50% DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E TROCA DO FUNDO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 DE PLACA OGE 2177, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 05/02/2021 | 1975.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA E recarga de cartuchos e toners DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00006982439437 | ALMIR DE ARAÚJO JORDÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 05/02/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REAL DE EVENTOS CULTUR TURÍST E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 05/02/2021 | 3160.00 | 00002380078475 | BENONI VIEIRA CIRILO FILHO | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFONE DE TIMBAUBENSE NAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO FELIX DE CANTALICE NO ULTIMO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2021 NA MISSA CAMPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 08/02/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 08/02/2021 | 2208.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 184(CENTO E OITENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO ,INFRAESTRUTURA E SETOR JURÍDICO,DURANTE OS DIAS 05,06,08,11,12,13,14,15,19,20,21,25,26,27 e 28 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 08/02/2021 | 600.00 | 00007067654432 | CICERO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES VIAGENS NO VEICULO SPIN DE PLACA OGB 3B66 COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E OUTROS TRATAMENTOS, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2021 | 280.00 | 00030428452817 | MARLEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE COM FINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2021 | 150.00 | 00005457051420 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE COM FINALIDADE DE EFETUAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 09/02/2021 | 1600.00 | 19918704000176 | ODONTOMED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DESTILADORA DE ÁGUA BIOTRON 220V PARA O LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 2500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES E FECHAMENTO DOS S.I. AMBULATORIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS A JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 510.00 | 00029949203449 | JOSÉ MARIA DA SILVA PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA JUNTO AOS HOSPITAIS: EDSON RAMALHO E SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 221.11 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 720.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 500.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 200.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA NOS DIAS 18 DE JANEIRO/2021 PARA REUNIÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, C.E.F E DEFESA CIVIL, E 08 DE FEVEREIRO/2021 PARA REUNIÃO JUNTO AO M.P. ESTADUAL, LOCALIZADOSEM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 6513.91 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPERZA URBANA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2021 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA COBRADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2021 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA COBRADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2021 | 12872.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CALCULADO SOBRE AS RECEITAS DE ICMS, IPTU E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2021 | 210.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2017, CALCULADO SOBRE AS RECEITAS DE ICMS, IPTU E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2021 | 4500.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT TORO ENDURANCE MT5 DE PLACA QFB2B11 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 11/02/2021 | 569.00 | 11733282000152 | MANOEL BARBOSA DE ARAUJO FILHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BISNAGAS DE TINTA, 06 PA QUADRADA E 05 TUBOS DE ESGOTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE SILVEIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/02/2021 | 3000.00 | 00038301434864 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA OFB4986/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 11/02/2021 | 4500.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5120/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAISLOCALIZADAS NO ZONA RURAL, BEM COMO REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 11/02/2021 | 720.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA MP150BD 15 MESES, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-7636, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 11/02/2021 | 1440.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA MP150BD 15 MESES, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8801, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 11/02/2021 | 1440.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA MP150BD 15 MESES, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6579, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 11/02/2021 | 1820.00 | 00008083654442 | JOSÉ AUMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE FEIRA NOVA PARA AS CIDADES DE CARPINA-PE JUNTO A CLINICA DOS RINS, NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE JUNTO AO HOSPITAL FERREIRA LIMA,RECIFE-PEJUNTO AOHAGAMENON MARGALHÃES E GETULIO VARGAS E NA UNIDADE MISTA NA CIDADE DE MACAPARANA-PE NOS RESPEQUITIVOS DIAS 02,04,05,06,08,13,14,25 e 28 DE JANEIRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 11/02/2021 | 3251.76 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 12.0000 BTUS DESTINADOS A POLICLINICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 11/02/2021 | 1055.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 11/02/2021 | 420.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO IV DO SETOR BREJO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 11/02/2021 | 140.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO III DO SETOR DOIS RIACHOS, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 11/02/2021 | 140.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO III DO SETOR DOIS RIACHOS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 11/02/2021 | 190.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO I DO SETOR SALGADO DE SÃO FELIX NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 11/02/2021 | 190.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO IV DO SETOR ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 11/02/2021 | 1750.00 | 00004408917443 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE FEIRA NOVA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE CARPINA-PE JUNTO A CLINICA DOS RINS, NA CIDADE DE MACAPARANA-PE JUNTO A UNIDADE MISTA E NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO TRAUMINHA NOS DIAS 13,14,15,18,20,22,25,27 E 29 DE JANEIRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 11/02/2021 | 1390.00 | 00011306648483 | ALESSE SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL, MACAPARANA-PE JUNTO A UNIDADE MISTA, RECIFE-PE JUNTO AO HOSPITAL PROVISÓRIO E JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO HU, EDSON RAMALHO E MATERNIDADE FREI DAMIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 770.00 | 00004494740462 | JOAO AVELINO BARBOSA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE FEIRA NOVA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA,PARA A POLICLINBICA DESTA CIDADE , UNIDADE MISTA NA CIDADE DE MACAPÁRANA-PE, NOS DIAS 12,19,22,28 e 29 DE JANEIRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/02/2021 | 3500.00 | 00079513565491 | ELENILDO DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA PFU 2873, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UBS NAUM BARBOSA LOCALIZADO NO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00070073451401 | RAFAELE MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLOFO ZANATO TURECK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2021 | 200.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DE RESSARCIMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 28 DE JANEIRO DE 2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 12/02/2021 | 1746.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICICOS PARA SEREM UTILISADOS NO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2021 | 160.00 | 00007435615463 | FABIANA OLYMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIA FABIANA OLYMPIO DA SILVA NA FORMA DE RESSARCIMENTO PARA REALIZAR VIAGENS NOS DIAS 19 E 28 DE JANEIRO DE 2021 A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 12/02/2021 | 1274.76 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 12/02/2021 | 180.00 | 00000878269410 | WANTUIR SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NO DIA 02 DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 12/02/2021 | 124.35 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO 70% DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DEBL GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 12/02/2021 | 1400.00 | 00007105792418 | CASSIO GENILDO ALBERTINI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO AOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO CADUNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021 ,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 12/02/2021 | 2200.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO A GESTORA E EQUIPE DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 12/02/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DE SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1° DE MAIO ,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ARMAZENEMENTO DE CARNES E VÍCERAS QUE VEM DO ABATEDORES,PARA A FEIRA LIVRES DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 04 A 30 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS AO FUCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 12/02/2021 | 1040.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARRANJOS COM FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO DISTRITO DE FEIRA NOVA REALIZADA NO DIA 14/01/2021. NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 17/02/2021 | 8261.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL RRELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 18/02/2021 | 420.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 18/02/2021 | 2500.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO 01222057409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS , COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00002476631400 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQB 7147, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF) MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 18/02/2021 | 440.00 | 00003911361432 | JOSE JOAO DA LUZ | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ITABAINA JUNTO AO HOSPITALREFIONAL DE ITABAINA-PB,PARA CENTRO MEDICO DE TIMBAUBA-PE E HOSPITAL JOAGUIM FRANCISCONA CIDADE DE MACAPÁRANA-PE, NOS DIAS 22,24,25e27 DE JANEIRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 18/02/2021 | 8500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRONICO NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS A FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00042215277491 | IVONETE GUILHERME DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 04 Á 30 DE JANEIRO DE 2021 ,NESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 18/02/2021 | 1250.00 | 00014957831700 | JOSEMAR DE ARAUJO NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2021 | 23.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESÍDUOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE PASEP DETECTADOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2021 | 834.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESÍDUOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE PASEP DETECTADOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2021 | 689.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2021 | 164.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASE, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 19/02/2021 | 1250.00 | 00009061022436 | MARIANA DE ARAÚJO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 19/02/2021 | 220.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS E SPLIT 12000 BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONF. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 19/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 4956, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 19/02/2021 | 10791.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P,M,G PARA AS UNIDADES BASICA SAÚDE ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00032841833453 | JOSÉ GENEZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA JUNTO AOS HOSPITAIS: TRAUMA E AURELIANO, E NO IML NACIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 19/02/2021 | 240.97 | 29827967000123 | JACKSON DE AQUINO AMARAL | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMFROME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 19/02/2021 | 621.32 | 29827967000123 | JACKSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 19/02/2021 | 2420.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA POLICLICA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 19/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO ONOBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 0880/PB, CONF. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 19/02/2021 | 350.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES PQS 06 KGS E PQS 04 KGS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 19/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO ONOBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-7636/PB, CONF. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 19/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8801, CONF. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 19/02/2021 | 640.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 22/02/2021 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/02/2021 | 242.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 22/02/2021 | 263.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 22/02/2021 | 5854.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 22/02/2021 | 1600.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 22/02/2021 | 969.40 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM FINALIDADE DE MANTER FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 22/02/2021 | 7107.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 22/02/2021 | 16205.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM FINALIDADE DE MANTER O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 22/02/2021 | 11250.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TESTES PARA DETECÇÃO DA COVID-19, PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2021 | 160.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONÁRIO ADELSON PAZ DE ARAÚJO, PARA REALIZAR VIAGENS COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO A CARNEIRO PEUGEOT E NO BORRACHÃO, LOCALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2021 | 5667.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2021 | 33786.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC 60) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2021 | 13066.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 22/02/2021 | 42010.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2021 | 23665.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 23/02/2021 | 539.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO COMFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 23/02/2021 | 539.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO COMFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 23/02/2021 | 925.79 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 23/02/2021 | 209.01 | 29827967000123 | JACKSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 23/02/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 23/02/2021 | 2048.79 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 23/02/2021 | 1321.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 23/02/2021 | 1223.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 23/02/2021 | 3541.47 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 23/02/2021 | 1400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2021 | 200.00 | 00008956028494 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA PAGAR O ALUGUEL, NECESSITANDO DE TAL BENEFÍCIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2021 | 170.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSITANDO DE TAL BENEFÍCIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB DESDE 2014 PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COMFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 24/02/2021 | 1842.15 | 32743811000179 | TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES-LTDA | IMPORTANCIA EMPENMHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFROME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2021 | 200.00 | 00007567938405 | JEDAIAS FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA PAGAR O ALUGUEL, NECESSITANDO DE TAL BENEFÍCIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 24/02/2021 | 330.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL A 70% PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFROME ANEXO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2021 | 700.00 | 00002652899473 | CÉLIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA DE UMA BIÓPSIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 24/02/2021 | 7620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE, A COMPRA DE TINTA ACRILICA EM LATA PARA A PINTURA DO PREDIO DA PREPEITURA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO. COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 24/02/2021 | 200.00 | 00059176008487 | GERESON EUCLIDES SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE, AOS SERVIÇÃO PESTADOS NAS PODAS DE ARVORES DA PRAÇA JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 24/02/2021 | 1322.50 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 4335, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 24/02/2021 | 530.00 | 00071995289493 | GILDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADOS NOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO E LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 24/02/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS AO FUCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 25/02/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO APOIO DE DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 25/02/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2021 | 140.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS RESSARCIDAS AO MOTORISTA DE MATRÍCULA 2278027, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 25/02/2021 | 400.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY 7803, OFG 7636, MPG 8801, OFE 7304, OFB 4956, OGF 0880, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/02/2021 | 1500.00 | 31367594000105 | A LAURENTINO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RADIADORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR, SOLDA, LIMPEZA E ENCHIMENTO DAS TUBULAÇÕES DO CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 DE PLACA OGE 2177, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 25/02/2021 | 260.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MARSSEY FERGUSON- 4275/ 4X4 E NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 25/02/2021 | 90.00 | 00004395713408 | WILSON BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -ALMOÇOS - DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DEBL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA SACOVIDEPI 113546-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2021 | 70.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICAJUNTO AO HOSPITAL RIO GENDE, AV. AFONSO PENA, 754 TIROL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 25/02/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRILO CARREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 10574.50 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFG-0152, QFQ-280 E QSH 2315, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 10459.34 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI-3720, QFN-4640 E MSI-7963, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 1174.45 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 26712.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2021 DAS FOLHAS DO FMS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 41275.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2020 DAS FOLHAS DO FMS,PAGAS COM A FONTE CUSTEIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 1465.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2020 DAS FOLHAS DO FMS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ONEIR GONÇALVES DOIS RIACHOS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 530.00 | 00019328828716 | JONATHAN DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ONEIR GONÇALVES DOIS RIACHOS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00012746387476 | JANAÍNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NAUM BARBOSA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 530.00 | 00007142771429 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO DURANTE OS DIAS 15 A 27 DE MÊS DE FEVEREIRO/ 2021 ,NESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004074183420 | JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CENTRO II JOSE DE SILVA SOBRINHO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 530.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, NO SÍTIO BOA VISTA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00012045361470 | AYSLANE MIRELA BRITO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070073451401 | RAFAELE MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 1280.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 2 COLCHÕES D23 LISO 88x14CM DESTINADO A POLICLINICA DE SAUDE DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 58904.65 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 24029.21 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 20936.25 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 23298.23 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 51204.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 13614.96 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 21000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 8315.99 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 5744.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 5799.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 9574.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 8806.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00042215277491 | IVONETE GUILHERME DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA VISTA NO SITIO BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 6932.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 12250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 3063.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 7011.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 806.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 26500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001306414482 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ONEIR GONÇALVES ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004543196490 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00014691309470 | RAYSSA JAMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO RECEPCIONISTA DA POLICLINICA CONTRATADA DE FORMA EMEGENCIAL PARA SUPRIO A NERCECIDADE DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSÉ DA SWILVA SOBRINHO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00011306648483 | ALESSE SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001194867413 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MARIA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 2710.14 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGD-8501 E QFS 7898 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 409.60 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 1767.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EPIS PARA PREVENÇÃO DA COVID-19, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 2721.00 | 05023434000120 | JOSE ADAILSON ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA PREVENÇÃO A COVID-19 - MÁSCARAS E ÁLCOOL- DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 7681.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2021 DAS FOLHAS DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 2289.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2021 DAS FOLHAS DO FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2021 DAS FOLHAS DO FMAS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 224.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2020 DAS FOLHAS DO FMAS, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 8466.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 14060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 8066.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 4960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 4033.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 14642.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS,CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 PLACA-OGE-2177, CAMINHÃO PIPA 4X4 PLACA-OGG-4335, MOTONIVELADORA 0 CAT-120K,PÁ ENCHEDEIRA HYUNDAI-HI 740-95,TRATOR MASSEY FERGUSON-4283/4X4, TRATOR MASSEY FERGUSON-4275/4X4,RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND-B95BM, RETRO ESCAVADEITA NEW HOLLAND- B95B DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 530.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 01/02/2021 ATÉ 15/02/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 530.00 | 00011614758425 | JULIHERMY HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NO SETRO DE TRASPORTES, DURANDE 01/02/2020 ATÉ 12/02/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00086582410415 | VERICIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇÃO DE LIMPESA NAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA DESTE MUNICIPÍO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001966066406 | MANOEL RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 530.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 1053.00 | 00001099940435 | CLODOALDO CABRAL DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E AGRICUTURA E NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 1474.00 | 00007656279733 | ANTONIO PESSOA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS , REPAROS E OUTROS, NA ESCOLA MARIANIA TOMAZ LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NO PRÉDIO DO CRAS E NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 1053.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE,NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS , REPAROS E OUTROS, NA ESCOLA MARIANIA TOMAZ LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NO PRÉDIO DO CRAS E NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 1053.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE,NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS , REPAROS E OUTROS, NA ESCOLA MARIANIA TOMAZ LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NO PRÉDIO DO CRAS E NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 530.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NO SETRO DE TRASPORTES, DURANDE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 15/02/2021 ATÉ 26/02/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070077000471 | DANILO RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DE 17:00 HORAS AS 19:30HORAS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 530.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001095509438 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 530.00 | 00012201550476 | ALEXSANDRO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICODE SALGADO DE SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070318307456 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 530.00 | 00010011941448 | JOSEVAN JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOS,É SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 530.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,REALIZADO DUIRANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 530.00 | 00009958611457 | LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070472956400 | ALEX SALES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO NO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 530.00 | 00071995289493 | GILDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADOS NOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO E LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001172688443 | MARCIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DE 05:00 HORAS AS 07:30 HORAS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 530.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 16/02/2021 ATÉ 26/02/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 530.00 | 00016126504739 | LEONARDO JOAQUIM DA SILVA | IMPROTANCIA EWMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPESA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRIO/2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 530.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 530.00 | 00005384887435 | SEVERINO HÉLIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DOIS RIACHOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO NA LIMPEZA RURAL E COLETA SELETIVA RURAL DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070473151448 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTEW AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 530.00 | 00013959006470 | JOÃO PAULO GOMES SABOIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTEW AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO CONJUNTO JOÃO ALVES CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NO SETRO DE TRASPORTES, DURANDE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 17180.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 40051.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 530.00 | 00096445602487 | MAURICIO ALVES BEZERRA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS CONJUNTO ANTÔNIO LUIS DE ARAÚJO NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO NA LIMPEZA RURAL E COLETA SELETIVA RURAL DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 530.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA URBANA NAS RUAS CONJUNTO ANTÔNIO LUIS DE ARAÚJO NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 530.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIOR GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 01/02/2021 ATÉ 15/02/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00068480245468 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE OU SERVISO DE MOTORISTA DE TRATOR PARA RETIRADA DOS RESIDOS SOLIDOS NAS LOCALIDADES SITIO RODEADOR,CATOLÉ, CANTO ALEGRE I,II e III, DISTRITO DE DOIS RIACHOS E CIDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 530.00 | 00015193686826 | DJALMA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 530.00 | 00007105655429 | ALAN DOUGLAS CABRAL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DA RUA PROJETADA,NAUN BARBOSA , TRAVESA SANTO ANTÔNIO E RUA SANTO ANTÔNIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 1053.00 | 00008170610451 | JOSÉ APARECIDO TAVARES | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E NA ESCOLA DO MARIANO TOMAZ NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NO PRÉDIO DO CRAS E NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070473148498 | LUCELHO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001278999442 | MARCELO PAZ DE ARAÚJO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E VIGILANCIA DO PREDIO DA REPITIDORA SERVIÇO REALISADO NOS DIAS 01/02/2021,AO DIA 14/02/2021 NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 1053.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA ESCOLA MARIANO TOMAZ NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NO PRÉDIO DO CRAS E NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 1474.00 | 00013167427418 | JOSÉ CLEYSON GOUVEIA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE, NAS MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PINTURAS, REPAROS E OUTROS, NA ESCOLA MARIANO TOMAZ NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NO PRÉDIO DO CRAS E NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 530.00 | 00003447328436 | VAMBERTO DO MONTE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 1579.00 | 00096443944453 | JOSÉ AILTON DE ANDRADE BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E AGRICUTURA E NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 1053.00 | 00003876011477 | EVERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E AGRICUTURA E NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010572493436 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. COMFORME ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00010789845490 | JOSE RONALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 530.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 530.00 | 00012282201400 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 530.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA,ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 1053.00 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E AGRICUTURA E NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 530.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, ROSENDO ELIAS, ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 530.00 | 00009738448417 | LUCINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICODE SALGADO DE SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070073785440 | MACIEL ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009519128441 | CICERO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00014962278401 | JOÃO GUILHERME ADELADIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, NO PERÍODO DE 15/02 A 26/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 1474.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NO PRÉDIO DO CRAS, E NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 1474.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NO PRÉDIO DO CRAS, E NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006757748452 | AGLAYR JOSÉ DA SILVA BARAÚNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO SETOR DE TRANSPORTES ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001238967469 | ERIVALDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPESA DAS RUAS PROGETADAS, NAUM BARBOSA, TRAVESA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070902993410 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO GARI JUNTO A RUA NAUM BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 530.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 530.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00079769837415 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE EFVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 1474.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NO PRÉDIO DO CRAS, E NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009884249407 | MARIA DE FÁTIMA PAULO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVISTA REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 2355.72 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-2733 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 5137.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 879.60 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 27442.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS, CONF. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 8926.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAS COM A FONTE MDE, CONF. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 93554.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO, CONF. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009428545430 | ANTÔNIO CARDOSO DIAS NETO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MAREANO TOMAIS , DURANDE 01/02/2020 ATÉ 15/02/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 530.00 | 00003631611471 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ MATIAS DISTRITO DE DOIS RIACHOS , DURANDE 01/02/2020 ATÉ 15/02/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA , DURANDE 01/02/2020 ATÉ 15/02/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 5750.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 33356.55 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MONITORAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 11000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 35566.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. URBANA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 338992.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00087376008420 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO GOMES LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 67709.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE B - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO GOMES LOICALIZADO NO SITIO BOA VISTA , DURANDE O MES DE FEVEREIRO /2021 , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 5750.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ORIENTADORES EDUC. FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEC E ADJ EDUC. FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 3266.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 530.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS , DURANDE 01/02/2020 ATÉ 15/02/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 530.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA , DURANDE 16/02/2020 ATÉ 31/02/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 530.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIN DOS ANJOS, DURANDE 15/02/2020 ATÉ 26/02/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 89213.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. RURAL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 23798.82 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 4111.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 5745.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 689.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 323.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 3850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 3500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 10080.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 3042.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 1830.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 514.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 21180.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 600.00 | 00020616643420 | JOÃO HONORIO FILHO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO NESTE MUNICIPIO ,NO PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00014537196440 | JOÃO VICTOR AMORIM DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 1154.25 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 1049.30 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 480.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GALÃO E LATA DE TINTA ACRÍLICA DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 36595.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2021 DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS, CONF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 3758.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2020 DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS, CONF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 8100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 5320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.COMFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006982439437 | ALMIR DE ARAÚJO JORDÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 530.00 | 00005480359703 | SIMONE CELINA DA SILVA DE ALMEIDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA- O ZAGUEIRÃO NESTA MUNICÍPIO , NO TURNO DA MANHÃ COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 5866.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 530.00 | 00002264424460 | ADJANE MARIA DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA- O ZAGUEIRÃO NESTA MUNICÍPIO , NO TURNO DA MANHÃ COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 14382.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 4820.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 9180.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/03/2021 | 2260.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARRANJOS COM FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO FÉLIX DE CANTALICE, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29/01 A 07/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/03/2021 | 975.70 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS - MEIÃO KANXA 1260 PROF VERDE/PRETO, CALÇA KANXA GOL CLASS 1548 PRETO, CAMISA KANXA GOL UMI,LUVA STADIUM FCP MATRIX, BOMBA PENALTY SAC DUPLA AÇÃO, BOLSA TÉRMICA GEL G, BOLA STADIUM FCP, FAIXA CAPITÃO SCALIBU ELASTICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTAN SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTAN SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A TARIFA PELA EMISSÃO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADOS NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A TARIFA PELA EMISSÃO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADOS NA CONTA CONVENIO PNS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2021 | 80.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DE MATRÍCULA 2279044, PARA REALIZAR VIAGENS COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO A A.LAURENTINO COMERCIO DE PEÇAS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/03/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXAMDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00013975711442 | ÉRICA VIVIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO CAD ÚNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00070965224414 | EMERSON VANDWELAN DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO CAD ÚNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA SALGADO CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/03/2021 | 86.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00012652633457 | MIRELY ROBERTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO CAD ÚNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00070964932474 | LUCAS DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO CAD ÚNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA SA COVID EPI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS -TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO- NA CONTA PM SALGADO SAO FELIX-SNA-, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/03/2021 | 25.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/03/2021 | 449.54 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SÍTIO ALAGAMAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/03/2021 | 100.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA UBS ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/03/2021 | 910.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/03/2021 | 123.78 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/03/2021 | 160.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA SA COVID EPI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/03/2021 | 112.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 02/03/2021 | 560.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DA BIBLIOTECA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO SUDEMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/03/2021 | 446.21 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS -TARIFA DE EXTRATO POSTADO- NA CONTA PGRM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS -TARIFA DE EXTRATO POSTADO- NA CONTA CONVENIO PNS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 02/03/2021 | 200.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERTAL PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 02/03/2021 | 290.90 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 03/03/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2021 | 200.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2021 | 170.00 | 00006386266412 | MÔNICA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2021 | 206.59 | 00043762592845 | EMILIA CAROLINA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONFROME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2021 | 80.00 | 00012614638463 | MARIA VITÓRIA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005642245457 | SUELI DA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFOME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2021 | 191.84 | 00006535678474 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 439/2021, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2021 | 200.00 | 00003236381477 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO FÁBIO JUNIOR FERREIRA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A AGRO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 03/03/2021 | 126.00 | 29827967000123 | JACKSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00011581150407 | MARIA DE FATIMA GENEZIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAUM BARBOSA NO CAD SUS , NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 03/03/2021 | 2626.00 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA CAT-120K, PÁ ENCHEDEIRA HYUNDAI-HI 740-95, TRATOR MASSEY FERGSON 4283 4X4, TRATOR MASSEY FERGSON 4275 4X4, RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND -416- E, ERETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND-B95B, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 04/03/2021 | 400.00 | 00003911361432 | JOSE JOAO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAINA-PB, CENTRO MÉDICO DE TIMBAÚBA-PE, HOSPITAL JOAQUIM FRANCISCO NA CIDADE DE MACAPARANA-PE, PSF FEIRA NOVA E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01,02,04,07,11 DE FEVEREIRO DE 2021, NO CARRO DE PLACA HGG 4591, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 04/03/2021 | 1550.00 | 00003949135405 | FABIO LEONCIO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CAMPINA SECA E BOA VISTA PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA-PB, HOSPITAL JOAQUIM FRANCISCO NA CIDADE DE MACAPARANA-PE, PSF NAUM BARBOSA FEIRA NOVA, HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JOÃO PESSOA-PB E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 04/03/2021 | 515.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 04/03/2021 | 619.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 04/03/2021 | 420.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2021 | 150.00 | 00006513127440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2021 | 500.00 | 00001981989498 | ADAILTON JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00008592508495 | FRANCEANE RODRIGUES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONF. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2021 | 150.00 | 00009090094490 | JULIMERE HONÓRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2021 | 230.00 | 00091733987487 | EDVANIA LAURENTINO FERREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 04/03/2021 | 2600.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND-B95B, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 04/03/2021 | 600.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND-B95B, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 04/03/2021 | 1500.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE UM POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO CAMPOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 04/03/2021 | 200.00 | 00011052251439 | EDIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PEQUENO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA LOCALIZADA NA RUA GENEZIO LUIZ NEVES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 04/03/2021 | 530.00 | 00012727683847 | EDSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA PMSSF DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 04/03/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2021 | 4.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PENDÊNCIAS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 04/03/2021 | 999.60 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA . NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2021 | 500.00 | 00004142079476 | IRENE GERMINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 227256, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SÉRGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 11 E 19 DE JANEIRO E 02,05,09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2021 | 500.00 | 00009425696446 | MARIA SILVANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2277605, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SÉRGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 11 E 19 DE JANEIRO E 02,05,09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 05/03/2021 | 530.00 | 00016588205414 | DANIEL FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA GENÉZIO LUIZ NEVES, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 05/03/2021 | 1200.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2021 | 42281.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 05/03/2021 | 2400.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (200 QUENTINHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AS SECRETARIAS: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO ,INFRAESTRUTURA E SETOR JURÍDICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 05/03/2021 | 530.00 | 00001163921424 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, NO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 05/03/2021 | 1320.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORMR ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 05/03/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2021 | 80.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 05/03/2021 | 4500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7161, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2021 | 600.00 | 00013139509472 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA ELMAR, ESCRITÓRIO CONTADOR E SEDAM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,11 E 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 05/03/2021 | 300.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES REFERENTE AO TRANSLADO DE NATIMORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 8501 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 05/03/2021 | 135.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 05/03/2021 | 1416.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 05/03/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NA PACIENTE MARIA PAULINO DE LUNA, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 05/03/2021 | 2500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFC 9H41, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA, HEMODIÁLISE, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 05/03/2021 | 25.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2021 | 2556.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2021 | 611.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 05/03/2021 | 160.00 | 00009096631498 | JAILSON FELINTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA DE BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE JUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 05/03/2021 | 320.00 | 00004808849437 | RISONALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA DE BOMBA NO SÍTIO JUÁ, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTA LOCALIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 08/03/2021 | 499.50 | 08217292000120 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 08/03/2021 | 453.60 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUAS SANITÁRIAS PARA HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2021 | 300.00 | 00005952645496 | ADRIANA SUÊNYA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ADRIANA SUENYA DA SILVA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NOS DIAS 10 E 24 DE FEVEREIRO/2021, E NO DIA 12/02/2021 JUNTO A SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2021 | 210.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, ELMAR, E COMÉRCIO LOCAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,11 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 08/03/2021 | 260.00 | 00000893305448 | CARLA VIRGÍNIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEVIÇO DE PREPARAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADO ÁS HOMENAGENS AO DIA DA MULHER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEX. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 09/03/2021 | 330.17 | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 09/03/2021 | 2500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES E FECHAMENTO DOS S.I. AMBULATORIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS A FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 09/03/2021 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 09/03/2021 | 801.40 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SÍTIO ALAGAMAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 10/03/2021 | 980.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOD SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINCO VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 04,10,15,22 e 24 DE FEVEREIRO/2021, NO VEÍCULO PALIO PLACA QFM 9040, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 10/03/2021 | 180.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSI-3720, QSH-2315, E TRITON QFQ-2800, E CARRO FIAT TORO DE PLACA OFG-0152, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSI 3720 CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA OFG 0152, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 10/03/2021 | 1700.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO, MOTOR E VÁLVULA) DA BOMBA DE ÁGUA DO SISTEMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, E SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSITUIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO, ENROLAR BOBINAS) DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RODEADOR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2021 | 170.00 | 00006152535476 | JOSEANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DE UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2021 | 2000.00 | 05396891000322 | FEVIVA- FUNDAÇÃO ESPERANCA E VIDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO FEVIVA -FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA- PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES LEANDRO SILVA E BENICIO PACHECO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0000263-50.2017.815.2004, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2021 | 2000.00 | 05396891000322 | FEVIVA- FUNDAÇÃO ESPERANCA E VIDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO FEVIVA -FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA- PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES LEANDRO SILVA E BENICIO PACHECO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0000263-50.2017.815.2004, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DO MENOR ERICK DE SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DO MENOR ERICK DE SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 10/03/2021 | 380.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ONZE CARIMBOS TRODAT 4911 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00071335774459 | MAYCON DAVED DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO DIGITADOR, NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 10/03/2021 | 263.16 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GESSO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2021 | 2246.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2021 | 10.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2021 | 5523.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2021 | 33797.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (PARC-60) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 10/03/2021 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVUGAÇÃO DE EVENTOSA DO MUNICIPIO NOS PROGAMAS JUORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERTERIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO CONFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIANO TOMAZ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/03/2021 | 360.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 4911 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2021 | 140.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO DE MATRÍCULA 2278027, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 10/03/2021 | 4500.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT TORO ENDURANCE MT5 DE PLACA QFB2B11 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE TRANSPOIRTE DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLADORIA INTERNA, ASSESSORIA JURÍDICA, COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 10/03/2021 | 1270.00 | 00028556828434 | SEVERINO HONORATO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA INTRENA DO MEECADO PÚBLICO DO JUÁ NESTE MUNICIPIO DE 01 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2021 CONFOME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 10/03/2021 | 500.00 | 00064556158400 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CONTACTORES E RELE DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 10/03/2021 | 3000.00 | 00038301434864 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA OFB4986/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 10/03/2021 | 220.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 4283 4X4, E DO 4275 4X4, CONSERTO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA B-95, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 10/03/2021 | 316.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 11/03/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 11/03/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 11/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA -CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 11/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA -CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 11/03/2021 | 41.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA -CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 11/03/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 11/03/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2021 | 835.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP NA LEI 12810/13 PARCELA 71 DE 220 ,, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2021 | 23.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP NA LEI 12810/13 PARCELA 71 DE 220 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 11/03/2021 | 4500.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, E PARA ORGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NAS CIDADES DE ITABAIANA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILÂNCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, NO PERÍODO DE 06 A 28/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 11/03/2021 | 530.00 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 11/03/2021 | 2120.00 | 00007067654432 | CICERO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS NO VEICULO SPIN DE PLACA OGB 3B66, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, EXAMES E OUTROS TRATAMENTOSJUNTO AOS HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO, SÃO VICENTE DE PAULA, EDSON RAMALHO, HEMOCENTRO PULMOCARDIO, METROPOLITANO, TRAUMINHA, HU E AUDIO VISUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 11/03/2021 | 3600.00 | 00073950734449 | CARLOS ANDRÉ BRANDÃO DOS PRAZERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA JUNTO AOS HOSPITAIS: HU, SÃO VICENTE DE PAULA, FUNAD, PAN DE JAGUARIBE, CLEMENTINO FRAGA, EDSON RAMALHO, METROPOLITANOE LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/03/2021 | 3500.00 | 00079513565491 | ELENILDO DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA PFU 2873, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UBS NAUM BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00002476631400 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQB 7147, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF) MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 11/03/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 11/03/2021 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOS CENTROS DESAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 11/03/2021 | 3000.00 | 00009256107473 | JOENIA HONORATO DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LT DESTINADA AO TRASPORTES DE MÉDICOS PARA O DISTRITO DE DOIS RIACHOS, E APOIO AO PSF ONEIR GONÇALVES DE SOUZA NO COMBATE A COVD-19 NO PERIODO DOP MÊS DE FEVEREIRO-2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 11/03/2021 | 1080.00 | 00053486463772 | ANTONIO MARCOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA , SÃO VICENTE PAULA, METROPOLITANO PARA CONSULTAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS TRATAMENTOS, NOS DE JANEIRO E 01 FEVEREIRO DE 2021, CONF. COMPROVANTE S EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 11/03/2021 | 530.00 | 00007493682410 | MARIA JOSÉ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO PSF CENTRO I, NESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILÂNCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 12/03/2021 | 542.50 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA UTILIZADA PARA FAZER O SOPÃO SOLIDARIO. PARA ESSE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 12/03/2021 | 1300.00 | 31367594000105 | A LAURENTINO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE RADIADORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TRATOR MASSEY FREGUSON 4X4, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2021 | 300.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2021 PARA REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,22 DE FEVEREIRO JUNTO A DEFESA CIVIL, E DIA 04 DE MARÇO/2021 NA CASA DO AGRICULTOR EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2021 | 835.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2021 | 23.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLOFO ZANATO TURECK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DAS PORTARIAS SGTES/MS nº30 de 12 de FEVEREIRO DE 2014, ACRESCENTANDO A PORTARIA SGTS/MS nº60 de 10 de abril de 2015, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 15/03/2021 | 93.89 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BASE A PRESCRIÇÃO DA NEUROLOGISTA COMFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 16/03/2021 | 221.10 | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 16/03/2021 | 545.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 16/03/2021 | 7670.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2021 | 100.00 | 00096443685415 | VANIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONSEDIDADE A FUCIONARIO DESTE MUMICIPIO PARA DIRIGIR A CIDADE DE ITABAINA- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.NO DIA 10/02/2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 17/03/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 17/03/2021 | 140.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEIAS COMPRESSIVAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DE PATOLOGIAS (CID I80.3), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 17/03/2021 | 140.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEIAS COMPRESSIVAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DE PATOLOGIAS (CID I80.1-180.2), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 17/03/2021 | 250.00 | 26370586000170 | BODEGA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PAES FRANCES DESTINADOS AO SOPÃO PARA DISTRUBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2021 | 118.90 | 00006340226442 | FELICIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PAGAR COM CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2021 | 88.03 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM A LEI Nº439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB DESDE 2014 PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO COMFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2021 | 149.86 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM A LEI Nº439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 17/03/2021 | 258.29 | 26370586000170 | BODEGA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 17/03/2021 | 1915.37 | 26370586000170 | BODEGA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SOPÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 17/03/2021 | 420.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2021 | 238.97 | 00001941849431 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PAGAR CONTAS DE ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2021 | 150.00 | 00013959006470 | JOÃO PAULO GOMES SABOIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 17/03/2021 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NA FAZENDA CAMPOS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 17/03/2021 | 5000.00 | 00010053173481 | FERNANDO TEIXEIRA DI LORENZO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERTVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NO PERÍODO 01/02/2021 ATE 28/02/2021 CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 18/03/2021 | 6500.00 | 26696556000158 | JARDNY FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 50% DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E TROCA DO FUNDO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 DE PLACA OGE 2177, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2021 | 847.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 DAS FOLHAS DO FMAS CRIANÇA FELIZ, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2021 | 9132.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 DAS FOLHAS DO FMAS, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2021 | 2366.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 DAS FOLHAS DO FMAS, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2021 | 37722.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE CUSTEIO SUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2021 | 26565.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 18/03/2021 | 150.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MONTAGEM DE BUQUER DE FLORES DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA 08 DE MARÇO DE 2021 ( DIA INTRENACIONAL DAS MULHARES) ONDE FORAM HOMENAGIADAS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFROME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 18/03/2021 | 635.00 | 00008412581474 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADO SOBRE O NUMERO DE TOMBAMENTO 4954 E 10028 E INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO SOBRE O NUMERO DE TOMBAMENTO 10028 NA SECRETARIA DE SAUDE, NA POLICLINICA ,NO CENTRO I DE SAUDE CONFROME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 18/03/2021 | 1580.00 | 00004494740462 | JOAO AVELINO BARBOSA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE FEIRA NOVA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA,PARA A POLICLINBICA DESTA CIDADE , UNIDADE MISTA NA CIDADE DE MACAPÁRANA-PE, NOS DIAS 01,05,08,09,E 10 DE FEVEREIRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2021 | 6580.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO APOIO DE DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, DURANTE O MÊS DE FEVERTEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2021 | 38069.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2021 | 320.00 | 00007389733438 | ANDRESSA CECILIA DE ANDRADE OLIVEIRA JORDAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ESTA FUNCIONÁRIA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA GRUTA SAO JOSÉ, JUNTO A RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E CARTÓRIO REGINA COELI -LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB-, NOS DIAS 12 E 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2021 | 26985.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS, CONF. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2021 | 100489.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO, CONF. ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2021 | 2541.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAS COM A FONTE MDE, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 18/03/2021 | 16550.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM &CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 215 KITS DE CADERNOS DE 10 MATERIAS, CANETAS ESFEROGRAFICA AZUL, LÁPIS GRAFITE , APONTADOR, MARCA TEXTO, ESTOJO MÉDIO, BORRACHA , PAPEL A4, 2 PEN DRIVE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA E PARA A DISTRIBUIÇAO DOS MATERIAS ESCOLARES PARA OS ALUINOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. COMFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 19/03/2021 | 1200.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO DIA 01 A 18 DE MARÇO DO 2021 CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 19/03/2021 | 1020.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (200 QUENTINHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AS SECRETARIAS: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO ,INFRAESTRUTURA E SETOR JURÍDICO,01 A 18 DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2021 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS CORREIA | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDAS A ESTE FUCIONARIO REFERENTES A IDA Á CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A CAGEPA NO DIA 25/02/2021 E NO DIA 18/03/2021 Á FRIMA JARDNY FRANCISCO RODRIGUES-ME EM PEDRA DE FOGO COM A FINALIDADE DE RESOLVEWR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2021 | 1531.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESCONTADO NO FPM , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2021 | 5667.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 19/03/2021 | 900.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 132 (CENTRO E TRINTA E DUAS )REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTOS Á SECRETARIA DE SÁUDE DESTE,DURANTE OS DIAS 01 A 18 DE MARÇO DE 2021, MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 22/03/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00004408917443 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE FEIRA NOVA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CARPINA-PE JUNTO A CLÍNICA DOS RINS (HEMODIÁLISE), E NA CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO AO HOSPITAL IMIPE, NOS DIAS 01,03,05,08,10,12 DE FEVEREIRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 22/03/2021 | 4651.09 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO DOS PROFICIOMAS DO COVID 19 NO CARRO TRITOM PLACA QFQ-2800 E NA AMBULANCIA MASTER PLACA: QSH-2315, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 27/02/2021 A 20/03/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 22/03/2021 | 1456.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 22/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/03/2021 | 510.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 22/03/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2021 | 200.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 22/03/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1° DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CARNES E VÍSCERAS QUE VEM DOS ABATEDORES, PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 22/03/2021 | 680.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 22/03/2021 | 100.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO LOCALIZADO NA FAZENDA CAMPOS, RELATIVA AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 22/03/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 22/03/2021 | 212.00 | 00008412581474 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 22/03/2021 | 106.00 | 00008412581474 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 23/03/2021 | 900.00 | 00032841833453 | JOSÉ GENEZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NO DISTRITO DE FEIRA NOVA PARA RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL DE CARPINA, HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA-PB, E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000929 | 23/03/2021 | 20185.94 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS DE PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 24/03/2021 | 2500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA, JUNTO AOS HOSPITAIS: SÃO VICENTEDE PAULA, HU, PAN DE JAGUARIBE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008956028494 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2021 | 196.13 | 00006404356457 | PAULA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2021 | 293.77 | 00009367166494 | VITOR GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2021 | 80.00 | 00011047979411 | ALEXANDRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 24/03/2021 | 2500.00 | 00067463487415 | JOSE ANTONIO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM O TRATOR DE MARCA VALMET 880 NAS LOCALIDADES: SEDE DO MUNICIPIO,SITIOS RODEADOR, JUÁ, CANTO ALEGRE, RUA NOVA E DISTRITO DE DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 24/03/2021 | 136.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS AO FUCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 25/03/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2021 | 160.00 | 00001143364406 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUCIONARIA DESTA SECRETARIA PARA IR A CIDADE DE ITABAINA PB NO CARTÓRIO E RECONHECIMENTO DE FRIMA E REFISTRO DE ATA NO DIA 25/03/2021 DESTE MUNICIPIO CONFROME | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2021 | 160.00 | 00080644996404 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, DE MATRÍCULA 18244, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PDDE DESTA ESCOLA, JUNTO AO CARTÓRIO REGINA COELI (REGISTRO DE ATA) E BANCO DO BRASIL - ITABAIANA-PB, NOS DIAS 20/02/2021 E 09,16 E 25/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 25/03/2021 | 663.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 25/03/2021 | 320.00 | 00009699397446 | ADRIANO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FRONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 15 ALMOÇO DESTINADOS AO PROFICIONAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIA 22,05,09/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 25/03/2021 | 3158.00 | 00004264388414 | RAFAEL ARRUDA SOUSA PINTO | INPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UROLOGIA E EXAMES DE PROSTATAS REALIZADO NA POLICLINICA DESTA CIDADEDE CONFORME NOTA EN ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2021 | 8930.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PASEP , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2021 | 5.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PASEP DEBITADA DO FUNDO ESPECIAL ANEXO.CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 26/03/2021 | 1999.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA E GAZE PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFROME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 26/03/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 26/03/2021 | 425.00 | 11462050000107 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALGODÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 26/03/2021 | 400.00 | 32743811000179 | TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES-LTDA | IMPORTANCIA EMPENMHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFROME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DEBL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 26/03/2021 | 400.00 | 32743811000179 | TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES-LTDA | IMPORTANCIA EMPENMHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMFROME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 26/03/2021 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/03/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA , ASSESSORIA E EVENTOS -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 29/03/2021 | 416.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO ALAGAMAR,MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL N° 0800111-46.2021.815.0381 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 29/03/2021 | 8500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DISPENSA DE VALOR N° DP 00002/2021 AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRONICO NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS A MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2021 | 3743.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2021 | 3850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2021 | 5700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2021 | 10746.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/03/2021 | 340.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAÇÃO DE TONER BROTHER PRETO, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA PC E SUBSTITUIÇÃO DE MEMORIA RAM 4GB, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE CENTRO V MARIA DE MELO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORMEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/03/2021 | 185.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE PC E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E DE CABOS, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000946 | 30/03/2021 | 2718.53 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MARCA GOL MSI PLACA QFM-7963 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 27/02/2021 A 20/03/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000947 | 30/03/2021 | 2325.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO ÂMBULANCIA DE RENAUT DE PLACA QFF-6527 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 26/03/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000948 | 30/03/2021 | 1884.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-4640 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 26/03/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000949 | 30/03/2021 | 1952.22 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO FIAT TORRO DE PLACA QFG-0152 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 26/03/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000950 | 30/03/2021 | 2985.60 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-3720 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 26/03/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 30/03/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2021 | 62946.18 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2021 | 25802.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2021 | 21263.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2021 | 53852.70 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2021 | 49911.14 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2021 | 13118.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2021 | 43000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2021 | 8915.99 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2021 | 6046.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2021 | 6637.25 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2021 | 13057.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2021 | 14366.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2021 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2021 | 12250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2021 | 6141.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2021 | 12685.88 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2021 | 34228.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 30/03/2021 | 490.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TINTA EPSON SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE REDE WIFI E SUBISTITUIÇÃO DE FONTE DE COMPUTADOR DE MESA NA POLICLINICA , NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 30/03/2021 | 370.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE PC E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E DE CABOS, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000931 | 30/03/2021 | 1842.00 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS 7898 VEICULO GOL GASOLINA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000937 | 30/03/2021 | 2158.00 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGD-8501 VEICULO PEUGEOT CITROEN GASOLINA DESTINADO AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DEBL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DEBL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2021 | 8466.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2021 | 15160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2021 | 5866.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2021 | 7700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2021 | 5646.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 30/03/2021 | 110.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE PC E NOTBOOK , INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA DE PC E SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSODOR LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA CONFOEME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 30/03/2021 | 552.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE PC E NOTBOOK , INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA DE PC E SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSODOR LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA CONFOEME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DEBL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DEBL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000936 | 30/03/2021 | 3320.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA: PÁ ENCHEDEIRA HYUNDAI-HI 740-95,NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000938 | 30/03/2021 | 3420.38 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA: CAMIHÃO CAÇANBA DE PLACA OGE-2J77,NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000939 | 30/03/2021 | 2520.14 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA: CAMIHÃO PIPA DE PLACA OGG-4335,NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000940 | 30/03/2021 | 3640.52 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA: MOTONIVELADORA- CAT-120K,NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000941 | 30/03/2021 | 3480.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA: TRATORMASSEY FERGUSON4283 4X4,NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000942 | 30/03/2021 | 3837.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA: RTEWTRIO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN 416-E,NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000943 | 30/03/2021 | 3280.00 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA:TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4,NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000944 | 30/03/2021 | 3646.92 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA:RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN B-95,NO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2021 | 21580.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2021 | 37611.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2021 | 7800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/03/2021 | 1871.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE: TINTAS, TONER, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PC, PENTE DE MEMÓRIA DE 2GB, CABO DE FORÇA PARA PC, INDUZIDO E CERAMICA NA HP LASER JET M1212NF MFP, MOUSE USB MULTILASER, TECLADO PARA NOTEBOOK, E ENCADERNAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/03/2021 | 220.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE PC E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSADOR, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E DE CABOS, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2021 | 3300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2021 | 10200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2021 | 6720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2021 | 1700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2021 | 23981.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000935 | 30/03/2021 | 2134.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-2733 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2021 | 25998.82 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2021 | 33118.45 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MONITORAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2021 | 13700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2021 | 34833.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. URBANA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2021 | 88024.23 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. RURAL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2021 | 345139.28 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2021 | 67767.65 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE B - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2021 | 5750.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ORIENTADORES EDUC. FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEC E ADJ EDUC. FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2021 | 2800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONT. EXCEP. INT. PÚBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 30/03/2021 | 1455.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE PC'S E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSADOR, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CABOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2021 | 7813.81 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2021 | 15982.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2021 | 11930.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2021 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/03/2021 | 879.60 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 31/03/2021 | 720.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE PC'S E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSADOR, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CABOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 31/03/2021 | 1154.25 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 31/03/2021 | 261.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2021 | 160.00 | 00001282805495 | ADAILSON PAZ DE ARAUJO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM A FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 02 e 05 DE MARÇO DE 2021 JUNTO A A.LAURENTINO COMERCIO DE PEÇAS NA CIDADFE DE ITAMBÉ- PE CONFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2021 | 240.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DE MATRÍCULA 2279044, PARA REALIZAR VIAGENS COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO POLICÊNDIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMERCIO DEPEÇAS, PARAFIAT JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 31/03/2021 | 409.60 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 31/03/2021 | 1174.45 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2021 | 320.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM A FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR ASSESSORIA CONTABIL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JUNTO A IRANILTON SÁTIRO ASSESSORIA DE PROJETOS NOS DIAS 09,18E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB CONFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2021 | 320.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM A FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR ASSESSORIA CONTABIL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JUNTO A IRANILTON SÁTIRO ASSESSORIA DE PROJETOS NOS DIAS 03,08E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB CONFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2021 | 210.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, ELMAR, E COMÉRCIO LOCAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,08 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2021 | 1832.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2021 | 515.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/04/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/04/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/04/2021 | 14.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NAS CONTAS FPM, CV PNSL E SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA DE EXTRATO POSTADO- NA CONTA CONVENIO PNS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 05/04/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 05/04/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 05/04/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA DE EXTRATO POSTADO- ,NA CONTA PGRM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 05/04/2021 | 10.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 06/04/2021 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 06/04/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 06/04/2021 | 2500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES E FECHAMENTO DOS S.I. AMBULATORIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS A MARÇO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 06/04/2021 | 24.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 06/04/2021 | 300.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALONÁRIO PARA A COBRANÇA DA FEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 06/04/2021 | 210.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM 04 CONSERTOS DE PNEUS DA CARROÇA E DE PNEU MÉDIO DO TRATOR MARSSEY FERGUSON- 4275/ 4X4, SENDO 02 NO DIA 05/03 E 02 DIA 12/03/2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 06/04/2021 | 205.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM 04 CONSERTOS DE PNEUS DA CARROÇA E DE PNEU MÉDIO DO TRATOR MARSSEY FERGUSON- 4275/ 4X4, SENDO , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 06/04/2021 | 205.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DO PNEU MÉDIO, PNEU DO CARROÇÃO E PNEU TRASEIRO DO TRATOR MARSSEY FERGUSON- 4275/ 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 06/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 06/04/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 06/04/2021 | 780.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 4911 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 06/04/2021 | 318.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DA S10 PLACA QFQ-2733, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 07/04/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 07/04/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA , ASSESSORIA E EVENTOS -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 07/04/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL USADO PARA A ARMAZENAMENTO DE CARNES E VÍCERAS QUE VÊM DE ABATEDOUROS PARA A FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFROME ANEXO. CONTRATO 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 07/04/2021 | 700.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO (IMPRESSÃO4X4) CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 07/04/2021 | 294.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFROME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 07/04/2021 | 1810.00 | 21497225000175 | PROXINE COM VAREJO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS- EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB DESDE 2014 PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 COMFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 07/04/2021 | 21.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 07/04/2021 | 200.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/04/2021 | 300.00 | 00013134243407 | JARDIELE MOURA CHAGAS DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/04/2021 | 500.00 | 00008257548448 | ADEILMA DE SOUZA LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAQRENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE AJUDA A MATERIAL DE CONTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 08/04/2021 | 262.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 08/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PSF CENTRO I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EMILIO SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 08/04/2021 | 314.02 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO ALAGAMAR,MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL N° 063.2021.000301 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 08/04/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 08/04/2021 | 1592.00 | 09348208000170 | OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/04/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2021 | 66857.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAS COM A FONTE MDE, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA PMSSF DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 09/04/2021 | 1160.00 | 00020616643420 | JOÃO HONORIO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVÉS DA RÁDIO COMUNITÁRIA SALGADO FM, SOBRE AÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 09/04/2021 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 09/04/2021 | 600.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2021 | 600.00 | 00013139509472 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/03, 23/03 E 05/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2021 | 12.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 09/04/2021 | 3959.89 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 62 ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 09/04/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2021 | 6197.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2021 | 46241.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO 60 FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2021 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 09/04/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 12/04/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA -CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO APOIO DE DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLFO ZANATO TURECK | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DAS PORTARIAS SGTES/MS nº30 de 12 de FEVEREIRO DE 2014, ACRESCENTANDO A PORTARIA SGTS/MS nº60 de 10 de abril de 2015, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 12/04/2021 | 1600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO 01222057409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS , COM TROCA DE PEÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 12/04/2021 | 2356.50 | 40932033000194 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS ATRAVÉS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DO MENOR ERICK DE SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2021 | 2000.00 | 05396891000322 | FEVIVA- FUNDAÇÃO ESPERANCA E VIDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO FEVIVA -FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA- PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES LEANDRO SILVA E BENICIO PACHECO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0000263-50.2017.815.2004, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 12/04/2021 | 550.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY 7803, OFG 7636, MPG 8801, OFE 7304, OFB 4956, OGF 0880, MOK 9142, QFG 2858, OGC 6579 E DEY 7803, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA PMSSF ISS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2021 | 210.00 | 00019300214705 | TAIS CELINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE APOIO A SEC. DE OBRAS, DE MATRÍCULA 2279105, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 08/03/2021, E JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/03/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2021 | 210.00 | 00009943157402 | ALISON LUIZ MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SEC. DE OBRAS, DE MATRÍCULA 2279035, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 E 10/03/2021,E JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/03/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 14/04/2021 | 250.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO QUADRO DE CHAVE DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2021 | 180.00 | 00005642245457 | SUELI DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL), DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2021 | 80.00 | 00007340278770 | ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/04/2021 | 150.00 | 00093018088468 | IVAN VIEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 14/04/2021 | 5000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ATOMIZADOR COSTAL À GASOLINA, DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM FOCO AO COMBATE DA COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/04/2021 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL REF. MÊS DE MARÇO DE 2021 CONTRATO N°10016/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA PMSSF ISS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 14/04/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇÃO DE DIVIGAÇÃO ATAVES DA RÁDIO RAINHA FM DOS BOLETIS DA MUNICIPIO DE SÃO SALGADO DE SÃO FELIX.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 15/04/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 15/04/2021 | 840.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS (SUBSTITUIÇÕES DE TINTAS, TONERS, RECARGAS, FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES E OUTRAS), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SALA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 15/04/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/04/2021 | 270.00 | 00000893305448 | CARLA VIRGÍNIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE PÁSCOA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 15/04/2021 | 180.00 | 00000893305448 | CARLA VIRGÍNIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A PROFESSORES E ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO, EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTE MUNICÍPIO PARA A UNDIME, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 15/04/2021 | 810.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS (RECARGAS, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSADOR, LIMPEZAS DE IMPRESSORAS E FORMATAÇÕES), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 15/04/2021 | 140.64 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL N° 0801492-60.2019.8.15.0381, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 15/04/2021 | 224.43 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO PIACAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL N° 0801602-59.2019.8.15.0381, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 15/04/2021 | 15890.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL 70%, LUVAS DE PROCEDIMENTO P,M,G, MÁSCARAS N95PFF2, AVENTAL M LONGA GR40 PCT C10), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 018/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 15/04/2021 | 790.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS (SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA DE PROCESSADOR, TINTAS, RECARGAS, FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES E OUTROS), EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 15/04/2021 | 520.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS (SUBSTITUIÇÕES PASTA TÉRMICA NO PROCESSADOR, LIMPEZAS DE IMPRESSORAS, FORMATAÇÕES E OUTROS), EFETUADOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2021 | 160.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DE MATRÍCULA 2279044, PARA REALIZAR VIAGENS COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO A SÓ TRATORES NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 16/04/2021 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/04/2021 | 26559.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAS COM A FONTE FUNDEB 40%, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/04/2021 | 1056.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (88 QUENTINHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AS SECRETARIAS: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE NO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 16/04/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 19/04/2021 | 200.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MARREIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS NA SALA DE REPOUSO DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/04/2021 | 1030.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR GNATUS, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DABI D700, NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2021 | 29741.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2021 | 47710.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE CUSTEIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 20/04/2021 | 10776.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2021 | 10134.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2020 DAS FOLHAS DO FMAS, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2020 DAS FOLHAS DO FMAS, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2021 | 2289.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2020 DAS FOLHAS DO FMAS, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/04/2021 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 20/04/2021 | 43.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 20/04/2021 | 70.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA RELATIVO AO PROJETO REPROG. DE PRAÇA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2021 | 1125.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2021 | 44045.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO 2021 CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 20/04/2021 | 13523.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 20/04/2021 | 6875.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2021 | 7171.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MONITORAS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 60%, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2021 | 28011.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSE A PAGAS COM A FONTE FUNDEB 60%, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EU URBANA PAGAS COM A FONTE MDE, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 20/04/2021 | 9665.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2021 | 16252.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO URBANA PAGAS COM A FONTE FUNDEB40%, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2021 | 1419.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 22/04/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 22/04/2021 | 2571.20 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2021 | 160.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CESTÃO SUPERMERCADO E COMÉRCIO LOCAL, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2021 | 370.00 | 00005153179427 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE 02 PNEUS E SUBSTITUIÇÃO DE COLETES DE PNEUS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT-120K - PATROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 22/04/2021 | 422.00 | 00009161004480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAIPORA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 22/04/2021 | 265.00 | 00012901477445 | JOAZ DE ANDRADE MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAIPORA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 22/04/2021 | 422.00 | 00053136748468 | JOAO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAIPORA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 22/04/2021 | 318.00 | 00011503708403 | JUAREZ GOMES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAIPORA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2021 | 300.00 | 00006009438446 | HOSANA GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2021 | 200.00 | 00008956028494 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PAGAR ALUGUEL, DE ACORDO COM LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2021 | 200.00 | 00007134200493 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 22/04/2021 | 670.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004074183420 | JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSE DA SILVA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSÉ DA SWILVA SOBRINHO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 23/04/2021 | 530.00 | 00007142771429 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO DURANTE OS DIAS 15 A 27 DE MÊS DE MARÇO/ 2021 ,NESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 23/04/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00012746387476 | JANAÍNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAUM BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 23/04/2021 | 530.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 23/04/2021 | 530.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2021 | 120.00 | 00014267822417 | ELISSANDRA RAFAELA ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 23/04/2021 | 530.00 | 00096445602487 | MAURICIO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO CONJUNTO ANTÔNIO LUIS DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 23/04/2021 | 530.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 23/04/2021 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 23/04/2021 | 530.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 23/04/2021 | 530.00 | 00001095509438 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070473151448 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO JOÃO ALVES CARDOSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070073785440 | MACIEL ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DO SETOR DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 23/04/2021 | 530.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 23/04/2021 | 530.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 23/04/2021 | 530.00 | 00009958611457 | LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 23/04/2021 | 530.00 | 00007105655429 | ALAN DOUGLAS CABRAL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 23/04/2021 | 530.00 | 00015193686826 | DJALMA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA JOSÉ SILVEIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 23/04/2021 | 530.00 | 00013959006470 | JOÃO PAULO GOMES SABOIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO JOÃO ALVES CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 23/04/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 23/04/2021 | 530.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,REALIZADO DUIRANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 23/04/2021 | 530.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 23/04/2021 | 530.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 23/04/2021 | 530.00 | 00012201550476 | ALEXSANDRO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070318307456 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070902993410 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO GARI JUNTO A RUA NAUM BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 23/04/2021 | 530.00 | 00010011941448 | JOSEVAN JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS ZACARIAS PAULO E PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 23/04/2021 | 530.00 | 00012282201400 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO NA LIMPEZA RURAL E COLETA SELETIVA RURAL DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 23/04/2021 | 530.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS DOS CONJUNTOS: ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 23/04/2021 | 530.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 23/04/2021 | 530.00 | 00016126504739 | LEONARDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 23/04/2021 | 530.00 | 00001278999442 | MARCELO PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 A 14/03/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010572493436 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070077000471 | DANILO RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 15/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 23/04/2021 | 530.00 | 00001238967469 | ERIVALDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPESA DAS RUAS PROGETADAS, NAUM BARBOSA, TRAVESA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070473117428 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPRESA E DESOBISTRUÇÃO DO GALERIA FLUVIAL DESTE MUNICIPIO COMFROMO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 23/04/2021 | 1053.00 | 00001099940435 | CLODOALDO CABRAL DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00001172688443 | MARCIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 23/04/2021 | 530.00 | 00003447328436 | VAMBERTO DO MONTE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIAS PAULO E DAS PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 23/04/2021 | 530.00 | 00012762726425 | ANDERSON GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DO GALERIA LOCALIZADA NA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS. CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 23/04/2021 | 530.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA JOSÉ SILVEIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 23/04/2021 | 530.00 | 00009756565462 | EDNALDO ZACARIAS GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DO GALERIA LOCALIZADA NA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS. CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 23/04/2021 | 530.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS: NAUM BARBOSA, PROJETADA, TRAVESSA SANTO ANTÔNIO E RUA SANTO ANTÔNIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 23/04/2021 | 530.00 | 00006861299464 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA PLUVIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070073788465 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DA GALERIA PLUVIAL, LOCALIZADA NA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS. CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 23/04/2021 | 530.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DO GALERIA LOCALIZADA NA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS. CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 23/04/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, NO PERÍODO DE 15/03 A 26/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DO GALERIA LOCALIZADA NA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS. CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 23/04/2021 | 530.00 | 00004480415459 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DO GALERIA LOCALIZADA NA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS. CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 23/04/2021 | 530.00 | 00012649475420 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DO GALERIA LOCALIZADA NA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS. CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 23/04/2021 | 530.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 23/04/2021 | 530.00 | 00001966066406 | MANOEL RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 23/04/2021 | 530.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 23/04/2021 | 530.00 | 00005384887435 | SEVERINO HÉLIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DOIS RIACHOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070473148498 | LUCELHO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 23/04/2021 | 530.00 | 00002550327497 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA PLUVIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070472956400 | ALEX SALES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO NO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 23/04/2021 | 530.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIOR GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 01/03/2021 ATÉ 16/03/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070473146444 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAQUINAS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 23/04/2021 | 530.00 | 00009738448417 | LUCINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICODE SALGADO DE SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 23/04/2021 | 530.00 | 00012727683847 | EDSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 23/04/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 23/04/2021 | 530.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 15/03/2021 ATÉ 30/03/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 23/04/2021 | 530.00 | 00071995289493 | GILDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADOS NOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO E LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 23/04/2021 | 530.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 01/03/2021 ATÉ 16/03/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA SELETIVA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 23/04/2021 | 530.00 | 00011614758425 | JULIHERMY HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 23/04/2021 | 530.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00009519128441 | CICERO DO NASCIMENTO DA SILVA | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 23/04/2021 | 530.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 16/03/2021 ATÉ 30/03/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 23/04/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00014962278401 | JOÃO GUILHERME ADELADIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 23/04/2021 | 530.00 | 00071700888439 | JEOVA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DA GALERIA PLUVIAL, LOCALIZADA NA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.COMFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 23/04/2021 | 1579.00 | 00096443944453 | JOSÉ AILTON DE ANDRADE BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2021 | 240.00 | 00007389733438 | ANDRESSA CECILIA DE ANDRADE OLIVEIRA JORDAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ESTA FUNCIONÁRIA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA GRUTA SAO JOSÉ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL (ABERTURA DE CONTAS E SOLICITAÇÃO DE TALÕESDE CHEQUES) NA CIDADE DE ITABAIANA-PB-, NOS DIAS 18/03, 15/04, 22/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 23/04/2021 | 530.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 14/03/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 23/04/2021 | 530.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 15 A 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 23/04/2021 | 530.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERÍODO DE 15/03 A 31/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00003631611471 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 23/04/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010777279410 | ITAMAR COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 23/04/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA , DURANDE 01/03/2020 ATÉ 16/03/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00001163921424 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 23/04/2021 | 530.00 | 00002264424460 | ADJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA- O ZAGUEIRÃO- NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 23/04/2021 | 530.00 | 00005480359703 | SIMONE CELINA DA SILVA DE ALMEIDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA- O ZAGUEIRÃO NESTA MUNICÍPIO , NO TURNO DA MANHÃ COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO -, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 26/04/2021 | 530.00 | 00001131498402 | ANGELITA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 26/04/2021 | 530.00 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILÂNCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, NO PERÍODO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 26/04/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANO TOMAZ, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00087376008420 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO HORARIO DIRUNO, JUNTO ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 26/04/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 26/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 26/04/2021 | 530.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 26/04/2021 | 600.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATRO Nº03/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 26/04/2021 | 1600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO 01222057409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS FOTOPOLIMERIZADORES E CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00001248225414 | AGUINALDO ARAUJO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00042215277491 | IVONETE GUILHERME DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILÂNCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/04/2021 | 480.00 | 00009699397446 | ADRIANO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HORARIO DIURNO, JUNTO AO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO PAU D'ARCO, NO PERIODO DE 01 A 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 26/04/2021 | 530.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 26/04/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 27/04/2021 | 252.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TAMPA DO DEPOSITO C/ DIAFRAMA JAC, MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 5X2,50MM AM SI, DESTORCEDOR P/ MANG 3/8 DS, DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 27/04/2021 | 700.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUQUÊS DE ROSAS DESTINADOS AS HOMENAGENS AO DIA DAS MULHERES, REALIZADAS NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2021 | 206.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2021 | 6.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 28/04/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 28/04/2021 | 530.00 | 00071978239432 | JOSE ANTONIO ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NO PERIODO DE 01 A 19 DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00071105909417 | CLAUDIA LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 28/04/2021 | 160.44 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO(FORXIGA 10 MG), PARA DOAÇÃO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 28/04/2021 | 5994.55 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº018/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM DIAS SANTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/04/2021 | 17000.00 | 00011694575411 | ANDREIA FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICPIO, NO DIA 01 DE ABRIL/2021 (SEMANA SANTA), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00016/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2021 | 255.40 | 00001283066459 | JOSEIRA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI Nº439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2021 | 200.00 | 00001283912430 | ROSILENE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2021 | 315.00 | 00001131154401 | JOSEANE IVANI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2021 | 258.00 | 00069194670463 | IVETE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006192747431 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 29/04/2021 | 1053.00 | 00008170610451 | JOSÉ APARECIDO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 29/04/2021 | 1053.00 | 00070902936450 | LUCIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001326 | 29/04/2021 | 3732.53 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISIO S 10 DESTINADO A MÁQUINA:RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN 416-E,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO DE 2021 A 25 DE ABRIL DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIALPROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 29/04/2021 | 1053.00 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 29/04/2021 | 1053.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 29/04/2021 | 1053.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001330 | 29/04/2021 | 4232.52 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISIO S 10 DESTINADO A MÁQUINA: MAQUINA MOTONOVELADORA- CAT- 120K,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO DE 2021 A 25 DE ABRIL DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIALPROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 29/04/2021 | 1053.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 29/04/2021 | 1474.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 29/04/2021 | 1474.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 29/04/2021 | 1474.00 | 00003876011477 | EVERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001335 | 29/04/2021 | 3932.37 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISIO S 10 DESTINADO A MÁQUINA: MAQUINA MOTONOVELADORA- CAT- 120K,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO DE 2021 A 25 DE ABRIL DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIALPROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 29/04/2021 | 1474.00 | 00013167427418 | JOSÉ CLEYSON GOUVEIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001337 | 29/04/2021 | 4320.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISIO S 10 DESTINADO A MÁQUINA: RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN B95B ,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO DE 2021 A 25 DE ABRIL DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIALPROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 29/04/2021 | 1474.00 | 00007656279733 | ANTONIO PESSOA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 29/04/2021 | 1474.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001340 | 29/04/2021 | 3257.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISIO S 10 DESTINADO A MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO DE 2021 A 25 DE ABRIL DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001341 | 29/04/2021 | 3067.44 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISIO S 10 DESTINADO A MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO DE 2021 A 25 DE ABRIL DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001342 | 29/04/2021 | 3523.80 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISIO S 10 DESTINADO A CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 PLACA OGE-2J77,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO DE 2021 A 25 DE ABRIL DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001343 | 29/04/2021 | 3730.41 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISIO S 10 DESTINADO A CAMINHÃO TAMQUE 4X4 PLACA OGG4335,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO DE 2021 A 25 DE ABRIL DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSODE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001322 | 29/04/2021 | 2029.72 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGD-8501 VEICULO PEUGEOT CITROEN GASOLINA DESTINADO AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001323 | 29/04/2021 | 2622.36 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS-7898 VEICULO PEUGEOT CITROEN GASOLINA DESTINADO AO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 29/04/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001344 | 29/04/2021 | 2396.58 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO AMBULANCIA RENAUT PLACA QFF-6527 ANBULANCIA UTILIZADA PARA O TRASPORTES DE PQACIENTES COM A COVID 19 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 25/04/2021.CONFORME ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001345 | 29/04/2021 | 2432.80 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO AMBULANCIA RENAUT PLACA- QSH-2315 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 25/04/2021.CONFORME ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001346 | 29/04/2021 | 2536.72 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO L200 TRITOM PLACA-2800 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 25/04/2021.CONFORME ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001348 | 29/04/2021 | 2987.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO AMBULANCIA FIAT AMBULANCIA PLACA- QSI-3720 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 25/04/2021.CONFORME ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001350 | 29/04/2021 | 1952.34 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO AMBULANCIA FIAT PALIO PLACA- QSI-4640DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 25/04/2021.CONFORME ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DELICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001351 | 29/04/2021 | 2263.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO FIAT TORO PLACA-QFG- 0152 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 25/04/2021.CONFORME ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃON°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001352 | 29/04/2021 | 2774.22 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VEICULO GOL MSI-PLACA QFM-7963 DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 25/04/2021.CONFORME ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001353 | 29/04/2021 | 2162.42 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-2733 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATOADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 29/04/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2021 | 3965.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2021 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2021 | 280.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, ELMAR, E COMÉRCIO LOCAL NOS DIAS 04,15,22 E 31 DE MARÇO/2021, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2021 | 320.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279016, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR ASSESSORIA CONTABIL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 02 E 05 DE MARÇO/2021, 12 E 16 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2021 | 320.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS COM A FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR ASSESSORIA CONTABIL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL NOS DIAS 09 E 19 DE MARÇO/2021, 05 E 14 DE ABRIL/2021, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2021 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A ESTE FUCIONARIO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 18 DE MARÇO/2021 E JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E GRAFICA BEIRA RIO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 07 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2021 | 4216.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2021 | 8450.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2021 | 10280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2021 | 282.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2021 | 2269.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2021 | 10.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2021 | 1835.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 516.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2021 | 25580.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2021 | 3300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2021 | 11200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2021 | 7960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2021 | 1700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2021 | 1154.25 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2021 | 9860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 30/04/2021 | 530.00 | 00002189987407 | MARIA JOSE LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NO PERIODO DE 05 A 19 DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2021 | 25896.28 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2021 | 34150.24 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MONITORAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2021 | 17000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2021 | 35366.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. URBANA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2021 | 87555.02 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. RURAL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2021 | 341612.65 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2021 | 66544.49 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE B - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2021 | 6708.64 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ORIENTADORES EDUC. FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEC E ADJ EDUC. FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2021 | 2800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2021 | 50250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB. PROF. CONTR. 60%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2021 | 54400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONT. EXCEP. INT. PÚBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2021 | 879.60 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2021 | 56228.89 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2021 | 47401.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2021 | 62220.96 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2021 | 23202.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2021 | 22071.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2021 | 49172.14 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2021 | 9726.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2021 | 43000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2021 | 7703.24 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2021 | 10311.74 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2021 | 5799.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2021 | 14451.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2021 | 12450.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2021 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2021 | 6100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2021 | 5400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2021 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2021 | 10161.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2021 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2021 | 1174.45 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2021 | 8466.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2021 | 16260.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2021 | 9100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2021 | 1400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 409.60 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA BL GBF, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 30/04/2021 | 730.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NAS MAQUINAS: MOTONIVELADORA - CAT 120 PATROL, PÁ CARREGADEIRA, E TRATOR MASSEY FERGUSON 4283, NO PERIODO DE 05 A 23 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2021 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA CAMPOS ZONA RUAL DESTE MUNICIO ONDE ATENTE AS PESSOS CARENTES DAQUELA COMUNIDADE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2021 | 26280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2021 | 39360.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2021 | 9100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2021 | 16980.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2021 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2021 | 14480.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2021 | 530.00 | 00008509090408 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA LIMPEZA DA QUADRA O CHICÃO, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2021 | 640.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO HIDRAUL BOCAO P5469206 PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. COMFROME ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2021 | 400.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DELIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO LETREIRO NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA DE CURUTA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, USADO PARA A ARMAZENAMENTO DE CARNES E VÍSCERAS -ADVINDAS DE ABATEDOUROS- PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2021 | 600.00 | 00005952645496 | ADRIANA SUÊNYA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SECRETARIA DA MULHER, ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON, NOS DIAS 09/03, 10/03, 11/03, 18/03, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUNTO A UNIDAS NET, BANCO DO BRASIL SA NOS DIAS 08/03, 22/03 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00007105792418 | CASSIO GENILDO ALBERTINI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO A SUPERVISORA E AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2021 | 1573.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2021 | 540.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,DESTINADO A ANUNCIAR INFORMATIVOS DE AÇÕES NO COMBATE A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2021 | 420.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2021 | 477.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE: ONZE CARIMBOS TRODAT 4911, ALMOFADA PARA CARIMBO TRODAT 4927, RESINA 4927 E 4911, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2021 | 160.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279014, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA, LOCALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS AO FUCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2021 | 51.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2021 | 868.00 | 14401990000184 | LILIANE CAVALCANTI MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARROS DE MÃO, 04 PICARETAS, 04 ENCHADECOS, 02 FOICES, 02 PÁS E 01 MARRETA, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA SERRA DAS CAJAZEIRAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2021 | 200.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL), CONFORME LEI Nº439/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2021 | 180.00 | 00005642245457 | SUELI DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL), DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2021 | 280.00 | 00064230953453 | EVALDO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2021 | 200.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2021 | 311.08 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA MEDICAÇÃO XARELTO 20 MG, PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.000301. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2021 | 21.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2021 | 59.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 03 CAIXAS DA MEDICAÇÃO METILDOPA 250MG, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2021 | 36.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2021 | 300.00 | 00002904230408 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNERS PARA ESTA SECRETARIA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2021 | 2508.00 | 00002904230408 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES EM CORES PARA AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DO PROGRAMA SOMA, PARA OS ALUNOS DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2021 | 750.00 | 00000893305448 | CARLA VIRGÍNIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FORMAÇÃO INICIAL DOS EIXOS DO PDDE, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NOS DIAS 26/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2021 | 420.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DE MATRÍCULA 2278027, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB EPILAR-PB, NOS DIAS 07,08,11,12,16 E 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2021 | 1600.00 | 00005230993472 | DILENE BARROS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2021 | 600.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 06/05/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA 03146201410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2021 | 435.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MASSY FERGUSON-4283/4X4, SENDO 01 CONSERTO NO PNEU TRASEIRO DIA 06/04, 02 CONSERTOS EM 02 PNEUS PEQUENOS DIANTEIROS NO DIA 09/04, 01 NO PNEU TRASEIRO DIA 19/04, E 02 NO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95 NOS DIAS 23 E 27/04 DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2021 | 540.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE 02 PNEUS DO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 4275 4X4, 01 CONSERTO DO PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K E 02 CONSERTOS NO PNEUS DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2021 | 2500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES E FECHAMENTO DOS S.I. AMBULATORIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS A ABRIL/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2021 | 384.00 | 41200882000116 | CESTAO SUPREMERCAQDOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA PARA A LIMPESA E DESINFEQUIÇÃO DOS PREDIOS PUPLICOS NO CONBATE DO COVID 19 CONFROME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA , ASSESSORIA E EVENTOS -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00079004210415 | CLAUDIA DO CARMO ARAUJO FONSECA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº07, DESTINADO A GUARDAR VEÍCULOS, LAVAR E LUBRIFICAR A FROTA VEICULAR PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº04/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2021 | 89040.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB60%, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2021 | 8318.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2021 | 9.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2021 | 46272.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2021 | 397.67 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DAS MEDICAÇÕES: 01CX XARELTO 20MG, 02CXS DAFLON, 01CX DIOSMIN CREME, PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2020.000227. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2021 | 16.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA RELATIVO AO PROJETO CORETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 11/05/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 11/05/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA -CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 11/05/2021 | 42.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 11/05/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UBS CENTRO I- DR JOSÉ EMILIO SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 11/05/2021 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 12/05/2021 | 600.00 | 00000893305448 | CARLA VIRGÍNIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA PEREFEITURA MUNICIPAL, PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES LOTADAS JUNTO AS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONTROLADORIA E GABINETE, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2021 | 600.00 | 00070073621412 | MARIA SABRINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2021 | 151.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00016578367462 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOMENAGEM DO DIA DAS MÃES DURANTE O PERÍODO DE 11/05 A 14/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 12/05/2021 | 64.53 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA MEDICACÃO: 01CX DE DIOSMIN CR 200MG, PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2020.000227. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 12/05/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 12/05/2021 | 550.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO 01222057409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE BOA VISTA E TAXA DE LOCOMOÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 12/05/2021 | 3990.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ACIDO FOSFORICO EM GEL 37%, AGUA DESTILADA 5LT, ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, BENZOTOP ANESTESICO, APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE, LUVAS DEPROCEDIMENTO LATEX P), CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 12/05/2021 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 12/05/2021 | 800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT-416-E, NO PERIODO DE 05 A 16 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 13/05/2021 | 6000.00 | 00010053173481 | FERNANDO TEIXEIRA DI LORENZO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERTVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAS SEGUINTES OBRAS: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA, POLICLINICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA DA ESCOLA EUNICE BARBOSA, UBS DOIS RIACHOS, ESCOLA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/05/2021 | 530.00 | 00010011941448 | JOSEVAN JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS ZACARIAS PAULO E PRAÇAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00096445602487 | MAURICIO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO CONJUNTO ANTÔNIO LUIS DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 13/05/2021 | 530.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA MES DE MARÇO. CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 13/05/2021 | 1053.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NA POLICLINICA E SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAIS DE ANDRADE E ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 13/05/2021 | 530.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 13/05/2021 | 1053.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NA POLICLINICA E SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAIS DE ANDRADE E ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 13/05/2021 | 1080.96 | 00007656279733 | ANTONIO PESSOA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NA POLICLINICA E SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAIS DE ANDRADE E ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA SELETIVA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 13/05/2021 | 772.22 | 00008170610451 | JOSÉ APARECIDO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO e SERVIÇOS DE DRENAGEM MAS RUAS CARLOS MORAS DE ANDREDE E ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 13/05/2021 | 1375.74 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NA POLICLINICA E SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAIS DE ANDRADE E ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 13/05/2021 | 530.00 | 00003634226412 | SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 13/05/2021 | 530.00 | 00005384887435 | SEVERINO HÉLIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DOIS RIACHOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001966066406 | MANOEL RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00014962278401 | JOÃO GUILHERME ADELADIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 13/05/2021 | 530.00 | 00071995289493 | GILDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADOS NOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO E LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 13/05/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE abril/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070473151448 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO JOÃO ALVES CARDOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 13/05/2021 | 530.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIOR GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 01/04/2021 ATÉ 16/04/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 13/05/2021 | 530.00 | 00007105655429 | ALAN DOUGLAS CABRAL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 13/05/2021 | 530.00 | 00015193686826 | DJALMA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA JOSÉ SILVEIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 13/05/2021 | 530.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA JOSÉ SILVEIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 15/04/2021 ATÉ 30/04/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070473117428 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 DESTE MUNICIPIO COMFROMO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DO GALERIA LOCALIZADA NA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS. CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00001172688443 | MARCIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00006192747431 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 13/05/2021 | 530.00 | 00013959006470 | JOÃO PAULO GOMES SABOIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO JOÃO ALVES CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS: NAUM BARBOSA, PROJETADA, TRAVESSA SANTO ANTÔNIO E RUA SANTO ANTÔNIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 13/05/2021 | 877.50 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM NAS RUA CARLOS MORAIS DA RUA JOSE SILVEIRA E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 13/05/2021 | 530.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00009519128441 | CICERO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 13/05/2021 | 530.00 | 00016126504739 | LEONARDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 13/05/2021 | 530.00 | 00012727683847 | EDSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DOS CONJUNTOS ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 13/05/2021 | 1375.74 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SERVIÇO DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAES DE ANDREADE E ANTONIO BARBOSDA DE ARAUJO E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 13/05/2021 | 1375.74 | 00013167427418 | JOSÉ CLEYSON GOUVEIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SERVIÇO DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAES DE ANDREADE E ANTONIO BARBOSDA DE ARAUJO E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 13/05/2021 | 982.80 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SERVIÇO DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAES DE ANDREADE E ANTONIO BARBOSDA DE ARAUJO E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 13/05/2021 | 530.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 01/04/2021 ATÉ 16/04/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 13/05/2021 | 1424.87 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SERVIÇO DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAES DE ANDREADE E ANTONIO BARBOSDA DE ARAUJO E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 13/05/2021 | 530.00 | 00009738448417 | LUCINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICODE SALGADO DE SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO NA LIMPEZA RURAL E COLETA SELETIVA RURAL DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 13/05/2021 | 530.00 | 00011614758425 | JULIHERMY HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALXILIAR DE ALMOXARIFADO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070318307456 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABERIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001238967469 | ERIVALDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPESA DAS RUAS PROGETADAS, NAUM BARBOSA, TRAVESA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 13/05/2021 | 530.00 | 00012282201400 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 13/05/2021 | 1053.00 | 00070902936450 | LUCIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SERVIÇO DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAES DE ANDREADE E ANTONIO BARBOSDA DE ARAUJO E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070473148498 | LUCELHO LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 13/05/2021 | 1474.00 | 00003876011477 | EVERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SERVIÇO DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAES DE ANDREADE E ANTONIO BARBOSDA DE ARAUJO E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 13/05/2021 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 13/05/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO MO SERVIÇO DE MOTOBOY, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 13/05/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 13/05/2021 | 1579.00 | 00096443944453 | JOSÉ AILTON DE ANDRADE BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA EM PREDIOS PUBLICOS E NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, NO PERÍODO DE 15/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001278999442 | MARCELO PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2021 A 14/04/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070902993410 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO GARI JUNTO A RUA NAUM BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 13/05/2021 | 530.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070073785440 | MACIEL ROCHA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E SERVIÇOS GERAIS DO SETOR DE TRANSPORTES, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 13/05/2021 | 530.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001095509438 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 13/05/2021 | 530.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,REALIZADO DUIRANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 13/05/2021 | 530.00 | 00009958611457 | LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 13/05/2021 | 530.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E SERVIÇOS GERAIS DO DIA 16/04/2021 ATÉ 30/04/2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070472956400 | ALEX SALES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO COLETA SELETIVA , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO NO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO PREDREIRO EM REPAROS DE PRÉDDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 13/05/2021 | 530.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 13/05/2021 | 530.00 | 00012201550476 | ALEXSANDRO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 13/05/2021 | 530.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO NA LIMPEZA RURAL E COLETA SELETIVA RURAL DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/05/2021 | 530.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLETA SELETIVA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00001248225414 | AGUINALDO ARAUJO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 13/05/2021 | 530.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 13/05/2021 | 530.00 | 00007142771429 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO DURANTE OS DIAS 15 A 30 DE MÊS DE ABRIL/ 2021 ,NESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00012746387476 | JANAÍNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAUM BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00004074183420 | JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSE DA SILVA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSÉ DA SWILVA SOBRINHO ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE ABRIL /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 13/05/2021 | 530.00 | 00070345040759 | FELIX VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA MARCELINA, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE II, NO PERIODO DE 01 A 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 13/05/2021 | 850.00 | 00071486828434 | TADEU FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NO PERIODO DE 05 A 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 13/05/2021 | 850.00 | 00005992582410 | ROSANIA AMANCIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERIODO DE 05 A 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00087376008420 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO HORARIO DIRUNO, JUNTO ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 13/05/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA , DURANDE 01/04/2020 ATÉ 16/04/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 13/05/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 13/05/2021 | 530.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 13/05/2021 | 530.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/05/2021 | 530.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 14/04/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILÂNCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, NO PERÍODO DO MES DE abril DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 13/05/2021 | 530.00 | 00071978239432 | JOSE ANTONIO ALESSANDRO DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS NO PERIODO DE 05 A 16 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 13/05/2021 | 1053.00 | 00001099940435 | CLODOALDO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.COMFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 13/05/2021 | 530.00 | 00002264424460 | ADJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA- O ZAGUEIRÃO- NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 13/05/2021 | 530.00 | 00005480359703 | SIMONE CELINA DA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA- O ZAGUEIRÃO NESTA MUNICÍPIO , NO TURNO DA MANHÃ COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO - NO TURNO DA MANHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 14/05/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 14/05/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANO TOMAZ, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 14/05/2021 | 530.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLFO ZANATO TURECK | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DAS PORTARIAS SGTES/MS nº30 de 12 de FEVEREIRO DE 2014, ACRESCENTANDO A PORTARIA SGTS/MS nº 60 de 10 de abril de 2015, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00042215277491 | IVONETE GUILHERME DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 14/05/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 14/05/2021 | 530.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS DOS CONJUNTOS: ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, LOURIVAL CORREIA E NA RUA PROJETADA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/05/2021 | 530.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA NAS RUAS DESTES MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021 COMBROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 14/05/2021 | 530.00 | 00002550327497 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2021 | 100.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL REUNIÃO SOBRE GESTÃO DE CONVÊNIO E COM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 14/05/2021 | 530.00 | 00070077000471 | DANILO RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2021 | 23.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA fpm, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2021 | 837.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA fpm, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 17/05/2021 | 7338.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 19/05/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇÃO DE DIVIGAÇÃO ATAVES DA RÁDIO RAINHA FM DOS BOLETIS DA MUNICIPIO DE SÃO SALGADO DE SÃO FELIX.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 19/05/2021 | 8428.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2021 | 48285.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 2021 CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 19/05/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACENTAMENTO FAZENDA CAMPOS LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO MÉS DE MARÇO DE 2021 CONMFROME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 19/05/2021 | 1424.00 | 31069561000170 | MILA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE ACRILICO 5X5 CM,PARA DESTIBUIR COM AS MAES DOS NOSSOS ALINADO COMFROME ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 19/05/2021 | 530.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE OLIVEIRA NO SITIO PIACAS DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 19/05/2021 | 860.00 | 00040699820782 | LUIZ GINU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS (RODAS, ENCOSTOS E ESTOFADOS) DE 20 CADEIRAS GIRATORIAS, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2021 | 14502.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB60%, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2021 | 38018.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 60%, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2021 | 7171.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 60%, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2021 | 3801.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE MDE , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 19/05/2021 | 4300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS EXAMES DE RESSONÁNCIAS E TOMOMOGRAFIAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFROME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2021 | 500.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO BOA VISTA CONFROME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 19/05/2021 | 20753.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 19/05/2021 | 10540.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2021 | 48008.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE CUSTEIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2021 | 35893.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2021 | 170.00 | 00009538962427 | EDILENE GOMES DE ARSAÚJO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MEDIANDE PARECER SOCIAL DE UMA AJUDA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME ANXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2021 | 214.00 | 00009152582426 | IVONETE MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MEDIANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2021 | 67.00 | 00009225809441 | ANA PAULA PARENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MEDIANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2021 | 120.00 | 00003297359420 | JACIARA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MEDIANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CONFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 19/05/2021 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 19/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2020 DAS FOLHAS DO CRIANÇA FELIZ, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2021 | 10257.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA ABRIL/2020 PAGOS COM FMAS, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2021 | 2583.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA ABRIL/2020 PAGOS COM DEBL PSB FNAS, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 19/05/2021 | 0.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 20/05/2021 | 504.00 | 11207969000154 | CRISTIANE MARCELIA RAMOS CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS 03 CAMADAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DO MENOR ERICK DE SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2021 | 2000.00 | 05396891000322 | FEVIVA- FUNDAÇÃO ESPERANCA E VIDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO FEVIVA -FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA- PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES LEANDRO SILVA E BENICIO PACHECO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0000263-50.2017.815.2004, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 20/05/2021 | 1600.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO PARA FORMAÇÃO INICIAL DOS EIXOS PDDE QUALIDADE, PDDE ESTRUTURA E PDDE INTEGRAL, CONFORME CONTRATO Nº007/2021 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 20/05/2021 | 127.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE FITAS DE CETIM Nº03, PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS E LUDICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 20/05/2021 | 1600.00 | 09010278000203 | DJAIR JOSE DE ANDRADE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 20/05/2021 | 1485.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LIQUIDIFICADORES PARA SORTEIO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, CONTEMPLANDO AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00007176331448 | JOSIVALDO HONORATO DA SILVA | IMPROTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 20/05/2021 | 215.00 | 00006018499495 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 20/05/2021 | 265.00 | 00010081846401 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 19 A 26 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2021 | 1242.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 20/05/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2021 | 983.11 | 41200882000116 | CESTAO SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUIR AS FUNCIONARIAS DAS SECRETARIAS: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURTA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, E AGRICULTURA, DURANTE HOMENAGENS AO DIA DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00006354664498 | JORGE DE ANDRADE VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERÍODO DO MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 21/05/2021 | 244.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2021 | 85.00 | 00010731146433 | TACIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 21/05/2021 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2021 | 80.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DE MATRÍCULA 2279044, PARA REALIZAR VIAGEM COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO AO DETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0001713 | 21/05/2021 | 10550.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DOS DOIS TRATORES, TRATOR MASSEY FERGUSON-4283/4X4 E TRATOR MASSEY FERGUSON-4275/4X4 QUE SI EMCONTRAVA SUCATEADO. DISPENSA N°: 0020/2021 DATA: 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 24/05/2021 | 1547.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 24/05/2021 | 1200.00 | 00079774598415 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00001282805495 | ADAILSON PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 24/05/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2021 | 244.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 25/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 25/05/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 25/05/2021 | 50.35 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 CXS DO MEDICAMENTO CARBONATO DE LITIO 300MG , PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 25/05/2021 | 1260.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: 06 CONSERTOS PNEUS DO CARRO PIPA, 02 CONSERTOS PNEUS DE PATROL, 03 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO DE RETRO ESCAVADEIRA, 01 CONSERTO PNEU PA MECANICA E 02 VULCANIZAÇÕES DE PNEU DE PATROL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 26/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT, DE PLACA QSH-2315, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 26/05/2021 | 640.00 | 00039987663400 | MARIA LUCIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, NO PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 26/05/2021 | 12000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SEVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA PRESTADOS NO PEDIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2021, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, MELHORANDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00016990977477 | CLAYTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA JUNTO A QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, NO HORARIO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00016990977477 | CLAYTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA JUNTO A QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, NO HORARIO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 27/05/2021 | 720.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS EM POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00016377971419 | ANDRE SEVERINO RAMOS PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA GRUTA SAO JOSE-SITIO PIACAS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 27/05/2021 | 1300.00 | 00000893305448 | CARLA VIRGÍNIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DE EVENTOS E CERIMONIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 27/05/2021 | 640.00 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 30 ALIMENTAÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DO PROJETO VISÃO TOTAL, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2021 | 252.30 | 00096443685415 | VANIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OU RECARCIMENTO FEITO AO SECRETARÍO ADJUNTO DE AGRICULTURA DE MATRÍCULA:2279039 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DE SÍTIO RUA NOVA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2021 | 8.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 27/05/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2021 | 472.00 | 00013139509472 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON SATIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2021 | 315.00 | 00005354910420 | VANIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA A UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO UMA AJUDA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA CONGROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2021 | 226.78 | 00009274435460 | NAZARENO DA CUNHA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2021 | 150.00 | 00012666680479 | DEISIANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2021 | 200.00 | 00070076953459 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PAGOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFROME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2021 | 200.00 | 00068285744434 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2021 | 8100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2021 | 16660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2021 | 6966.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2021 | 9066.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2021 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 28/05/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2021 | 240.00 | 00002721574493 | JEAN CARLOS ALVES DE ANDRADE | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE MATRÍCULA 2279119, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERECE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PARA FIAT , TRATOR PEÇAS E SÓ TRATORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2021 | 26780.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2021 | 39120.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2021 | 9100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2021 | 25580.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2021 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A ESTE FUCIONARIO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10,18 e 24 DE MAIO 2021 JUNTO A ENERGISA E CAGEPA NA CIDADE DE JOÂO PESSOA- PB E JUNTO AO BANCO DO BRASILS/A E LIMA FERREGENS NA CIDADE DE ITABAINA POR DUAS VEZES , COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/05/2021 | 4006.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2021 | 320.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279016, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A CAGEPA , ASSESSORIA CONTABIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL NOS DIAS 05,17 E 21 DE MAIO- 2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2021 | 320.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NOS DIAS 11,12,19 E 26 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2021 | 320.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS COM A FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR ASSESSORIA CONTABIL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , JUNTO A DAYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ( RESTAURANTE PICUI) PARA RESOLVER PENDENSIAS DO MUNICIPIO JUNTO A ESSES ESTABELECIMENTOS E JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03,07,13 E 24 DE MAIO DE 2021, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2021 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2021 | 3850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2021 | 9000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2021 | 10280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 28/05/2021 | 240.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 28/05/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2021 | 3300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2021 | 16574.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2021 | 6720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2021 | 1700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2021 | 28196.28 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2021 | 34563.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MONITORAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2021 | 18200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2021 | 36590.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. URBANA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2021 | 87921.69 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. RURAL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2021 | 344413.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2021 | 70177.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE B - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2021 | 5750.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ORIENTADORES EDUC. FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEC E ADJ EDUC. FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2021 | 2800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2021 | 58926.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROF. CONTR. 60%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2021 | 60813.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONT. EXCEP. INT. PÚBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2021 | 9860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 28/05/2021 | 171.09 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 CX DO MEDICAMENTO XARELTO 20MG, PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 28/05/2021 | 57.10 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 03 CXS DO MEDICAMENTO METILDOPA 250MG, PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212021 | 0001753 | 28/05/2021 | 12000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE TESTE IMUNORAPIDO USADO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS PARA COVID-19 DA CLASSE IgG e IgM, DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DP00021/2021, PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E CONTRATO Nº 10044/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 28/05/2021 | 2830.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA (ME) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS: 10 BLOCOS BPAI, 10 BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO, 50 BLOCOS RECEITUARIO ESPECIAL, 240 RECEITUARIOS B UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2021 | 63924.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2021 | 23400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2021 | 21263.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2021 | 58270.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2021 | 49875.61 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2021 | 8940.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2021 | 37750.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2021 | 7703.24 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2021 | 10001.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2021 | 5799.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2021 | 12400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2021 | 12670.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2021 | 8534.39 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2021 | 10200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2021 | 5400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2021 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2021 | 45925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2021 | 9696.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 28/05/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2021 | 5866.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2021 | 19780.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2021 | 14780.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2021 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00026710609472 | PAULO JOSE DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001831 | 31/05/2021 | 800.00 | 34169926000127 | CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & KEHRWALD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A EXAMES DE RNM (EXAME DE ABDOMEN SUPERIOR + ABDOMEN INFERIOR) REALIZADO PELO MÉDICO DR. TIERRES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP00001 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 31/05/2021 | 2770.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO A HOSPEDAGENS (DIARIA) DO PESSOAL DO PROJETO VISÃO TOTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001834 | 31/05/2021 | 29295.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP00001 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000182021 | 0001836 | 31/05/2021 | 2063.27 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº0018/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 31/05/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001857 | 31/05/2021 | 3154.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QSH-2315, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001858 | 31/05/2021 | 3142.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSI-3720, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001859 | 31/05/2021 | 3030.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL M S I PLACA QFM 7963, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001860 | 31/05/2021 | 3056.47 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4640, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001861 | 31/05/2021 | 3057.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE TRITON DE PLACA QFQ 2800, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001862 | 31/05/2021 | 3262.37 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFG 0152, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001863 | 31/05/2021 | 3032.54 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF 6527, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 31/05/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2021 | 1419.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00003259079432 | PEDRO AUGUSTO GALDINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001844 | 31/05/2021 | 3156.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFO-2733 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINSTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 31/05/2021 | 500.00 | 00008394552404 | ROMARIO LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO (PONTE DE LED), EM FRENTE AO PATIO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO TERÇO, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, PARA AS FESTIVIDADES DA ULTIMA NOITE MARIANA DO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 31/05/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 31/05/2021 | 135.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2021 | 2273.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2021 | 10.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2021 | 1838.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2021 | 517.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001849 | 31/05/2021 | 5489.60 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI-HL 740-95, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001850 | 31/05/2021 | 5672.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA 4X4 PLACA OGG-4335, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001851 | 31/05/2021 | 5428.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA 4X4 PLACA OGE 2J77, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001852 | 31/05/2021 | 5536.47 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAN 95B, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001853 | 31/05/2021 | 5443.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DC, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001854 | 31/05/2021 | 5446.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DC, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001855 | 31/05/2021 | 5574.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAN 416-E, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001856 | 31/05/2021 | 5748.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA-CAT-120K, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001839 | 31/05/2021 | 3028.42 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGD-8501VEICULO GOL GASOLINA DESTINADO AO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001840 | 31/05/2021 | 3265.28 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS-7898 VEICULO PEUGEOT CITROEN GASOLINA DESTINADO AO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/06/2021 | 2440.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO CAD UNICO, BOLSA FAMILIA, CRIANÇA FELIZ E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/06/2021 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATRO Nº03/2021 E DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/06/2021 | 178.00 | 14401990000184 | LILIANE CAVALCANTI MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ENXADOES TRAMONTINA FORJADO ESTREIRO 2.5, 02 CABOS ROMANI MADEIRA P/ ENXADA 1,50M, 02 FOICES TRAMONTINA ROÇADEIRA S/CABO, 02 CABOS ROMANI P/ FOICE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/06/2021 | 15.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED E TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2021 | 160.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279014, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A NEWS INFORMATICA (POR DUAS VEZES) E JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA, LOCALIZADO NA CIDADE DEITABAIANA-PB, NOS DIAS 04,10 E 27 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/06/2021 | 720.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00001282805495 | ADAILSON PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000012021 | 0001870 | 01/06/2021 | 12000.00 | 34169926000127 | CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & KEHRWALD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS CONFORME °CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE N°00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP0001 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/06/2021 | 600.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA- MEI 06373462463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO PATIO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 02/06/2021 | 1600.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DESTINADO A ANUNCIAR INFORMATIVOS DE AÇÕES NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/06/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2021 | 420.00 | 00070903193426 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 22279048, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 16 E 28 DE ABRIL E14,20 E 25 DE MAIO/2021, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2021 | 420.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DE MATRÍCULA 2278027, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 19,27,28,30 DE ABRIL E 19 E 25 DE MAIO/2021, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 02/06/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/06/2021 | 530.00 | 00002189987407 | MARIA JOSE LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NO PERIODO DE 03 A 21 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00033813779491 | LUZINETE MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMÁZ LOCALIZADA NO SÍTIO ABURÁ.COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/06/2021 | 1580.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO HORARIO DIURNO, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 16 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 02/06/2021 | 400.00 | 00013173040473 | RYAN GLAYBER GALDINO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO DE 2021 CONFROME AXNE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 02/06/2021 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 02/06/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 02/06/2021 | 960.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT-95-B E MOTONIVELADORA CAT 120 K, NO PERIODO DE 03 A 21 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/06/2021 | 215.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM RETIRADA DE LIXOS DE TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NO PERIODO DE 05 A 16 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/06/2021 | 500.00 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM MAO DE OBRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 18 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 02/06/2021 | 180.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO CAÇAMBA 4X4 DE PLACA OGE 2J77 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 4335, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 02/06/2021 | 270.00 | 00085331031404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, NO PERÍODO DE 05 A 16 DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/06/2021 | 150.00 | 00060356804453 | GILVAN MENDES DE BEITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/06/2021 | 204.00 | 00009383932430 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2021 | 400.00 | 00009797356450 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEI LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2021 | 400.00 | 00009707210486 | CLEONICE LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEI LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/06/2021 | 329.07 | 00006277215400 | MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEI LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/06/2021 | 200.00 | 00001271852403 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEI LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 02/06/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 04/06/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/06/2021 | 175.48 | 00087373831400 | EVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 04/06/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, USADO PARA A ARMAZENAMENTO DE CARNES E VÍSCERAS -ADVINDAS DE ABATEDOUROS- PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/06/2021 | 300.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A DEFESA CIVIL LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUNTO A CASA DO AGRICULTOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001922 | 04/06/2021 | 11225.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 275/80R22 PIRELLI ANTEO DIRECIONAL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA 4X4 DE PLACA OGG-4335 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210503PP00007 E CONTRATO NUMERO 10039/2021 CPLANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001924 | 04/06/2021 | 11225.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 275/80R22 PIRELLI ANTEO DIRECIONAL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA 4X4 DE PLACA OGG-4335, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210503PP00007 E CONTRATO Nº 10039/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001925 | 04/06/2021 | 5218.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 17 5X25 PIRELLI CEAT 16PR G2/L 08733 DESTINADO A PA ENCHEDEIRA HYUNDAI-HL 740-95, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210503PP00007 E CONTRATO Nº 10039/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 04/06/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/06/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 04/06/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA , ASSESSORIA E EVENTOS -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 04/06/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001923 | 04/06/2021 | 3192.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 245/70R16, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFO-2733, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210503PP00007 E CONTRATO Nº 10039/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 04/06/2021 | 23.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 04/06/2021 | 1476.06 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO ELGIN 12000 BTUS ECO PLUS II, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA A SALA DE ARMAZENAMENTO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001915 | 04/06/2021 | 3012.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº: 10025/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 04/06/2021 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001917 | 04/06/2021 | 314.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº: 10025/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001920 | 04/06/2021 | 5755.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº: 10025/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0001933 | 07/06/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE ADESÃO Nº 007/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001934 | 07/06/2021 | 462.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 10034/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001935 | 07/06/2021 | 486.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO Nº: 10042/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL: 00009/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 07/06/2021 | 1240.00 | 09348208000170 | OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REDE MUNICIPAL DE ENSINO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 07/06/2021 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº41, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 07/06/2021 | 640.00 | 00009766257418 | SHIDRELAYNNE FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 07/06/2021 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 07/06/2021 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE MAIO DE 2021. COMFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2021 | 80.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CESTÃO SUPERMERCADO E COMÉRCIO LOCAL, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA14 DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 08/06/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA 03146201410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 08/06/2021 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOMOGRAFIAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000052021 | 0001938 | 08/06/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 08/06/2021 | 168.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PLANTAS (MAPAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (INFRAESTRUTURA), NO HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 09/06/2021 | 380.39 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 CX DO MEDICAMENTO HORMUS 250MG INJ 4ML, PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0803000-41.2019.8.15.0381, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 09/06/2021 | 1410.00 | 00008412581474 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, RECARGA DE GÁS, INSTALAÇÃO E REMANUFATURAMENTO DOS AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTES, FINANÇAS, SALA DA CHEFE DE GABINETE, SALA DO CONTROLE INTERNO E SALADA CPL, NOS DIAS 02,07,09 E 31 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00011806905400 | SHYLYWA BRYSA XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO HORARIO DIUNO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 09/06/2021 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 09/06/2021 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2021 | 6477.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2021 | 46313.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2021 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2021 | 1925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2021 | 2741.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2021 | 5140.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 10/06/2021 | 219.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 10/06/2021 | 2000.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA COMPRA DAS PORTAS DA CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2021 | 1860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2021 | 9833.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 10/06/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2021 | 1650.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2021 | 4831.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2021 | 3360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2021 | 425.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 10/06/2021 | 1120.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE COLETA DE AGUA SEM TIOSSULFATO DE SODIO DE 540ML, DESTINADO A COLETA DE AGUA PARA O VIGIAGUA MENSAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/06/2021 | 2500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES E FECHAMENTO DOS S.I. AMBULATORIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS A MAIO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001966 | 10/06/2021 | 137.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CIMENTO ENDODONTICO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2021 | 31732.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2021 | 9224.96 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2021 | 24968.61 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2021 | 4270.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2021 | 11625.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2021 | 3851.62 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2021 | 5000.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2021 | 2774.96 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2021 | 3883.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2021 | 4550.83 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2021 | 4323.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2021 | 3466.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2021 | 1983.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2021 | 3750.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2021 | 10631.51 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2021 | 17103.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2021 | 275.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2021 | 12131.23 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2021 | 4650.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00079004210415 | CLAUDIA DO CARMO ARAUJO FONSECA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº07, DESTINADO A GUARDAR VEÍCULOS, LAVAR E LUBRIFICAR A FROTA VEICULAR PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº04/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 10/06/2021 | 1480.00 | 00003343221465 | JOSE ADAUTO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2021 | 18533.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. URBANA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2021 | 45636.52 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. RURAL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2021 | 550.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2021 | 172006.91 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2021 | 35088.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE B - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2021 | 11281.74 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2021 | 18075.61 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MONITORAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2021 | 9204.46 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROF. CONTR. 60%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2021 | 5741.65 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2021 | 2875.14 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ORIENTADORES EDUC. FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2021 | 1550.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEC E ADJ EDUC. FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2021 | 10214.61 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONT. EXCEP. INT. PÚBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2021 | 550.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2021 | 2916.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2021 | 1860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2021 | 8483.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2021 | 19560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2021 | 2183.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2021 | 250.00 | 00007165040498 | EDILEIDE ALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2021 | 167.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2021 | 223.00 | 00002754091475 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL), CONFORME LEI Nº439/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009796157470 | ROSELIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2021 | 160.00 | 00009172070412 | DALVANIRA MARIA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2021 | 4050.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2021 | 6416.64 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2021 | 3025.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2021 | 533.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2021 | 833.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2021 | 4533.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2021 | 1466.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2021 | 583.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2021 | 533.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2021 | 1375.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2021 | 1860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2021 | 1833.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2021 | 2291.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2021 | 5116.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2021 | 2933.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2021 | 6533.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2021 | 500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE REALIZAR O EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSD, CONFORME ATESTADO E LAUDOS DE SOLICITAÇÕES DE EXAMES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002058 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 26/03 A 26/04/2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DISPENSA ART.24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00004375720484 | ANA ROZA GALDINO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, NO HORARIO DIURNO, LOCALIZADA NO SITIO ALAGAMAR, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002052 | 11/06/2021 | 4500.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SEC. DE EDUC. NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOLOCALIZADAS NA ZR, E PARA ORGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NAS CIDADES DE ITABAIANA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DISPENSA ART.24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002037 | 11/06/2021 | 205.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATOI Nº10027/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002038 | 11/06/2021 | 2481.81 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002039 | 11/06/2021 | 6303.78 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 11/06/2021 | 220.00 | 00003633124470 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A LIMPEZA INTERNA DURANTE 05 DIAS, JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL ONEIR GONCALVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002053 | 11/06/2021 | 3500.00 | 00079513565491 | ELENILDO DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA PFU 2873, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UBS NAUM BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00024/2021, DIPENSA LEI 14133/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002055 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA, JUNTO AOS HOSPITAIS: SÃOVICENTE DE PAULA, HU, PAN DE JAGUARIBE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE ABRIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DISPENSA ART.24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002056 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFC 9H41, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 29/02 A 29/03/2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DISPENSA ART.24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002057 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO IAT/ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RQL-7D83, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MESDE MARÇO/2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DISPENSA ART.24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2021 | 80.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279014, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA, LOCALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 31 DE MAIO/2021, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 11/06/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002054 | 11/06/2021 | 4500.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT TORO ENDURANCE MT5 DE PLACA QFB2B11 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA, COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DISPENSA ART.24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002059 | 11/06/2021 | 4500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7161, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DISPENSA ART.24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2021 | 23.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2021 | 838.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2021 | 838.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2021 | 23.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2021 | 100.00 | 00003236381477 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A AGRO PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 22/03/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 14/06/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 14/06/2021 | 337.03 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (02 CXS DE PACO, 02 CXS DE DAFLON 500MG, 01 CX DE DIOSMIN CREME) PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2020.000227. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002066 | 14/06/2021 | 2100.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPOTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROSDE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DO MES DE MAIO/2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00024/2021, DIPENSA LEI 14133/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002067 | 14/06/2021 | 3000.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA O DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00024/2021, DIPENSA LEI 14133/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002068 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00002476631400 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQB 7147, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF) MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00024/2021, DIPENSA LEI 14133/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002069 | 14/06/2021 | 2500.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19,PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO NA ZONA URBANA E DE TODA AREA DA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DIPENSA ART 24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002070 | 14/06/2021 | 6500.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE (PANDE JAGUARIBE, NAPOLEAO LAUREANO, EDSON RAMALHO, SAO VICENTE DE PAULA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DIPENSA ART 24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 14/06/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/06/2021 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA -CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO- RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 0002075 | 15/06/2021 | 49560.00 | 00006956593408 | JOSEMAR DA MOTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR 800 4X2 COM GRADE (MOTORISTA E COMBUSTIVEL), COM FINALIDADE DE BENEFICIAR AGRICULTORES COM CORTE DE TERRA NA FAZENDA CAMPOS, BEIRA RIO, NO CULTIVO DE MILHO E ALGODAO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 354 HORAS DE MAQUINA, CONFORME DISPENSA Nº DV00022/2021 E CONTRATO Nº 10054/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002079 | 15/06/2021 | 91810.54 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 3°MEDIÇÃO DO PAVIMENTO DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021, NUMERO DE CONVÊNIO:844471/2017. CONFROME ANEXO. | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 15/06/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002073 | 15/06/2021 | 192.54 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM FINALIDADE DE MANTER FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES COM OS PACIENTES PREGÃO PRESENCIAL: 00002/2021 CONTRATO: 10026/2021-CPLDESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 15/06/2021 | 1600.00 | 17018554000119 | VLDMIR DE MATOS LEITAO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO -CONTROL ID- REP IDCLASS BIOMETRICO, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 15/06/2021 | 8089.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 16/06/2021 | 600.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/06/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLFO ZANATO TURECK | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DAS PORTARIAS SGTES/MS nº30 de 12 de FEVEREIRO DE 2014, ACRESCENTANDO A PORTARIA SGTS/MS Nº60 DE 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 16/06/2021 | 220.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA JUNTO AO PSF II, NO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 16/06/2021 | 950.00 | 00070293026483 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO JUA E ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 16/06/2021 | 660.00 | 00002904230408 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO (CONSERTOS E REPAROS) DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 16/06/2021 | 900.00 | 00009530875495 | ALLISSON HOFYMANN DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 06 COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFROME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 16/06/2021 | 300.00 | 00009699397446 | ADRIANO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 16/06/2021 | 1280.00 | 00005905542473 | MARIA NAZARE VITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 28 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 16/06/2021 | 530.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO ABURA, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 16/06/2021 | 530.00 | 00009649357408 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO ABURA, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/06/2021 | 2000.00 | 05396891000322 | FEVIVA- FUNDAÇÃO ESPERANCA E VIDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO FEVIVA -FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA- PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES LEANDRO SILVA E BENICIO PACHECO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0000263-50.2017.815.2004, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/06/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DO MENOR ERICK DE SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 16/06/2021 | 227.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/06/2021 | 200.00 | 00068285744434 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/06/2021 | 152.71 | 00002792813407 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/06/2021 | 200.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/06/2021 | 152.71 | 00004374555480 | MARIA JOSE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 17/06/2021 | 65.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DO MEDICAMENTO RISPERIDONA GTS 30ML PRATIDONA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 17/06/2021 | 65.00 | 38184874000119 | VIEIRA COM.VAR.DE MED.VET.E MAT.FR CONS. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA SIL 1100 CROMADA GOLF, PARA A SALA DE VACINAS CONTRA COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002106 | 17/06/2021 | 5812.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002107 | 17/06/2021 | 120.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002108 | 17/06/2021 | 280.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002109 | 17/06/2021 | 1818.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/06/2021 | 47370.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE CUSTEIO , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/06/2021 | 876.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/06/2021 | 68.00 | 00096443685415 | VANIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO FEITO AO FUNCIONARIO DE MATRÍCULA 2279039, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/06/2021 | 49974.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO 2021 CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/06/2021 | 2070.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/06/2021 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002117 | 18/06/2021 | 272.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/06/2021 | 36854.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FUS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002119 | 18/06/2021 | 48.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002120 | 18/06/2021 | 482.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002122 | 18/06/2021 | 61.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/06/2021 | 4053.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE MDE , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/06/2021 | 7258.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 70% , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 18/06/2021 | 180.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 3911 E 4913, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/06/2021 | 39722.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 30% , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 18/06/2021 | 950.00 | 00013765211486 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03/05 A 21/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/06/2021 | 2576.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA MAIO/2020 PAGOS COM DEBL PSB FNAS, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/06/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA MAIO/2020 PAGOS COM CRIANÇA FELIZ, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/06/2021 | 10803.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA MAIO/2020 PAGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 21/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2021 | 106955.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 70% , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 21/06/2021 | 9.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DO MEDICAMENTO LEVOFLOXACINO 500MG, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 21/06/2021 | 39.92 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 CAIXAS DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200MG, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 21/06/2021 | 59.89 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 06 CAIXAS DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200MG, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 21/06/2021 | 19.96 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200MG, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002140 | 21/06/2021 | 5573.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10043/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 21/06/2021 | 2469.05 | 24073694002522 | NAGEM- CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA MULT.JT. TANQ L6171 EPSON, DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 22/06/2021 | 14373.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 22/06/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002143 | 22/06/2021 | 9007.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10023/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002144 | 22/06/2021 | 2404.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (02 AMALGAMADORES E 02 FOTOPOLIMERIZADORES), DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10023/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 22/06/2021 | 9964.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002153 | 22/06/2021 | 4320.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 22/06/2021 | 660.00 | 04905932000134 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (21 TUBOS 25 SOLDAVEL, 15 LUVAS 25 SOLDAVEL, 15 JOELHOS 25, 01 ADESIVO 175G COLA, 02 TE 25 SOLDAVEL), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 22/06/2021 | 6459.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2021 | 1419.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 22/06/2021 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 22/06/2021 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 22/06/2021 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/06/2021 | 200.00 | 00001161864962 | JOSELIA CLEMILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/06/2021 | 200.00 | 00011782375406 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/06/2021 | 65.00 | 00001423982410 | GENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 23/06/2021 | 569.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA 4X4 DE PLACA OGG 4335 E PARA O CAMINHAO CAÇAMBA 4X4 PLACA OGE 2J77, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 23/06/2021 | 6000.00 | 00010053173481 | FERNANDO TEIXEIRA DI LORENZO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS BUROCRATICOS DAS OBRAS DO MUNICIPIO; LAUDOS DE EDIFICAÇÃO AGROVILA SOLICITADO PELO SETOR JURIDICO; ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CONJUNTO COM O ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETO DOS WEBSOFT, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 23/06/2021 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 23/06/2021 | 1474.00 | 00003876011477 | EVERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SERVIÇO DE DRENAGEM NAS RUAS CARLOS MORAES DE ANDREADE E ANTONIO BARBOSDA DE ARAUJO E NA REFORMA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 23/06/2021 | 1053.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00001172688443 | MARCIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 23/06/2021 | 1474.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 23/06/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, NO PERÍODO DE 17/05 A 31/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 23/06/2021 | 530.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, NO PERIODO DE 10/05 A 14/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 23/06/2021 | 1053.00 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 23/06/2021 | 1474.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009519128441 | CICERO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 23/06/2021 | 530.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 23/06/2021 | 530.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 23/06/2021 | 530.00 | 00070077000471 | DANILO RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 23/06/2021 | 1474.00 | 00013167427418 | JOSÉ CLEYSON GOUVEIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 23/06/2021 | 1053.00 | 00008170610451 | JOSÉ APARECIDO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 23/06/2021 | 1053.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 23/06/2021 | 1474.00 | 00007656279733 | ANTONIO PESSOA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 23/06/2021 | 1053.00 | 00070902936450 | LUCIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 23/06/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 23/06/2021 | 1474.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALCAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 23/06/2021 | 1053.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALCAMENTO DAS RUAS JOSE SILVEIRA E ROSENDO ELIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 23/06/2021 | 1053.00 | 00001099940435 | CLODOALDO CABRAL DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/06/2021 | 38343.60 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 23/06/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NO PERÍODO DE 15/05/2021 ATÉ 31/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 23/06/2021 | 530.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 23/06/2021 | 530.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 14/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00087376008420 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO HORARIO DIURNO, JUNTO ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, NO PERIODO DE 12 A 23 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERÍODO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 23/06/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 23/06/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 23/06/2021 | 530.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 23/06/2021 | 530.00 | 00007142771429 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO DURANTE OS DIAS 17 A 31 DO MÊS DE MAIO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 23/06/2021 | 530.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 23/06/2021 | 530.00 | 00004074183420 | JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSE DA SILVA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 23/06/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS CONTRA COVID-19, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 15/05 A 31/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00001248225414 | AGUINALDO ARAUJO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 23/06/2021 | 530.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 23/06/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 23/06/2021 | 1579.00 | 00096443944453 | JOSÉ AILTON DE ANDRADE BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 23/06/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVIGAÇOES E INFORMATIVOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RÁDIO RAINHA FM, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 23/06/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/06/2021 | 2630.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 23/06/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 23/06/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO - NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/06/2021 | 239.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV DO SERV DE LIMP URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 24/06/2021 | 530.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS: NAUM BARBOSA, PROJETADA, TRAVESSA SANTO ANTÔNIO E RUA SANTO ANTÔNIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 25/06/2021 | 200.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NA PARTE ELETRICA DE 02 BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DOIS RIACHOS E SITIO JUÁ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 25/06/2021 | 530.00 | 00005116857425 | RITA DE CASSIA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES (LIMPEZA), HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 25/06/2021 | 353.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO (EUROSTAR FLEX ESTAMPADO 2.4L 52 ALGODAO 48 POLYESTER), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE SAO JOAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002222 | 25/06/2021 | 7545.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX PP)), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002223 | 25/06/2021 | 292.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (SOLUÇÃO LIMPADOR ENZIMATICO E SOLUCAO VISCOSA DESSENSIBILIZANTE), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00007852454488 | JOSE ALCIDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 28/06/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/06/2021 | 1733.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA 98106228487 FLORA FLORES ENCANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS (IXORIA BRANCA, AGAVE PALITO, BROMELIA, RAFIS, GRAMA ZOYSIA JAPONICA STEUD), JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA DECORAÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA SUA REINAUGURAÇÃO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 28/06/2021 | 700.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 CARTEIRAS DE VACINAÇÃO (IMPRESSÃO 4X4) CONTRA O COVID-19, DESTINADAS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 28/06/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2021 | 7.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 28/06/2021 | 600.00 | 00008412581474 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, RECARGA DE GÁS E CAPASTOR 40/2.5SUF, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 17/06/2021 E DO SETOR DE TRIBUTOS NO DIA 28/06/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 28/06/2021 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISOX DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº03/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 29/06/2021 | 1061.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FARDAMENTO (BLUSAS CAMISETES EM OXFORDINE, CAMISA EM OXFORDINE, BLUSAS POLO COM BORDADO, CAMISAS POLO EM POLIESTER COM BORDADO) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2021 | 300.00 | 00002792813407 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 29/06/2021 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002237 | 29/06/2021 | 486.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002238 | 29/06/2021 | 27000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP00001 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002239 | 29/06/2021 | 3216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, NECESSARIOS NA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº3008 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020, PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002240 | 29/06/2021 | 3550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 29/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE DAMIANA PESSOA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.0332336 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITABAIANA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002242 | 29/06/2021 | 577.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002244 | 29/06/2021 | 234.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (CABOS PARA ESPELHO REDONDO E FIXADORES PARA RAIO-X), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10025/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002245 | 29/06/2021 | 101.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 29/06/2021 | 294.00 | 22465640000100 | MJ MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVAS COMFORTLINE 30-4- AGH VENOSAN, PARA PACIENTE JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002249 | 29/06/2021 | 70.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (SONDA URETRAL), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 30/06/2021 | 1139.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES (ALMOÇO+SUCO), DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002256 | 30/06/2021 | 2256.14 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF 6527, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002257 | 30/06/2021 | 1932.75 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLQ 7D83, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE DA COVID-19PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO NA ZONA URBANA E BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002259 | 30/06/2021 | 2789.65 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL MSI-PLACA QFN-7963, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO/2021,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE MA CIDADE DE ITABAINA-PB E JOAO PESSOA-PB .DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002260 | 30/06/2021 | 2874.86 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSI 3720, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021, DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002261 | 30/06/2021 | 2854.24 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA QFN-4640, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021, DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002262 | 30/06/2021 | 1758.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA 9H41, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2021, DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA (HEMODIALISE), JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002263 | 30/06/2021 | 2378.72 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QSH-2315, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021, DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EMDIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002265 | 30/06/2021 | 1164.52 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOBI TREKING 1.0 MT DE PLACA: RLQ-4A73, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N°00023/2021, COM A FINALIDADE DE TRASPORTE COM PESSOAS DOENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSINTENCIA MÉDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002277 | 30/06/2021 | 2397.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO TORO MT DE PLACA: QFG-0152, NO PERÍODO DE 01 Á 30 DE JUNHO/2021,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADMN° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002279 | 30/06/2021 | 2038.60 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PSA/MICROONIB/NAO APLIC DIESEL I/ M. BENS DE PLACA NQJ 1161, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2021, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIAMEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB: PAN DE JAGUARIBE, NAPOLEAO LAUREANO, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002280 | 30/06/2021 | 1842.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2021, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB: PAN DE JAGUARIBE, HU, SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002281 | 30/06/2021 | 2386.42 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE TRITON DE PLACA QFQ-2800 NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 30/06/2021 | 1180.00 | 00004189440400 | MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JARROS DE CIMENTO PARA A DECORAÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2021 | 58216.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2021 | 60907.12 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2021 | 24500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2021 | 49533.74 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2021 | 9560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2021 | 43500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2021 | 11418.24 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2021 | 8944.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2021 | 5799.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2021 | 12400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2021 | 12750.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2021 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2021 | 8950.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2021 | 5700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2021 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2021 | 21263.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2021 | 69970.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2021 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2021 | 10420.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 30/06/2021 | 530.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NO PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 30/06/2021 | 530.00 | 00003630305490 | EDVALDO SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 30/06/2021 | 530.00 | 00070875527400 | MARIA LYDIANE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, NO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002264 | 30/06/2021 | 2028.38 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DUSTER ICO16 CVT DE PLACA RLY 5I20, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2021, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, PARA DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002272 | 30/06/2021 | 2889.28 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA QFO-2733, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATONº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2021 | 36700.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. URBANA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2021 | 91313.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. RURAL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2021 | 345036.22 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2021 | 67802.87 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE B - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2021 | 30699.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2021 | 31250.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MONITORAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2021 | 63610.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROF. CONTR. 60%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2021 | 20800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2021 | 5750.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ORIENTADORES EDUC. FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEC E ADJ EDUC. FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2021 | 4040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2021 | 65360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONT. EXCEP. INT. PÚBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2021 | 11060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2021 | 3300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2021 | 17160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2021 | 6720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2021 | 2266.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2021 | 3850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2021 | 9000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2021 | 10280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2021 | 3186.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2021 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2021 | 1.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 30/06/2021 | 229.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2021 | 2280.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2021 | 10.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2021 | 1843.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2021 | 518.51 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002266 | 30/06/2021 | 2020.36 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC 7I61, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021, CONTRATO Nº 10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2021 | 25580.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002273 | 30/06/2021 | 2346.37 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DE PLACA OGD 8501 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002278 | 30/06/2021 | 1984.22 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFS 7898, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DELICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2021 | 9266.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2021 | 16660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2021 | 9066.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2021 | 7700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 30/06/2021 | 64.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA BL GBF, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002267 | 30/06/2021 | 3473.05 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA 4X4 DE PLACA OGG 4335, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATOADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002268 | 30/06/2021 | 3849.23 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002269 | 30/06/2021 | 3996.47 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002270 | 30/06/2021 | 4332.85 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA 4X4 DE PLACA OGE 2J77, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS E COLETASELETIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002271 | 30/06/2021 | 2998.24 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002274 | 30/06/2021 | 3815.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002275 | 30/06/2021 | 3912.96 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 416-E, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002276 | 30/06/2021 | 4020.38 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2021 | 29080.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2021 | 38446.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2021 | 11500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2021 | 20080.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2021 | 15280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2021 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00005015093489 | JONAS FABRICIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2021 | 120.00 | 00001823201466 | MARIA RAFAELA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONFROME A LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2021 | 253.00 | 00070034731431 | ANA CLAUDIA COSTA DE FEITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2021 | 200.00 | 00006018499495 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM SUA 1ª PARCELA, CONFORME A LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2021 | 200.00 | 00070076953459 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2021 | 320.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS COM A FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A DAYSE CRISTINA SANTOS DANTAS RESTAURANTE PICUI, ASSESSORIA CONTABIL E JUNTO A AUTO PEÇAS ITAMBÉ NOS DIAS 02, 08,14E 30 DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E ITAMBÉ-PE CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2021 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A ESTE FUNCIONARIO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 01,09 E 21 DE JUNHO/2021, JUNTO A CASA DO AGRICULTOR E DETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E SUPERMERCADO O CESTAO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2021 | 320.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A POR DUAS VEZES NA CIDADE DE ITABAINA-PB,ELMARE E COMERCIO LOCAL DA CIDADEDE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 04,10,14 E 29 DE 24 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2021 | 320.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279016, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A IRAMILTON SÁTIRO PROJETOS, ASSESSORIA CONTABIL E COMERCIO LOCAL NOS DIAS 07,16,23 E 28 DE JUNHO-2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/07/2021 | 161.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED E TAR. EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TAR. EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA PMSSF CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/07/2021 | 500.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED, NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TAR. EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/07/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002385 | 01/07/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10003/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00016990977477 | CLAYTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL - O SANDRÃO-, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/07/2021 | 1270.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NO HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 01/07/2021 | 171.09 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (1 CX DE XARELTO 200MG) PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.000301. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002371 | 01/07/2021 | 10500.00 | 34169926000127 | CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & KEHRWALD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS CONFORME °CHAMAMENTO PÚBLICO DE N°00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP0001 ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002375 | 01/07/2021 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SEVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA PRESTADOS NO PEDIODO DE MAIO DE 2021, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, MELHORANDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO,CONFORME CHAMANENTO PÚBLICO DE Nº00001/2021 EPROCESSO ADMINISTRATIVO 21045CP0001 CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/07/2021 | 146.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000012021 | 0002383 | 01/07/2021 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nª00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP0001 CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0002387 | 02/07/2021 | 7450.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE ADESÃO Nº 007/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/07/2021 | 100.00 | 00003236381477 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A AGRO PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 21/06/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002398 | 02/07/2021 | 6000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICO ESPECIALISTA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2021 E CONTRATO Nº 10049/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002400 | 02/07/2021 | 3388.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 225/65R16C 9PR 112/110R ASR71 AUSTONE/PNEU AUTO COML/ARO16,PARA AMBULÂNCIA QFF-6527 CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10037/2021. CONFROME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 02/07/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002410 | 02/07/2021 | 3720.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 225/65R16C 10PR 121/120R ASR71 AUSTONE/PNEU AUTO COML/ARO16,PARA CAMINHONETE TRITON QFQ-2800 CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10037/2021. CONFROME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002411 | 02/07/2021 | 4047.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (GAZES, FIXADOR CELULAR, MASCARAS DESCARTAVEIS, SCALP, SONDA URETRAL), DESTINADOS A POLICLINICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 02/07/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/07/2021 | 420.00 | 00070903193426 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 22279048, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,07,10,14,17 e 22DE JUNHO/2021, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/07/2021 | 420.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DE MATRÍCULA 2278027, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 25 DE MAIO, 01,11,14,29 E 30 DE JUNHO/2021, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/07/2021 | 1632.24 | 27310066000134 | ARAUJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 02/07/2021 | 2408.00 | 09348208000170 | OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETURAR DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS SECRETARIAS: FINANÇAS, GABINETE, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SETOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 02/07/2021 | 155.94 | 41200882000116 | CESTAO SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO REPORT PREMIUM A4, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/07/2021 | 160.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279014, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E A NEWS INFORMATICA, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS02,09 E 23 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 02/07/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA 03146201410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 02/07/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 02/07/2021 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 02/07/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 02/07/2021 | 60.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/07/2021 | 160.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DE MATRÍCULA 2279044, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO A AUTO PEÇAS ITAMBE E RONALDO PNEUS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 E 11 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 02/07/2021 | 330.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MONTAGEM DA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA, SERVIÇOS DE SOLDA NO ESTRIFE E TROCA DO FILTRO DE OLEO DA CAÇAMBA 4X4 DE PLACA OGE-2J77, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002414 | 05/07/2021 | 5260.74 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002416 | 05/07/2021 | 4557.84 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002413 | 05/07/2021 | 2141.06 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002415 | 05/07/2021 | 2121.39 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002417 | 05/07/2021 | 4037.01 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002418 | 05/07/2021 | 3955.17 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 05/07/2021 | 2500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES E FECHAMENTO DOS S.I. AMBULATORIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS A JUNHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002419 | 05/07/2021 | 3660.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002420 | 05/07/2021 | 3501.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252021 | 0002421 | 06/07/2021 | 5000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES ANTIGENO IGG/IGM SWAB USADO PARA DETECÇÃO DE COVID-19, DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DP00025/2021, PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E CONTRATO Nº 10064/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 06/07/2021 | 28.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002430 | 06/07/2021 | 2273.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CAPTOPRIL, CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002431 | 06/07/2021 | 4748.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (LANCETAS, LENCOL PAPEL, LUVAS CIRURGICAS, PAPEL GRAU CIRURGICO, PVPI TOPICO, SERGINGAS), DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002432 | 06/07/2021 | 2947.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALBENDAZOL, AMPICILINA, CEFALEXINA,CIPROFLONAX, COMPLEXO B, HIDROXIDO DE ALUMINIO, IBUPROFENO, LORATADINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10030/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002433 | 06/07/2021 | 4426.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL ETILICO, ALMOTOLIA PLAST, ATAD CREPOM, AVENTAL, CATETER, CLOREXIDINA, COLETOR UNIVERSAL), DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002434 | 06/07/2021 | 1536.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO GLICOFISIOLOGICO), DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000272021 | 0002423 | 06/07/2021 | 3176.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DISPENSA Nº DV00027/2021 E CONTRATO Nº 10066/2021 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/07/2021 | 840.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/07/2021 | 23.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 06/07/2021 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 06/07/2021 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 06/07/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 06/07/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/07/2021 | 4000.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003-A/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 07/07/2021 | 4000.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003-A/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 07/07/2021 | 3000.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003-A/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002456 | 07/07/2021 | 91810.56 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 3°MEDIÇÃO DO PAVIMENTO DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021, NUMERO DE CONVÊNIO:844471/2017. CONFROME ANEXO. | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 07/07/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 07/07/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 07/07/2021 | 240.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/07/2021 | 320.00 | 00009487820485 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 227836-9, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A ALLFAMED, FARMAGUEDES, DR FARMA E ALLMED, DURANTE O MES DEJUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 07/07/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 07/07/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 07/07/2021 | 430.00 | 00010441159478 | JOANA JOSELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 07/07/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 07/07/2021 | 1280.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DESTINADO A ANUNCIAR INFORMATIVOS DE AÇÕES NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 07/07/2021 | 1305.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002445 | 07/07/2021 | 596.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AAS, ACIDO FOLICO, ALPRAZOLAM, HALOPERIDOL, LORAZEPAM, LOSARTANA POTASSICA, RISPERIDONA, SINVASTATINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002446 | 07/07/2021 | 170.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMOXILINA 500MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10034/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002457 | 08/07/2021 | 861.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DIVERSOS (AGUA OXIGENADA, ATAD.CREPE, OLEO MINERAL, SCALP INTRAVENOSO, SONDA URETRAL, TOUCA SANFONADA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº10041/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO NOITEIRO DO MES DE MAIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 28/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2021 | 5800.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/07/2021 | 280.00 | 00071339845474 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ªPARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2021 | 95.00 | 00006009438446 | HOSANA GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 08/07/2021 | 300.00 | 00001237238412 | NORMALINA MARIA FONSECA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS PARA BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2021 | 200.00 | 00013622571764 | EDIELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/07/2021 | 300.00 | 00011474966411 | LEIDY DAYANNA HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2021 | 200.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/07/2021 | 300.00 | 00008381646413 | LETICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002471 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW/GOL 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2021, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO Nº00023/2021, ART.24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007530357409 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 09/07/2021 | 530.00 | 00075991993491 | DELFINA FELICIA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUMHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 09/07/2021 | 530.00 | 00001240648413 | LUCIELHA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 09/07/2021 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 09/07/2021 | 530.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 09/07/2021 | 41356.50 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/07/2021 | 5433.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/07/2021 | 46359.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/07/2021 | 17.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002477 | 09/07/2021 | 4500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME LICITAÇÃO Nº00023/2021, DISPENSA ART.24 LEI 8666/93 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002500 | 09/07/2021 | 4500.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT TORO ENDURANCE MT5 DE PLACA QFB2B11 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA, COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00023/2021, ART.24 LEI 8666/93. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/07/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA , ASSESSORIA E EVENTOS -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/07/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2021 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 09/07/2021 | 530.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 09/07/2021 | 530.00 | 00001248225414 | AGUINALDO ARAUJO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002474 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFC 9H41, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 30/03 A 30/04 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00023/2021, ART.24 LEI 8666/93, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002476 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA, JUNTO AOS HOSPITAIS: SÃOVICENTE DE PAULA, HU, PAN DE JAGUARIBE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00023/2021, ART.24 LEI 8666/93, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002479 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA O DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00024/2021, LEI 14133/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 09/07/2021 | 530.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 09/07/2021 | 530.00 | 00007142771429 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO DURANTE OS DIAS 15 A 30 DO MÊS DE JUNHO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 09/07/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS CONTRA COVID-19, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 15/06 A 30/06/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 09/07/2021 | 52.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (2 CXS DE CARBONATO LITIO 300MG) PARA PACIENTE ANA PAULA SOARES DE MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000052021 | 0002487 | 09/07/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 09/07/2021 | 530.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002494 | 09/07/2021 | 3500.00 | 00079513565491 | ELENILDO DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA PFU 2873, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UBS NAUM BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DIPENSA Nº00024/2021 E LEI 14133/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002496 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00023/2021, ART 24 LEI 8666/93. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002498 | 09/07/2021 | 6500.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE (PANDE JAGUARIBE, NAPOLEAO LAUREANO, EDSON RAMALHO, SAO VICENTE DE PAULA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00023/2021, ART 24 LEI 8666/93. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002501 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO IAT/ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RQL-7D83, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MESDE ABRIL/2021, CONFORME DISPENSA Nº00023/2021, ART.24 LEI 8666/93. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002502 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00002476631400 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQB 7147, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF) MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021, LEI 14133/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002504 | 09/07/2021 | 2100.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPOTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROSDE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021, LEI 14133/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 09/07/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 15/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 09/07/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007852454488 | JOSE ALCIDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 09/07/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 09/07/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A QUATRO DE ESPORTE MUNICIPAL DA ESCOLA MARIANO TOMAZ NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021 CONFROME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOUZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFROME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002484 | 09/07/2021 | 4500.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, E PARA ORGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NAS CIDADES DE ITABAIANA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO A JUNHO/2021, DISPENSA Nº00023/2021 ART.24-LEI 8.666/93,CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA DO SITIO SOUZA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFROME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 09/07/2021 | 530.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00087376008420 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO HORARIO DIURNO, JUNTO ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 09/07/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 14/06/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERÍODO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO - NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/07/2021 | 241.15 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (2 CXS DE DAFLON 500MG E 01 CX DE DIOSMIN 200G), PARA PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2020.000227. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002527 | 12/07/2021 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2021 E CONTRATO Nº10016/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002528 | 12/07/2021 | 1921.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (AGULHAS DESCARTAVEIS E CATETER INTRAVENOSO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10043/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002529 | 12/07/2021 | 243.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CXS DE RISPERIDONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002530 | 12/07/2021 | 57.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL E PROPANOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002531 | 12/07/2021 | 196.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ANLODIPINO, DEXAMETASONA, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, VITAMINA C), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002532 | 12/07/2021 | 597.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FENITOINA, FLUOXETINA, RISPERIDONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002533 | 12/07/2021 | 14.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070473136481 | DANIEL RUANDERSON A SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUA MIRIM, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 12/07/2021 | 590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME- IR SOLUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MODULO E GIROFLEX DO VEICULO AMBULANCIA MODELO MASTER DE PLACA QSH-2315, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 12/07/2021 | 1130.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME- IR SOLUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SIRENE GLK ELETRONICA, MINI SINALIZADOR LINEAR, SPLENDERE 108, SPLENDERE RUBI COMPLETA), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MODELO MASTER DE PLACA QSH-2315, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 12/07/2021 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 12/07/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 12/07/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2021 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SETIMA PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2021, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 12/07/2021 | 530.00 | 00003057483437 | GIVALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 12/07/2021 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA -CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 13/07/2021 | 688.27 | 29288911000148 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA ME- LA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES DO RECORDANDO SÃO JOAO PARA USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005553764432 | ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278233, PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/07/2021 | 210.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279122, DIRETOR DE CONTROLE DE BENS E PATRIMONIO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A ELMAR E COMERCIO LOCAL, 11,18 E 22 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 13/07/2021 | 7670.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/07/2021 | 80.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CESTÃO SUPERMERCADO E PAPELARIA OLIVEIRA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NODIA 25 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/07/2021 | 140.00 | 00011676214410 | ROBSON LUCAS NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279126, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 22 DE JUNHO DE 05 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 13/07/2021 | 537.50 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOMOGRAFIAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/07/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLFO ZANATO TURECK | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DAS PORTARIAS SGTES/MS nº30 de 12 de FEVEREIRO DE 2014, ACRESCENTANDO A PORTARIA SGTS/MS Nº60 DE 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002554 | 13/07/2021 | 14000.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAR SOROLOGIA DE COVID-19, DA MARCA CELER, UTILIZADO PARA DETECTAR E QUANTIFICAR A CONCENTRAÇÃO DE ANALITOS PRESENTES NO SANGUE, ATRAVES DE METODOLOGIA DE IMUNOENSAIO POR FLUORESCENCIA PARA TESTE DE COVID-19 (IGG/IGM ANTI SARS-COV-2),HBA1C (HEMOGLOBINA GLICADA), ENTRE OUTROS, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2021 E CONTRATO Nº10051/2021 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 14/07/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2021 | 70.00 | 00010026273462 | THARSIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278377, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO HOSPITAL HU E PAN DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2021 | 70.00 | 00009436662440 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278347, COORDENADORA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MEDICO AUDIO VISUAL, NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/07/2021 | 100.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/07/2021 | 70.00 | 00070520944445 | GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278348, COORDENADOR EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 09 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 14/07/2021 | 130.17 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DO SUPLEMENTO FORTINI 400G, PARA PACIENTE MATHEUS GABRIEL DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0801492-60.2019.8.15.0381. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 14/07/2021 | 1050.00 | 00026273748420 | JOSÉ SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 01 Á 25 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 14/07/2021 | 1050.00 | 00007749682490 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 14/07/2021 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 14/07/2021 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 14/07/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINARIO E MOBILIARIO ISERVIVEL A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 14/07/2021 | 74.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMOVEL LOCADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/07/2021 | 250.00 | 00007165040498 | EDILEIDE ALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/07/2021 | 253.59 | 00007028809498 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262021 | 0002576 | 15/07/2021 | 240.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS (SUBSTITUIÇÃO DE TONES E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO), EFETUADOS NAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010018091490 | JOSEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/07/2021 | 152.00 | 00003633124470 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/07/2021 | 205.48 | 00008039319480 | ALEXSANDRO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/07/2021 | 300.00 | 00012704900442 | MARIANA AMORIM DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/07/2021 | 200.00 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM A LEI Nº439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/07/2021 | 298.00 | 00009670305446 | JOSE EDVALDO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/07/2021 | 85.00 | 00009152582426 | IVONETE MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GÁS DE GOZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070073579467 | MARIA JULIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL Nº584/2017. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 15/07/2021 | 400.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE COMPUTADORES E REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 15/07/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 15/07/2021 | 737.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 15/07/2021 | 526.50 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 15/07/2021 | 210.00 | 00002597503445 | SEVERINO DOS RAMOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM CONCERTO DA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002583 | 15/07/2021 | 29834.69 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 1°MEDIÇÃO DO ADITIVO - PAVIMENTO DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS,Nº OPERAÇÃO 1037410-86 N°SICONV 844471 CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021, NUMERO DE CONVÊNIO:844471/2017. CONFORME ANEXO. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 15/07/2021 | 530.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 15/07/2021 | 526.50 | 00008170610451 | JOSÉ APARECIDO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 15/07/2021 | 1476.00 | 00005963859433 | JOSEFA CRISTINA GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 15/07/2021 | 1474.00 | 00009011430492 | GABRIELA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 15/07/2021 | 1054.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 15/07/2021 | 620.00 | 00003911361432 | JOSE JOAO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DAS AGUAS E TAPAGENS DE VALAS NA ESTRADA DE TERRA QUE LIGA A SERRA DA CAIPORA AO SITIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERIODO DE 21/06 A 25/06 E 28/06 A 02/07 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 15/07/2021 | 620.00 | 00009161004480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DAS AGUAS E TAPAGENS DE VALAS NA ESTRADA DE TERRA QUE LIGA A SERRA DA CAIPORA AO SITIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERIODO DE 21/06 A 25/06 E 28/06 A 02/07 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 002622021 | 0002575 | 15/07/2021 | 762.50 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS (SUBSTITUIÇÕES DE TINTAS, TONERS, RECARGAS, FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES E OUTRAS), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SALA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021,MEDIANTE DISPENSA Nº00026/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 15/07/2021 | 2690.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FOGOS DE ARTIFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES PUBLICAS DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, REALIZADA NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 15/07/2021 | 3190.30 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 15/07/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 15/07/2021 | 870.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE COMPUTADORES E REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, CPL, GABINETE, CONTROLE INTERNO, DURANTE O MESDE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262021 | 0002578 | 15/07/2021 | 1060.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS (RECARGAS, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA NO PROCESSADOR, LIMPEZAS DE IMPRESSORAS E FORMATAÇÕES), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA,DISPENSA Nº00026/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 15/07/2021 | 530.00 | 00012387919483 | JOSE ROBERTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, HORARIO NOTURNO, NO PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 15/07/2021 | 1470.00 | 00012704889457 | ANNA CAROLINE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NO PERÍODO DE 17 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2021, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 15/07/2021 | 3348.90 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 15/07/2021 | 780.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE COMPUTADORES E REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 15/07/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 15/07/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 15/07/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 15/07/2021 | 530.00 | 00004074183420 | JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSE DA SILVA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021,COMFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000262021 | 0002599 | 15/07/2021 | 730.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS E REABASTECIMENTO DE TINTAS E TONES E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, EPSON L 3150,BROTHERL 1112, BROTHER HL 1212, EPSON L 3150 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 15/07/2021 | 750.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS (EPSON L 3150, BROTHERL 1112, BROTHER HL 1212, EPSON L 3150), COM REABASTECIMENTO DE TINTAS, TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 16/07/2021 | 590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME- IR SOLUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MODULO E GIROFLEX, COM TROCA DE CONTROLE INTERNO DE PUSOS DIGITAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-3720, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 16/07/2021 | 1380.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO 01222057409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: CENTRO I (MONTAGEM DO PROFI), CENTRO II (MONTAGEM DO PROFI E LIMPEZA DO SUGADOR0, E MARIA DE MELO (REVISAO NA AUTO CLAVE CRISTOFOLI 21LITROS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/07/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 16/07/2021 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 16/07/2021 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 16/07/2021 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 16/07/2021 | 1300.00 | 00079004210415 | CLAUDIA DO CARMO ARAUJO FONSECA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº07, DESTINADO A GUARDAR VEÍCULOS, LAVAR E LUBRIFICAR A FROTA VEICULAR PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº04/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00008374116455 | MARILUCE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ LOCALIZADO NO SITIO PAU D´ARCO NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2021 | 240.00 | 00011126125482 | AMANDA FERREIRA RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 22.79240 DIRETORA DE CONTRALE E ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS COM A FINALIDADE DA MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A INFORMÁTICA COMERCIO, MAGAZINE E JUNTO A PAPELARIA OLIVEIRA, ARMARINHO RIBEIRO NA CIDADE DE ITABAINA-PB NOS DIAS 14,17 E 22 DE JUNHO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 16/07/2021 | 180.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/07/2021 | 400.00 | 00005952645496 | ADRIANA SUÊNYA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A REUNIÃO E BUSCA DE MATERIAL PCF, BUSCAR CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO SDM E ENTREGA DE DOCUMENTOS DA DOAÇÃO DE PEIXE REALIZADA ATRAVÉS DA SERSAES/SDH ESTADO CIDADE DE JOÃO PESSOAS-PB NOS DIAS 04,07 E 15 DE JUNHO-2021 E VISITA TÉCNICA SMTAS NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 19/07/2021 | 175.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 19/07/2021 | 737.00 | 00007656279733 | ANTONIO PESSOA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 19/07/2021 | 15262.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 19/07/2021 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 19/07/2021 | 8203.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/07/2021 | 100.00 | 00096443685415 | VANIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279039, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CASA DO AGRICULTOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 19/07/2021 | 831.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PCT. ADAPTADOR AGULHA, AGULHA VACUO,TUBO CRIOG., TUBO VACUO), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/07/2021 | 1020.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES (ALMOÇO+SUCO), DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 19/07/2021 | 8678.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 19/07/2021 | 800.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA SALGADENSE, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2021, NO SITIO CANTO ALEGRE II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002642 | 20/07/2021 | 108.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (ALPRAZOLAM 1MG) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10031/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002643 | 20/07/2021 | 101.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMINOFILINA, DEXCLORFENIRAMINA, DEXCLORFENIRAMINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/07/2021 | 54359.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE CUSTEIO , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/07/2021 | 41229.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FUS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002656 | 20/07/2021 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2021, CONTRATO Nº10016/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210302DV00012. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002657 | 20/07/2021 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2021, CONTRATO Nº10016/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210302DV00012. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/07/2021 | 114549.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 70% , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/07/2021 | 43754.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 30% , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/07/2021 | 6937.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 60% , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/07/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES E INFORMATIVOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RÁDIO RAINHA FM, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 20/07/2021 | 600.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 20/07/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/07/2021 | 54343.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO 2021 CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2021 | 4861.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO 2021 CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2021 | 1032.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2021 | 247.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 20/07/2021 | 1053.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 20/07/2021 | 930.00 | 00010574601414 | NIVALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 20/07/2021 | 256.99 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITAS DE ESPUMA DUPLA FACE, FITAS DE CETIM, PINCEIS, PAPEL SULFITE, PAPEL DE FOTO, ETIQUETAS), DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2021 | 4522.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA JUNHO/2020 PAGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/07/2021 | 11598.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA JUNHO/2020 PAGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/07/2021 | 2723.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA JUNHO/2020 PAGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2021 | 976.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA JUNHO/2020 PAGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/07/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DO MENOR ERICK DE SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/07/2021 | 2000.00 | 05396891000322 | FEVIVA- FUNDAÇÃO ESPERANCA E VIDA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDAÇÃO FEVIVA -FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA- PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES LEANDRO SILVA E BENICIO PACHECO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0000263-50.2017.815.2004, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 21/07/2021 | 105.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 21/07/2021 | 350.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 14 A 23 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 21/07/2021 | 1935.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA REALIZAÇÃO DE SOROLOGIA IGM E IGG PARA COVID-19, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 21/07/2021 | 360.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGLOBINA GLICADA, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/07/2021 | 9220.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMAS HOSPITALARES FAWLER COM GRADES E RODIZIOS-TUBOMED E 01 BISTURI ELETRONICO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002677 | 21/07/2021 | 2029.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALBENDAZOL, AMPICILINA, BUPROVIL, CEFALEXINA, CIPROFLOXACINO, COLIPAN, COMPLEXO B, IBUPROFENO, LORATADINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 22/07/2021 | 180.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PINÇA POZZI 25,5CM PROFISSIONAL, DESTINADA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002680 | 22/07/2021 | 2026.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALBENDAZOL, ALENDRONATO, ATENOLOL, BUTILBROMETO, CARDBET, CEFALEXINA, CIPROFLONAX, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, KOLLAGENASE, NISTATINA, OMENAX, VITAMINA C), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 22/07/2021 | 200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (CLORETO DE POTASSIO 19,1% 200 AMPOLAS) DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002685 | 22/07/2021 | 2005.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 5 PNEUS 175/70R14 88H XL S-ATR PARA O CARRO GOL PLACA QFM-7963 CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10037/2021-CPL. CONFROME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002686 | 22/07/2021 | 2005.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 5 PNEUS 175/70R14 DUNLOPTOURING R1 88T PARA O CARRO GOL PLACA QFS-7898 CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10037/2021-CPL. CONFROME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 22/07/2021 | 155.54 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE XAROLTO 20MG COM 28 COMPRIMIDOS, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 2ªPROMOTORIA DE JUNTIÇA DE ITABAINA, NUMERO DO PROCESSO: 063.2021.000301, CONFROME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 22/07/2021 | 530.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NO PERIODO DE 01 ATE 18 DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 22/07/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/07/2021 | 1419.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA SIMPLES NACIONAL-SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/07/2021 | 5.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | CONST AMPL REFOR E EQUIP DE FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002690 | 26/07/2021 | 31175.35 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX-PB, MEDIANTE BOLETIM DE MEDIÇÃO 07-REFERENTE AO CONTRATO N°1007149-85/2013, CONFROME ANEXO. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002694 | 27/07/2021 | 892.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (RESINAS E LUVAS CIRURGICAS), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002695 | 27/07/2021 | 4820.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO) DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 3008 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020, PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 27/07/2021 | 3951.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (POLTRONAS BELLA BRANCA, CADEIRA BISTRO LARA, POLTRONAS TAMBAU PLASTEX, COL D28 REAL MASTER NAPA), DESTINADOS AO CENTRO COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002697 | 27/07/2021 | 218.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DEXCLORFENIRAMINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2021 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2021 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX,PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 27/07/2021 | 145.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 27/07/2021 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 27/07/2021 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 28/07/2021 | 148.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 28/07/2021 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 28/07/2021 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 28/07/2021 | 166.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ANLODIPINO 5MG, DEXAMETASONA 4MG 10MG, ENALAPRIL, VITAMINA C), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002709 | 28/07/2021 | 8744.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (ADESIVOS DE FRASCO UNICO, ESPATULAS Nº01 E Nº 02, AGUA OXIGENADA, FIOS DE SEDA, FLUOR GEL, FLUOR LIQUIDO, LUVAS DE PROCEDIMENTOS, MASCARAS PFF2, VERNIZ, AVENTAIS CIRURGICOS DESCARTAVEIS, FLUOR NEUTRO)DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10023/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 28/07/2021 | 640.00 | 00090982835434 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007213501437 | NILSA CLEMENTINO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/07/2021 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISOX DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº03/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 29/07/2021 | 1060.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 29/07/2021 | 480.00 | 00002698886404 | DIJALMA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 29/07/2021 | 430.00 | 00011307357458 | DIEGO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 29/07/2021 | 430.00 | 00070853786461 | MICHAEL SCHUMACHER OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 29/07/2021 | 480.00 | 00010896498433 | ROMARIO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00070293026483 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO JUA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00005680424410 | LUCELIA MARINHO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 29/07/2021 | 880.00 | 00032841833453 | JOSÉ GENEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE AOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SÉRGIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2021 | 160.00 | 00004395713408 | WILSON BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279102, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AS COMUNIDADES: SITIO SOUZA, MARIA DEMELO, FAZENDA ALAGAMAR E FAZENDA CAMPOS, NOS DIAS 05 E 14 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002714 | 29/07/2021 | 1718.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO TRANEXAMICO 250MG, AGUA PARA INJETAVEIS 10ML, DICLOF. SODICO 75MG, DICLOFENACO RESINATO 15MG, FENOBARBITAL 100MG, LIDOCAINA, NISTATINA, PENIC G BENZ, SALBUTAMOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002716 | 29/07/2021 | 10353.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, ATAD CREPOM, CATETER INTRAVENOSO, COLETOR UNIVERSAL, COMPRESSA GAZE, ESPARADRAPO, FITA ADESIVA, FITA CIRURGICA, FRD CONFORT, GEL P/ULTRASSOM, LUVAS CIRURGICAS E DE PROCEDIMENTOS, SERINGAS DESCARTAVEIS, SONDAS DE FOLEY, TOUCAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N,CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/07/2021 | 1932.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/07/2021 | 193.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2021 | 3766.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2021 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2021 | 12050.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2021 | 10280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2021 | 160.00 | 00002337944417 | DARCELINY KELLY TAVARES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278049, DIRETORA GERAL DE TRIBUTOS, NOS DIAS 06 E 16 DE JULHO DE 2021, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB E JUNTO AO COMERCIO LOCAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/07/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2021 | 2286.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2021 | 10.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2021 | 1847.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2021 | 520.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2021 | 27780.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002799 | 30/07/2021 | 2530.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC 7I61, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2021, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2021, CONTRATO Nº 10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2021 | 3300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2021 | 17160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2021 | 6720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2021 | 1700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 30/07/2021 | 229.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2021 | 59368.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2021 | 24900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2021 | 67613.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2021 | 49442.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2021 | 9560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2021 | 42450.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2021 | 11418.24 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2021 | 8944.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2021 | 5799.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2021 | 12400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2021 | 13410.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2021 | 7660.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2021 | 5080.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2021 | 5700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2021 | 10850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2021 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2021 | 61750.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2021 | 9734.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2021 | 19665.75 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2021 | 19399.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (CONTRATADOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2021 | 31598.74 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (EFETIVOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002795 | 30/07/2021 | 3606.45 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLQ 7D83, NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO NA ZONA URBANA E BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002796 | 30/07/2021 | 2438.26 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF-6527, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002810 | 30/07/2021 | 2467.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFC 9H41, NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2021, DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA(HEMODIALISE), JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002811 | 30/07/2021 | 2658.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2021, DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA, JUNTO AOS HOSPITAIS: SAO VICENTE DE PAULA, HU E PAN DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002812 | 30/07/2021 | 2702.42 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOBI TREKING 1.0 MT DE PLACA RLQ-4A73, NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2021, DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE, LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002813 | 30/07/2021 | 2628.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PSA/MICROONIB/NAO APLIC DIESEL I/ M. BENS DE PLACA NQJ 1161, NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2021, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB: PAN DE JAGUARIBE, NAPOLEAO LAUREANO, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002814 | 30/07/2021 | 2496.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QSH-2315, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO/2021, DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EMDIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002815 | 30/07/2021 | 2362.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFG-0152, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002816 | 30/07/2021 | 2386.42 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE TRITON DE PLACA QFQ-2800, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002817 | 30/07/2021 | 2932.78 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSI 3720, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO/2021, DESTINADO AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002818 | 30/07/2021 | 2780.64 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-4640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N°210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002819 | 30/07/2021 | 2845.39 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GOL MSI DE PLACA QFN-7963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE, NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 30/07/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2021 | 21929.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2021 | 11560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2021 | 30699.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2021 | 34425.24 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MONITORAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2021 | 21900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2021 | 36000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. URBANA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2021 | 90855.03 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ED. RURAL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2021 | 343081.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE A - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2021 | 71996.99 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CLASSE B - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2021 | 5750.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ORIENTADORES EDUC. FUNDEB 60% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEC E ADJ EDUC. FUNDEB 40% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2021 | 4321.88 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2021 | 66650.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROF. CONTR. 60%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2021 | 73160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONT. EXCEP. INT. PÚBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002798 | 30/07/2021 | 2932.26 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA QFO-2733, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATONº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002800 | 30/07/2021 | 2564.28 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DUSTER ICO16 CVT DE PLACA RLY 5I20, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO/2021, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, PARA DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/07/2021 | 220.00 | 00070472956400 | ALEX SALES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A BIBLIOTECA DO COLEGIO MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2021 | 29080.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2021 | 38673.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2021 | 11750.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002797 | 30/07/2021 | 4539.82 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAN 416-E, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002803 | 30/07/2021 | 5742.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT-120K, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002804 | 30/07/2021 | 4448.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI- HL 740-95, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002805 | 30/07/2021 | 4536.28 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN B 95B, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002806 | 30/07/2021 | 4632.60 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETUANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002807 | 30/07/2021 | 4556.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE ENTULHO E OUTROS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002808 | 30/07/2021 | 4438.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA 4X4 DE PLACA OGE-2J77, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS E COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002809 | 30/07/2021 | 3478.54 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA 4X4 DE PLACA OGG-4335, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002821 | 30/07/2021 | 22654.73 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 2°MEDIÇÃO DO ADITIVO - PAVIMENTO DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS,Nº OPERAÇÃO 1037410-86 N°SICONV 844471, TERMO ADITIVO 001/2021, NUMERO DE CONVÊNIO:844471/2017. CONFORME ANEXO. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2021 | 8400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2021 | 17760.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2021 | 9066.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2021 | 7700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002801 | 30/07/2021 | 2358.27 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DE PLACA OGD-8501, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002802 | 30/07/2021 | 1986.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFS-7898, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DELICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 30/07/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2021 | 5900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2021 | 20380.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2021 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2021 | 16380.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 02/08/2021 | 549.50 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 WEBCAMS PLUGEPLAY 480P MIC USB PRETO WC051, DESTINADAS AOS 05 COMPUTADORES PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 02/08/2021 | 1120.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES, NO CONSERTO DA PA MECANICA CARREGADEIRA HYUNDAI HL-740-9S, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00004741981460 | SANDERSON VALDEVINO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00005015093489 | JONAS FABRICIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO-2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/08/2021 | 270.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS TRODAT 3911, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 02/08/2021 | 1270.00 | 00012102882730 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 02/08/2021 | 1270.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NO HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002840 | 02/08/2021 | 4500.00 | 34169926000127 | CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & KEHRWALD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CHAMADA PUBLICA N°00001/2021, CONTRATO 10048/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210405CP0001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000272021 | 0002842 | 02/08/2021 | 3160.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº DV00027/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210602DV00027 E CONTRATO Nº10066/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 02/08/2021 | 135.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/08/2021 | 100.00 | 00003236381477 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A NNMED-DIST. E EXPORTAÇÃO DE MED. LTDA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 02/08/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA 03146201410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTE MUNICÍPIO PARA A COEGEMAS, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 02/08/2021 | 177.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA CONVENIO PNS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 02/08/2021 | 67.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2021 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A ESTE FUNCIONARIO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAGEPA E IRAMILTON SATIRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E SUPERMERCADO OCESTAO, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 08,16,20 E 29 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/08/2021 | 320.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ESTE FUNCIONARIO, COM FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A DAYSE CRISTINA SANTOS DANTAS (RESTAURANTE PICUI)E ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E JUNTO AO BORRACHAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,05,09 E 22 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2021 | 320.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279016, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ENERGISA, ASSESSORIA CONTABIL E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 06,12,19 E 28 DE JULHO-2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2021 | 320.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE ITABAINA-PB, ELMAR E E COMERCIO LOCAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 02,07,13 E 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2021 | 240.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279014, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E A NEWS INFORMATICA, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS08,16 E 27 DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2021 | 1008.00 | 29827967000123 | MASTER FARMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs (LUVAS, ALCOOL, MASCARAS), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 03/08/2021 | 500.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 03/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10003/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 03/08/2021 | 450.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEIÇÃO 01222057409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CENTRO I, E MANUTENÇÃO NO PROFI DO CENTRO II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 03/08/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/08/2021 | 80.00 | 00009513911438 | GESSICA FERNANDA DE VASCONCELOS SALES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279050, LOTADA NESTA SECRETARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- PAR 4-2021, NO SISTEMA SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO), NO DIA 02 DE JULHO DE 2021, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 03/08/2021 | 3000.00 | 09348208000170 | OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2021 | 100.00 | 00029950554420 | MARIA GORET BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 0078, LOTADA NESTA SECRETARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- PAR 4-2021, NO SISTEMA SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO), NO DIA 02 DE JULHO DE 2021, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/08/2021 | 300.00 | 00002721574493 | JEAN CARLOS ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, DE MATRÍCULA 2279119, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A TRATOR PEÇAS E AUTO PEÇAS NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE, NOS DIAS 07 E 21 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 03/08/2021 | 700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES REFERENTE AO TRANSLADO DE NATIMORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 03/08/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/08/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 04/08/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2021 | 150.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DE MATRÍCULA 2279044, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO A AUTO PEÇAS, NA CIDADE DE ITAMBE-PE, NO DIA 06 DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 04/08/2021 | 1060.00 | 00001223325474 | JOSE GOMES DA MATA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 04/08/2021 | 215.00 | 00007758225403 | JOSE OTONIEL SALVADOR PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM RETIRADA DE ENTULHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 04/08/2021 | 105.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FITAS PGS009 209 ROL 10M, E FITA PGS009 212 ROL 10M, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 04/08/2021 | 4300.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ADESIVAGEM DAS 02 AMBULANCIAS RENAULT DE PLACA QFF-6527 E QSH-2315, E NA AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSI-3720, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002882 | 04/08/2021 | 25500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002883 | 04/08/2021 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nª00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP0001 CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002884 | 04/08/2021 | 6000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2021 E CONTRATO Nº 10049/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 04/08/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 04/08/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 04/08/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 04/08/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 06/08/2021 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 06/08/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 06/08/2021 | 28.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002910 | 06/08/2021 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS NO PERIODO DE JUNHO DE 2021, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, MELHORANDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2021 EPROCESSO ADMINISTRATIVO 21045CP0001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/08/2021 | 420.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DE MATRÍCULA 2278027, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12,23,26,28,29 E 30 DE JULHO/2021, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 06/08/2021 | 1270.00 | 00006569687450 | MARIA GERTRUDES DAS DORES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/08/2021 | 420.00 | 00070903193426 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 22279048, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,06,14,19,21 E 28 DE JULHO DE 2021, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 06/08/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 06/08/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/08/2021 | 300.00 | 00059174986449 | IRANICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 06/08/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/08/2021 | 200.00 | 00068285744434 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/08/2021 | 120.00 | 00004793969496 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/08/2021 | 200.00 | 00070076953459 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/08/2021 | 200.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/08/2021 | 124.00 | 00006340226442 | FELICIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PAGAR COM CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/08/2021 | 200.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/08/2021 | 200.00 | 00003631756445 | JOSÉ MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/08/2021 | 200.00 | 00000762283475 | VALDEMIR DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/08/2021 | 162.00 | 00003633635483 | NEIDJANE DOMINGUES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/08/2021 | 120.00 | 00007977936402 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 09/08/2021 | 240.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 BROCHES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 09/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 09/08/2021 | 1400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS A PESSOA CARENTE (SR.JOSEMAR BARBOSA DA SILVA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 09/08/2021 | 1400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS A PESSOA CARENTE (SRA.MARIA VIRGINIA DA CONCEIÇAO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 09/08/2021 | 118.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TANSULOSINA 0,4MG E DASTENE 0,5MG), PARA PACIENTE SEVERINO VICENTE NETO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, O QUAL NECESSITA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002925 | 09/08/2021 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2021, CONTRATO Nº10016/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210302DV00012. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 09/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 09/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2021 | 160.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CESTÃO SUPERMERCADO E PAPELARIA OLIVEIRA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 13 E 22 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002958 | 10/08/2021 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT TORO ENDURANCE MT5 DE PLACA QFB2B11, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA, COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10072/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002970 | 10/08/2021 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2021 | 7997.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2021 | 46413.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2021 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 10/08/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 10/08/2021 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 10/08/2021 | 7407.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002961 | 10/08/2021 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLQ7D83, SEM CONDUTOR,A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DOS SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS: FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, CONTROLADORIA INTERNA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ASSIM COMO QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 14/08/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002928 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE ABRIL DE 2021 E 01 A 14 DE JULHO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00023/2021, ART 24 LEI 8666/93. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 10/08/2021 | 1241.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 REFEIÇÕES (ALMOÇO+SUCO), DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 10/08/2021 | 7170.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (30 CAMISAS MANGA LONGA EM LYCRA COM PROTEÇÃO UV, 30 CAMISAS POLO EM MALHA PV COM LOGOMARCA, 30 COLETES), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA- ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/08/2021 | 1296.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (9 CAMISAS POLO EM MALHA PV COM LOGOMARCA E 9 COLETES), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA- ACE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 10/08/2021 | 5204.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (16 CALÇAS OPERACIONAIS EM BRIM, 16 CAMISAS BASICAS, 16 COLETES EM BRIM, 11 CONJUNTOS DE SERVIÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000052021 | 0002935 | 10/08/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 10/08/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 15/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 10/08/2021 | 530.00 | 00001248225414 | AGUINALDO ARAUJO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 10/08/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 10/08/2021 | 530.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002963 | 10/08/2021 | 2100.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPOTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROSDE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DO MES DE JULHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021, LEI 14133/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002964 | 10/08/2021 | 3000.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA O DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00024/2021, LEI 14133/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002965 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00002476631400 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQB 7147, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF) MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021, LEI 14133/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002966 | 10/08/2021 | 3500.00 | 00079513565491 | ELENILDO DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA PFU 2873, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UBS NAUM BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DIPENSA Nº00024/2021 E LEI 14133/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002967 | 10/08/2021 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NASCIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002968 | 10/08/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002969 | 10/08/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002971 | 10/08/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002927 | 10/08/2021 | 4500.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, E ORGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NAS CIDADES DE ITABAIANA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERÍODO DE 17/05 A 31/05/2021 E 01/07 A 14/07/21, DISPENSA Nº00023/2021 ART.24 LEI 8.666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOUZA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFROME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA DO SITIO SOUZA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONFROME ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 10/08/2021 | 530.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 10/08/2021 | 530.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A QUATRO DE ESPORTE MUNICIPAL DA ESCOLA MARIANO TOMAZ NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2021 CONFROME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 10/08/2021 | 1080.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTÁNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 10/08/2021 | 41583.50 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA DO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 10/08/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO MO SERVIÇO DE MOTOBOY, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/08/2021 | 530.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO - NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00016990977477 | CLAYTON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL- O SANDRAO- LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 11/08/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 11/08/2021 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 11/08/2021 | 530.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 11/08/2021 | 530.00 | 00009519128441 | CICERO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003001 | 11/08/2021 | 160.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS DAS IMPRESSORAS EPSON L395 E EPSON L396, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00008374116455 | MARILUCE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D´ARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 11/08/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 11/08/2021 | 530.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 11/08/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 20/07/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 11/08/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 16/07/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 11/08/2021 | 350.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 11/08/2021 | 830.00 | 00003950106405 | JOSE FELIX ALEXANDRE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 11/08/2021 | 530.00 | 00008039312477 | VALDETE LOURENCO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 11/08/2021 | 220.00 | 00016968771489 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA NA SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERÍODO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003003 | 11/08/2021 | 1130.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE COMPUTADORES E REABASTECIMENTO DE TINTAS DAS IMPRESSORAS EPSON L3150, E REABASTECIMENTO DE TONERS DAS IMPRESSORAS HP MDF 1112 E BROTHER HL L1112, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOSE MATIAS, ESCOLA EUNICE BARBOSA, ESCOLA APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, ESCOLA JAIME GOMES, ESCOLA FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADM Nº:10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00087376008420 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, JUNTO ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 11/08/2021 | 750.00 | 00070875527400 | MARIA LYDIANE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007852454488 | JOSE ALCIDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 11/08/2021 | 215.43 | 41260573000131 | CENTRAL MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS (SACOLAS 30X40 E BOBINAS PIC CVS DIVERSAS), UTILIZADAS NO EMPACOTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 11/08/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 11/08/2021 | 2500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES E FECHAMENTO DOS S.I. AMBULATORIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS A JULHO/2021,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLFO ZANATO TURECK | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DAS PORTARIAS SGTES/MS Nº30 de 12 de FEVEREIRO DE 2014, ACRESCENTANDO A PORTARIA SGTS/MS Nº60 DE 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 11/08/2021 | 530.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 11/08/2021 | 530.00 | 00007142771429 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DO MÊS DE JULHO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 11/08/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS CONTRA COVID-19, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 16/07 A 30/07/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00001172688443 | MARCIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 11/08/2021 | 530.00 | 00004074183420 | JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSE DA SILVA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003002 | 11/08/2021 | 430.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REABASTECIMENTO DE TINTA DAS IMPRESSORAS EPSON L3150, L375 E L396, REABASTECIMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS HP MDF LASER JET M1132, BROTHER HL1112 MDF, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO III UBS, POLICLINICA MUNICIPAL E VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 E CONTRATO Nº10064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 11/08/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003000 | 11/08/2021 | 840.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS HP MDF127, MDF1112, HP MDF127, EPSON L375, EPSON L3150, PERTENCENTES AOS SETORES: ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTOS, TRANSPORTES, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 11/08/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 12/08/2021 | 600.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 12/08/2021 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 12/08/2021 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 12/08/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 12/08/2021 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 12/08/2021 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 12/08/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003017 | 12/08/2021 | 1554.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO PORTATEIS CMS-50DL CONTEC E TERMOMETROS DIGITAIS PREMIUM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021, PROCESSO ADM Nº210621PP0001 E CONTRATO Nº10076/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 12/08/2021 | 150.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SONDA NUTR. ENT. GASTRO 20FR-CREATE, UTILIZADA EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003019 | 12/08/2021 | 10630.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ABAIXADORES DE LINGUA, AGUAS DEIONIZADAS, AVENTAIS MANGAS LONGAS, CATETERES INTRAVENOSOS E PARA OXIGENIO, COLETORES, CONEXAO 2 VIAS, EQUIPO MACROGOTAS, LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, MASCARAS CIRURGICAS, SCAPL, SERINGAS DESCARTAVEIS, SOROS RINGER), PARA ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021, PROCESSO ADM Nº210621PP00011 E CONTRATO Nº10074/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003020 | 12/08/2021 | 36.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DEXAMETASONA 4MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 12/08/2021 | 530.00 | 00001248225414 | AGUINALDO ARAUJO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 12/08/2021 | 530.00 | 00075991993491 | DELFINA FELICIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUA MIRIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 14/07 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/08/2021 | 200.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 30 DE JULHO E 06 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 12/08/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/08/2021 | 280.00 | 00071339845474 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ªPARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/08/2021 | 300.00 | 00004779303443 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/08/2021 | 300.00 | 00004531678451 | GILVANIA NUNES ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/08/2021 | 200.00 | 00005354910420 | VANIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/08/2021 | 120.00 | 00009346487437 | DIONE DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/08/2021 | 100.00 | 00005952645496 | ADRIANA SUÊNYA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A PAA (ENTREGA DE DOCUMENTOS), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2021 | 400.00 | 00097270016453 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/08/2021 | 120.00 | 00010617923400 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/08/2021 | 42.00 | 00001237086485 | RUTINEITY BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/08/2021 | 314.00 | 00009367166494 | VITOR GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/08/2021 | 85.00 | 00002750380413 | MARLENE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO 1°PARCELA DO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/08/2021 | 90.00 | 00070903289458 | EDNA PALOMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA Á COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 12/08/2021 | 1940.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA CAPELA E DO ANDOR DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO ALTO DE FELIX FERREIRA (CANTO ALEGRE I), NO NOITEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/08/2021 | 300.00 | 00008146889425 | MOISES AUGUSTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279080, DIRETOR DE DIVISAO DE CULTURA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A AUDIO MIX, NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE, NOS DIAS 05 E 21 DEJULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/08/2021 | 100.00 | 00011899584498 | FERNANDA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/08/2021 | 549.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS (BOMBONIERES DE VIDRO 10,5 X 14 CM, LAÇOS DE FITA PARA PRESENTE, SACOS PARA PRESENTE 25X37), DESTINADOS AS HOMENAGENS DE DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 13/08/2021 | 8890.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003055 | 13/08/2021 | 24460.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VERGALHOES, TUBOS PVC, TE PVC, TUBOS CANOS PVC, TIJOLOS 8 FUROS, CIMENTOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE RUAS DA CIDADE (SEDE) E DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, E AOS SERVIÇOS DETUBULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA AGROVILA DO SITIO JUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO Nº10077/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 13/08/2021 | 530.00 | 00009161004480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E POLDAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO AO SITIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07 A 09/07 DE 2021 E 19/07 A 23/07 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 13/08/2021 | 530.00 | 00003909429440 | FLAVIO ROBERTO ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E POLDAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO AO SITIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07 A 09/07 DE 2021 E 19/07 A 23/07 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 13/08/2021 | 530.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E POLDAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO AO SITIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07 A 09/07 DE 2021 E 19/07 A 23/07 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 13/08/2021 | 6550.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUME 10MM MEDINDO 2,10 X 2,15, E DE SETE JANELAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 8MM SENDO 05 JANELAS MEDINDO 1,55 X 1,00 E 02 JANELAS MEDINDO 1,00 X 0,92, DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 13/08/2021 | 765.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS (09 PARES DE BOTA CANO BAIXO EM NAPA), DESTINADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 13/08/2021 | 600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAMISETES EM MICROFIBRA COM LOGO BORDADAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 13/08/2021 | 320.00 | 00011396460446 | JOSE ROBERTO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 13/08/2021 | 1116.14 | 29827967000123 | MASTER FARMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs (ALCOOL E MASCARAS), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 13/08/2021 | 18.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA GUIA COM BAR INTERNET E TARIFA GUIA COM BARRA COBAN, NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/08/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO A ARMPTIZAÇÃO DE DIVIDA, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/08/2021 | 100.00 | 00030866740406 | ARLINDO ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 19911, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ACESSORIA CONTABIL, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003065 | 16/08/2021 | 31830.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 19 5L24/12 R4, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210503PP00007 E CONTRATO Nº 10039/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003066 | 16/08/2021 | 31308.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 17 5-25 MARCHER W-3E G2/L2 16L TL, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA HYUNDAI HL 740-95, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210503PP00007 E CONTRATO Nº 10039/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/08/2021 | 300.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A DEFESA CIVIL E IRAMILTON PROJETOS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E JUNTO A CASA DO AGRICULTOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 17/08/2021 | 580.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROLAMENTO DA BOMBA D´AGUA DO ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SÍTIO SOUZA DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003081 | 17/08/2021 | 6733.82 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 17/08/2021 | 300.00 | 00002937291406 | ARTHUR ELESBÃO R. T. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA BIÓPSIA DE PRÓSTATA REALIZADA NO SR. VALDEMIR DE SOUSA ANDRADE, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADOR DO CPF:987.085.547-49, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 17/08/2021 | 1150.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOMOGRAFIAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003082 | 17/08/2021 | 13751.82 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 17/08/2021 | 534.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003083 | 17/08/2021 | 4506.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/08/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003084 | 17/08/2021 | 4132.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003085 | 17/08/2021 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/08/2021 | 842.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELA NUMERO 76 DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/08/2021 | 2295.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELA NUMERO 05 DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/08/2021 | 10.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELA NUMERO 05 DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/08/2021 | 23.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELA NUMERO 76 DO PASEP, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/08/2021 | 239.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/08/2021 | 53087.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO 2021 CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/08/2021 | 80.00 | 00009513911438 | GESSICA FERNANDA DE VASCONCELOS SALES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279050, LOTADA NESTA SECRETARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO: RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS PARA O SEGUNDO SEMESTRE LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/08/2021 | 100.00 | 00029950554420 | MARIA GORET BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 0078, LOTADA NESTA SECRETARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO: RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS PARA O SEGUNDO SEMESTRE LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/08/2021 | 7229.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 70% , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 18/08/2021 | 320.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/08/2021 | 109525.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 70% , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/08/2021 | 42784.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 30% , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/08/2021 | 4830.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE MDE , CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 18/08/2021 | 241.15 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (02 CXS DE DAFLON 500MG E 01 CX DE DIOSMIN CR 200G), PARA PACIENTE JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 063.2020.000227 E RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 18/08/2021 | 38.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 CX DE RISPERIDONA 2MG E 02 CXS DE RISPERIDONA 1MG), PARA PACIENTE CAUAN HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/08/2021 | 32.98 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 CX DE RISPERIDONA 2MG E 02 CXS DE QUETIAPINA 25MG), PARA PACIENTE FABIOLA DA SILVA QUIRINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/08/2021 | 51394.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE CUSTEIO , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/08/2021 | 38297.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FUS 15% , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003096 | 18/08/2021 | 314.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA 500MG E ENALAPRIL 5MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10034/2021-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003097 | 18/08/2021 | 1980.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (DECAN HALOPER 50MG E ESCITALOPRAM 10MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003098 | 18/08/2021 | 740.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (VITAMINA C + ZINCO PROVITA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210615PP00013 E CONTRATO Nº10078/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003101 | 18/08/2021 | 2225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003103 | 18/08/2021 | 2514.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMPICILINA, ANLODIPINO BESILATO, ATENOLOL, BROMETO DE IPRATROPIO, BROMOPRIDA, BUPROVIL, CETOCONAZOL, CIPROFLONAX, COLIPAN, DEXAMETASONA, DIPIRONA SODICA, ENALAPRIL, KILLAGENASE, LORATADINA, OMEPRAZOL, PROMETAZINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/08/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 18/08/2021 | 490.50 | 26760385000189 | MAGAZINE LEGAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 18/08/2021 | 194.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO Nº37, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/08/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA JULHO/2020 PAGOS COM CRIANÇA FELIZ, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/08/2021 | 11020.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA JULHO/2020 PAGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/08/2021 | 2576.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA JULHO/2020 PAGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 18/08/2021 | 1230.00 | 00001306691486 | LUIS AUGUSTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/08/2021 | 100.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DE MATRÍCULA 2279044, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO A ITAMBE TRATORES E PEÇAS, NA CIDADE DE ITAMBE-PE, NO DIA 28 DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/08/2021 | 200.00 | 00005761728478 | JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 0022279032, SECRETARIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ARACAJI-PB, JUNTO A TARCIEL DA SILVA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A IRAMILTON PROJETOS, NOS DIAS 04 E 13 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 19/08/2021 | 530.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 19/08/2021 | 530.00 | 00002698886404 | DIJALMA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 19/08/2021 | 430.00 | 00009101697480 | RONY JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 19/08/2021 | 530.00 | 00070853786461 | MICHAEL SCHUMACHER OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 19/08/2021 | 530.00 | 00010896498433 | ROMARIO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 19/08/2021 | 530.00 | 00011307357458 | DIEGO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 19/08/2021 | 220.00 | 00002731469471 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM RETIRADA DE ENTULHO NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/08/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DO MENOR ERICK DE SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 19/08/2021 | 2500.40 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E COFFEE BREACK, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE TEM COMO TEMA: " ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PUBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL", NO DIA 20 DE AGOSTO DE2021, NA ESCOLA EUNICE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003126 | 19/08/2021 | 1491.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARVEDILOL, DIMETICONA, LOSARTANA, MICONAZOL, NIMESULIDA, PARACETAMOL, RISPERIDONA, SALICETIL, SINVASTATINA, VALPROATO SODIO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003129 | 19/08/2021 | 3677.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PALIATIVOS DIVERSOS(ENOXAPARINA, HIDROXIZINA, LEVOFLOXACINO, SALBUTAMOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2021 E CONTRATO Nº10079 /2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003130 | 19/08/2021 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 3MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003139 | 19/08/2021 | 525.20 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (52 QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E PLANTONISTAS DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00014494798479 | IAN MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FRANCISCO DE AMORIM LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00071268718483 | AYRTON SENNA DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 19/08/2021 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/08/2021 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX,PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 19/08/2021 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/08/2021 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003140 | 19/08/2021 | 1626.10 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (161 QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLADORIA GERAL, ASSESSORIA JURIDICA E GABINETE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 19/08/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 19/08/2021 | 1220.00 | 00005230993472 | DILENE BARROS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 19/08/2021 | 3945.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES PUBLICAS DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS, REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2021, SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2021 E FESTA DE SANTO ANTONIO NO SITIO CANTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, NA CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E LIMPEZA DURANTE O MES DE JULHO 2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/08/2021 | 1274.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003146 | 20/08/2021 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003147 | 20/08/2021 | 810.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003148 | 20/08/2021 | 810.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003149 | 20/08/2021 | 810.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003150 | 20/08/2021 | 420.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 20/08/2021 | 690.00 | 00075992019472 | VIRGINIO FELIX ALVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/08/2021 | 70.00 | 00003199609430 | ROSINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278407, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 20/08/2021 | 875.00 | 38085945000126 | LUCIANA LIGIA DE SOUSA 02623465401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A NONA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003152 | 20/08/2021 | 26990.01 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 3°MEDIÇÃO DO ADITIVO - PAVIMENTO DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS,Nº OPERAÇÃO 1037410-86 N°SICONV 844471, TERMO ADITIVO 001/2021, NUMERO DE CONVÊNIO:844471/2017. CONFORME ANEXO. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 23/08/2021 | 180.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 BOTONS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 23/08/2021 | 168.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 BOTONS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003160 | 23/08/2021 | 171.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML), DESTINADOS A POLICLINICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/08/2021 | 80.00 | 00004220319417 | VALMA KARLA PAZ SOBRAL FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279051, LOTADA NESTA SECRETARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO: RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS PARA O SEGUNDO SEMESTRE LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/08/2021 | 80.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E CORREIOS, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 24/08/2021 | 19265.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10003/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 24/08/2021 | 7005.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 24/08/2021 | 10.14 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE NEULEPTIL), PARA PACIENTE DANIELE PESSOA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 24/08/2021 | 82.45 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (02 CXS DE PINAZAN 25MG), PARA PACIENTE ANTONIO ALEXANDRE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 24/08/2021 | 72.91 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (5 CXS DE SANASAR E 02 CXS DE IVERMECTINA), PARA PACIENTE SEVERINO DO RAMO FIRMINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003166 | 24/08/2021 | 1783.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CAPTOPRIL, CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, GLIBENCLAMIDA, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, PAROXETINA, PREDNISONA, RISPERIDONA, SERTRALINA, VITAMINA K), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 24/08/2021 | 9593.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 24/08/2021 | 150.00 | 30458484000188 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA 01181448476 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TRENAS 5MX25MM,PARA OS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS- ACES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 24/08/2021 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 24/08/2021 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/08/2021 | 200.00 | 00003236381477 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DE MATRICULA 2447052, SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A DIDINAH COMERCIO LTDA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, E JUNTO A ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 25/08/2021 | 1060.00 | 00025119753434 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIAL JOSE DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/08/2021 | 100.00 | 00029950554420 | MARIA GORET BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 0078, LOTADA NESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 25/08/2021 | 220.00 | 00013764506407 | CAMILA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 25/08/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES E INFORMATIVOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RÁDIO RAINHA FM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 25/08/2021 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/08/2021 | 100.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 0010, SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/08/2021 | 7.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/08/2021 | 160.00 | 00002337944417 | DARCELINY KELLY TAVARES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278049, DIRETORA GERAL DE TRIBUTOS, NOS DIAS 02 E 13 DE AGOSTO DE 2021, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E COMERCIO LOCAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 26/08/2021 | 900.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00012706320435 | JOSE AMERICO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00071268843466 | MATHEUS GABRIEL ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO-2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 26/08/2021 | 1520.00 | 00008083654442 | JOSÉ AUMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF NAUM BARBOSA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003192 | 26/08/2021 | 13287.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (TUBOS EDTA, TUBOS GEL, ESCOVAS, URIACTION, LAMINAS PARA MICROSCOPIA, LUGOL, LIQUIDO DE TURK, PONTEIRA, MICROPIPETA, PLACAS DE KLINE, RELOGIO DESPERTADOR, SANGUE OCULTO IFOBT,BLOOD STOP, TOXO IGG IGM ECO, RUBEOLA IGG IGM ECO, CMV IGG IGM, COLETORES), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO Nº10085/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 26/08/2021 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº03/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORÁRIO DIURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO-2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/08/2021 | 760.00 | 00010810276496 | MARCÍLIO ANTÔNIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO EM TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOSA NO CONJUNTO JOÃO ALVES CARDOSO 02 A 20 DE AGOSTO DE 2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 27/08/2021 | 37.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/08/2021 | 600.00 | 20024024000198 | FUNDAÇÃO RESGATANDO VIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO RESGATANDO VIDAS, PARA ASSISTÊNCIA DO ADOLESCENTE LUCIANO DA CUNHA SOUZA, RESIDENTE NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003194 | 27/08/2021 | 1444.66 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (AGUA DESTILADA, ANESTESICOS CLORIDRATO DE ARTICAINA, ESPONJAS HEMOSTATICAS, SOLUCAO LIMPADOR ENZIMATICO BACTERIOSTATICO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 27/08/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSE DA SILVA SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº24, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0003197 | 27/08/2021 | 7450.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE ADESÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 27/08/2021 | 45.88 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (2 CXS DE NEOZINE 100MG), PARA PACIENTE JOAO PAULO GOMES SABOIA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 27/08/2021 | 1550.00 | 00030423579886 | ADILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANDE 01 DE JULHO DE 2021 ATÉ 06 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 27/08/2021 | 530.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NO PERIODO DE 02 ATE 18 DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, DURANDE 01/07/2020 ATÉ 30/07/2020, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 27/08/2021 | 103.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ACENTAMENTO FAZENDA CAMPOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/08/2021 | 1419.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2021 | 3850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2021 | 12600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2021 | 11520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 30/08/2021 | 229.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2021 | 3546.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2021 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2021 | 10071.19 | 07320871000212 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PACOTE DE PASSAGEM AERIA DE JOAO PESSOA Á BRASÍLIA NO DIA 31/08/2021 E DE BRASÍLIA Á JOÃO PESSOA NO DIA 03/09/2021 E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE 3 DIAS NO GRAND MERCURE BRASÍLA NO PERÍODO DE 31/08/2021 Á 03/09/2021, PARA O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SRA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2021 | 27980.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2021 | 3300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2021 | 16260.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2021 | 7253.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2021 | 1200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2021 | 11560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2021 | 19300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2021 | 298065.13 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2021 | 75275.02 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2021 | 154051.05 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INTANTIL FUNDEB 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2021 | 50950.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CTR. EXCP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2021 | 23320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 30%- CTR.EXP.INT.PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2021 | 23960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INTANTIL FUNDEB 70%- CTR.EXCP.INT.PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2021 | 46920.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INFANTIL FUNDEB 30% CTR. EXP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2021 | 30699.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADO 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB SECRET. 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2021 | 4030.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFET COMISS 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2021 | 49680.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003209 | 30/08/2021 | 2762.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (CATETER PARA OXIGENIO, COLETORES, COMPRESSAS DE GAZES, SOROS GLICOFISIOLOGICOS, SOROS GLICOSADOS), DESTINADOS A POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 30/08/2021 | 4500.00 | 34169926000127 | CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & KEHRWALD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CHAMADA PUBLICA N°00001/2021, CONTRATO 10048/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210405CP0001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2021 | 57117.37 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2021 | 23363.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2021 | 49972.88 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2021 | 7440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2021 | 43000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2021 | 10452.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2021 | 8544.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2021 | 6008.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2021 | 12400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2021 | 13600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2021 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2021 | 5200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2021 | 4800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2021 | 10798.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2021 | 22009.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2021 | 66496.65 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2021 | 2200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2021 | 60200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2021 | 9114.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2021 | 387.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (EFETIVOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 30/08/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2021 | 8100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2021 | 16160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2021 | 8200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2021 | 7700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 30/08/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA SALGADO DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA SALGADO DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANCA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2021 | 31280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2021 | 37920.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2021 | 11100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2021 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2021 | 19280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2021 | 15193.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2021 | 5920.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003287 | 31/08/2021 | 3588.34 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AO CAMINHÃO PIPA 4X4 PLACA:OGG-4335, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, PRESTADO SERVIÇOS JUNTO A CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003291 | 31/08/2021 | 3284.35 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AO CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 PLACA- OGE-2J77 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS E COLETA SELETIVA DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003293 | 31/08/2021 | 4849.45 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS E COLETA SELETIVA , COLETA DE INTULÍO E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003294 | 31/08/2021 | 4676.67 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283, 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS E COLETA SELETIVA , COLETA DE INTULÍO E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003295 | 31/08/2021 | 4678.90 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN 416 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003298 | 31/08/2021 | 4957.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA PÁ CAREGADEIRA HYUNDAI-HL-740-95 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003300 | 31/08/2021 | 4234.22 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCACAVADEIRA NEW HOLLAN B 95 B LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003305 | 31/08/2021 | 5463.05 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS ERECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE MARIA DE MELO DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 31/08/2021 | 530.00 | 00079908926420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA NO PREDIO DA REPETIDORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003306 | 31/08/2021 | 3869.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DE PLACA OGD-8501, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUINICÍPIO , DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DELICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003307 | 31/08/2021 | 3787.68 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI TREKING 10 MT DE PLACA RLQ-4A73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 31/08/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANE ALEXANDRE DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 31/08/2021 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE USG TRANSVAGINAL COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 31/08/2021 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE USG CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003290 | 31/08/2021 | 21000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003292 | 31/08/2021 | 18175.24 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (ACIDO URICO, CREATININA, COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL, GLICOSE, GAMA GT, ALBUMINA, AMILASE, FOSFATASE ALCALINA, CALCIO, TRIGLICERIDEOS, UREIA UV, TRANSAMINASE, FOSFORO, MAGNESIO, FERRO SERICO, DILUENTE, HEMOLISANTE, DETERGENTE ENZIMATICO, ANTICOAGULANTE, BETA HCG, CORANTE, ASO LATEX, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO 10084/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003312 | 31/08/2021 | 3623.24 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL MSI DE PLACA QFN-7963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE, NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO /2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003313 | 31/08/2021 | 3742.90 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-4640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE,NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB ,JOAO PESSOA-PB,GUARABIRA-PB NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003314 | 31/08/2021 | 3942.76 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSI-3720, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE, NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB ,JOAO PESSOA-PB,GUARABIRA-PB NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003315 | 31/08/2021 | 3516.88 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA TRITON PLACA QFQ-2800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE, NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB ,JOAO PESSOA-PB,GUARABIRA-PB NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003316 | 31/08/2021 | 3610.19 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QSH 2315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE, NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB ,JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003317 | 31/08/2021 | 4248.26 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PSA MICROONIB NAO APLIC DIESEL I /M BENS DE PLACA NQJ- 1161, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE, NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB ,JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003318 | 31/08/2021 | 3755.49 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFG-0152, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N°210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003319 | 31/08/2021 | 3483.90 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT DE PLACA QFF-6527, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003320 | 31/08/2021 | 3632.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO ENDURACE DE PLACA- QFB-2B11,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO ATENDIMENTO COVID 19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTYES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003321 | 31/08/2021 | 3746.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA-QYT 4J12, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM HEMODIALISE E DEMAIS TRATAMENTOS, NOS HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003322 | 31/08/2021 | 3621.42 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71-, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM HEMODIALISE E DEMAIS TRATAMENTOS, NOS HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003323 | 31/08/2021 | 3327.43 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFC- 9H41, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO NA ZONA URBANA E EM TODA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003324 | 31/08/2021 | 3802.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLQ-7D83, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 31/08/2021 | 3456.00 | 09348208000170 | OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PSFS LOCALIZADOS NO SITIO MARIA DE MELO, DISTRITO DOIS RIACHOS, DISTRITO FEIRA NOVA, POLICLINICA, PSF CENTRO I E CENTRO II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003310 | 31/08/2021 | 3974.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DUSTER ICO16 CVT DE PLACA RLY 5I20, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO/2021, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE EM VISITAS ASESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, PARA DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003311 | 31/08/2021 | 3921.35 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 PLACA QFO-2733, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 31/08/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N,CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003308 | 31/08/2021 | 3961.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TORO FREDON AT6 PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA E DEMAIS SERVIDORES DO GSABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 31 DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2021 | 2295.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2021 | 10.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2021 | 1853.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2021 | 521.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/09/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2021 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 0010, SECRETARIO DE FINANÇAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, TARCIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ELMAR E ESCRITORIO DECONTABILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03,13,18 E 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2021 | 320.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279016, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 04,09,20 E 23 DE AGOSTO-2021,NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/09/2021 | 320.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE ITABAINA-PB, ELMAR E ENERGISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,NOS DIAS 06,11,16 E 27 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2021 | 320.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ESTE FUNCIONARIO, COM FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A DAYSE CRISTINA SANTOS DANTAS (RESTAURANTE PICUI) E ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E JUNTO A CASA DO AGRICULTOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,05,19 E 25 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/09/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/09/2021 | 135.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/09/2021 | 36.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/09/2021 | 170514.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2021 | 80.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO SUPERMERCADO CESTAO E PAPELARIA OLIVEIRA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00011806905400 | SHYLYWA BRYSA XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO HORARIO DIUNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 01/09/2021 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/09/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA 03146201410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO ONIBUS PLACA OEY 7803, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO ONIBUS PLACA OFB4656, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 01/09/2021 | 1270.00 | 00006569687450 | MARIA GERTRUDES DAS DORES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/09/2021 | 1270.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/09/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/09/2021 | 324.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT, DE PLACA QFF-6527, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 01/09/2021 | 392.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PLACA: QFM-7963 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/09/2021 | 391.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO TRITON PLACA: QFQ:2800 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PLACA: QFN4640 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003345 | 01/09/2021 | 1736.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDOS GRAXOS, ADRENALINA,BROMOPRIDA, CLORPROMAZINA, DEXAMETASONA, DICLOFENACO SODIO, LEVOMEPROMAZINA, METOCLOPRAMIDA, PENIC, PERMETRINA, TRAMADOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2021 | 300.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 19,20 E 27 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003353 | 01/09/2021 | 174.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE AGUA BI DESTILADA, DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/09/2021 | 156.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFS-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (INFRAESTRUTURA), NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00008731567495 | WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/09/2021 | 1250.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES, NO CONSERTO DA PA MECANICA CARREGADEIRA HYUNDAI HL-740-9S, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 01/09/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CASANBA PLACA- OGE-2J77, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/09/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA- OGG-4335, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003386 | 02/09/2021 | 3621.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TABOAS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO 30 CMT 1 MT JL, PREGOS CABECA 1.1/2X13(15x18) BELGO, PREGOS 3X8- COM CABECA JL, PREGOS CABEÇA (17X27) BELGO, RIPAS ANGELIN VERMELHO 1MTS JL), DESTINADOS A OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003389 | 02/09/2021 | 4864.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS CONCRETO 60 CMT NORDESTE), DESTINADOS A OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003390 | 02/09/2021 | 1837.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (VERGALHOES, LAMINAS DE SERRA BIMETALICA, PÁS QUADRADAS, ELETRODOS), DESTINADOS A OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADMINISRTRATIVO Nº210517PP00011 E CONTRATO Nº10077/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003391 | 02/09/2021 | 6514.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TUBOS PVC ESGOTO 150 MM, TUBOS PVC ESGOTO 100MM, TUBOS CANO PVC ESGOTO 50MM, TE PVC SOLD 32MM), DESTINADOS A OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/09/2021 | 200.00 | 00012218534495 | MARIA ANDREIA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/09/2021 | 90.00 | 00001823201466 | MARIA RAFAELA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, MEDIANTE A LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/09/2021 | 250.00 | 00007165040498 | EDILEIDE ALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL-3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/09/2021 | 500.00 | 00058485465415 | IZABEL MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/09/2021 | 120.00 | 00012288939427 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/09/2021 | 120.00 | 00014478050465 | LEANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/09/2021 | 165.00 | 00008351154458 | ROSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/09/2021 | 295.00 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/09/2021 | 200.00 | 00010018091490 | JOSEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/09/2021 | 150.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/09/2021 | 500.00 | 00004874575447 | BRUNA PATRICIA G GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/09/2021 | 120.00 | 00006404356457 | PAULA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 439/2010, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/09/2021 | 90.00 | 00003630339476 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 02/09/2021 | 145.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003376 | 02/09/2021 | 206.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL E VITAMINA C), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10034/2021-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 02/09/2021 | 32.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/09/2021 | 100.00 | 00003199609430 | ROSINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278407, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE WELIGHTON, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL RIO GRANDE, LOCALIZADO EM NATAL- RIO GRANDE DO NORTE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003380 | 02/09/2021 | 9067.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (TUBO CAPILAR, PSA SEMI QUANTITATIVO E CO TESTE, TOXO IGG IGM, RUBEOLA IGG IGM, CMV IGG IGM), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO Nº10085/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 02/09/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 02/09/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 02/09/2021 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA QFG 2853, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 02/09/2021 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA OFB-4956, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000272021 | 0003381 | 02/09/2021 | 3160.00 | 24591101000142 | VALESKA SUIANE LIMA NASCIMENTO12163226433 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSESSORIA JURIDICA, ASSISTENCIA SOCIAL, GABINETE, SETOR DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº DV00027/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210602DV00027 E CONTRATO Nº10066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/09/2021 | 160.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279014, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E A NEWS INFORMATICA, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS08,13 E 25 DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 02/09/2021 | 146.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 03/09/2021 | 130.17 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO (FORTINI 400G), PARA PACIENTE MATHEUS GABRIEL DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801492-60.2019.8.15.0381 E LAUDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 03/09/2021 | 51.63 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE NORIPURUM 100MG), PARA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 03/09/2021 | 12.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE MICOSBEL 30G), PARA PACIENTE MELYSA FERNANDA S GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 03/09/2021 | 138.46 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (02 CXS DE MOTILIUM E 01 CX DE DEXILANT), PARA PACIENTE HOSANA GONZAGA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/09/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00005015093489 | JONAS FABRICIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 06/09/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/09/2021 | 90.00 | 00009796157470 | ROSELIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000302021 | 0003411 | 06/09/2021 | 3000.00 | 03109778000121 | CSO POLICLINICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210728DV00030 E CONTRATO Nº10082/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/09/2021 | 420.00 | 00070903193426 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 22279048, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,10,13,17,19 E 31 DE AGOSTODE 2021, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/09/2021 | 420.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DE MATRÍCULA 2278027, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03,05,12,16,29 E 30 DE AGOSTO DE 2021, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 06/09/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 06/09/2021 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 06/09/2021 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 06/09/2021 | 500.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 06/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 06/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 08/09/2021 | 80.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 08/09/2021 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA OGF-0880, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00009586014452 | EDUARDO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 08/09/2021 | 1270.00 | 00000776573497 | JULIELSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO HORARIO NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003418 | 08/09/2021 | 6000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2021 E CONTRATO Nº 10049/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003421 | 08/09/2021 | 754.93 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ANESTESICOS CLORIDRATO LIDOCAINA E APLICADORES DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003424 | 08/09/2021 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP0001. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 08/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 08/09/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003422 | 08/09/2021 | 898.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR 18.4/15X30, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283-4X4 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10037/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 08/09/2021 | 240.00 | 00080641083491 | PAULO ROBERTO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM TERRENOS BALDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/09/2021 | 120.00 | 00012665354705 | RAFAELA DAS DORES DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 09/09/2021 | 937.41 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS (SALADEIRAS, COPOS, PRATOS, GARRAFAS TERMICAS, XICARAS, CESTOS, LIXEIRAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 09/09/2021 | 908.13 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS (LIXEIRAS, ORGANIZADORES, TALHERES, BANDEJAS, PRATOS, TOALHAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/09/2021 | 200.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/09/2021 | 200.00 | 00004524170405 | MARIA SANDRA FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2021 | 200.00 | 00007991023850 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/09/2021 | 206.00 | 00004984841494 | ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/09/2021 | 200.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA- , CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/09/2021 | 300.00 | 00009495961408 | JACELINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/09/2021 | 300.00 | 00012666680479 | DEISIANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/09/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 09/09/2021 | 15.80 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE KELTRINA), PARA PACIENTE WESLEY FIRMINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/09/2021 | 80.00 | 00009436662440 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278347, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/09/2021 | 160.00 | 00070520944445 | GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278348, COORDENADOR EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA SANITARIA, NO DIA 04 E 16 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 09/09/2021 | 380.39 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE HORMUS), PARA PACIENTE SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 09/09/2021 | 935.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES (ALMOÇO+SUCO), DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/09/2021 | 80.00 | 00007435615463 | FABIANA OLYMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277487, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MEDICO AUDIO VISUAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000052021 | 0003441 | 09/09/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003443 | 09/09/2021 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (SONDA URETRAL), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 09/09/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 09/09/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 09/09/2021 | 950.00 | 00009649357408 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/09/2021 | 950.00 | 00003909429440 | FLAVIO ROBERTO ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 09/09/2021 | 950.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, NO PERIODO DE 02 A 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 09/09/2021 | 180.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO D MÃO DE OBRA EM RETIRADA DE ENTULHO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, DURANDE , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 09/09/2021 | 680.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES (ALMOÇO+SUCO), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 09/09/2021 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 10/09/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 10/09/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003530 | 10/09/2021 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLQ7D83, SEM CONDUTOR,A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DOS SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS: FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, CONTROLADORIA INTERNA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ASSIM COMO QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 14/09/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2021 | 8904.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL, DESCONTADA NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2021 | 706.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL, DESCONTADA NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 10/09/2021 | 167.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 10/09/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003517 | 10/09/2021 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATOADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 10/09/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA OFG-7636, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008374116455 | MARILUCE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D´ARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 10/09/2021 | 530.00 | 00008039312477 | VALDETE LOURENCO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007852454488 | JOSE ALCIDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE agosto/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 10/09/2021 | 320.00 | 00002930778431 | LENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINAZÍO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO NOTURNO NO PERIODO DE 02 A 13 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 10/09/2021 | 530.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES , LOCALIZADA NO SÍTIO PIACAS DURANTE OS DIAS 02 A 20 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERÍODO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 10/09/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 16/08/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 10/09/2021 | 530.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA DO SITIO SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOUZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 10/09/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 10/09/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003526 | 10/09/2021 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 10/09/2021 | 530.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01 A 16/08/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 10/09/2021 | 530.00 | 00070875527400 | MARIA LYDIANE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 10/09/2021 | 31.60 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (02 CXS DE KELTRINA), PARA PACIENTE ALEXANDRO FIRMINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00001172688443 | MARCIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 10/09/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/09/2021 | 530.00 | 00004074183420 | JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II JOSE DA SILVA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 10/09/2021 | 350.00 | 00001099940435 | CLODOALDO CABRAL DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM REPAROS DE TELHADO, BICA E RETOQUES DE EMBOLSOS EM PAREDES INTERNAS DO POSTO DE SAÚDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, NO PERIODO DE 23 A 28 DE AGOSTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 10/09/2021 | 530.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 10/09/2021 | 480.00 | 00020394098404 | AMILTON MACIEL CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DO TELHADO, BICAS E RETOQUES DE EMBOLSO EM PAREDES INTERNAS DO POSTO DE SAUDE ONEIR GONCALVES DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 10/09/2021 | 530.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 10/09/2021 | 530.00 | 00007142771429 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DO MÊS DE AGOSTO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 10/09/2021 | 530.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003521 | 10/09/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003522 | 10/09/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003524 | 10/09/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 10/09/2021 | 480.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRESTADOS EM REPARO DO TELHADO, BICA E RETOQUES DE EMBOLSO EM PAREDES INTERNAS DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL ONEIR GONÇALVES DE SOUZA LOCALIZADO NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 28DE AGOSTO DE 2021 , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 10/09/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS CONTRA COVID-19, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 16/08 A 30/08/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003529 | 10/09/2021 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT TORO ENDURANCE MT5, DE PLACA QFB-2B11, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO NA FAZENDA ALAGAMAR,MARIA DE MELO, SITIO SOUZA, FAZENDA CAMPOS E TODA AREA DO BREJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 14/09/2021, CONFORME PREGAO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003531 | 10/09/2021 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NASCIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 10/09/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 10/09/2021 | 530.00 | 00075991993491 | DELFINA FELICIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUA MIRIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 14/08 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 10/09/2021 | 335.00 | 00004044767408 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE SERVENTE EM REPAROS DE TELHADO , BICA , RETOQUES DE EMBOLSOS EM PARADES INTERNAS DO POSTO DE SAÚDE ONEIR GONÇALVES SOUZA, DE DOIS RIACHOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 10/09/2021 | 560.00 | 00098696785720 | ZENALDO CAMPINA DE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS DE TELHADO , BICA , RETOQUES DE EMBOLSOS EM PARADES INTERNAS DO POSTO DE SAÚDE ONEIR GONÇALVES SOUZA, DE DOIS RIACHOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2021 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003533 | 10/09/2021 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 10/09/2021 | 43664.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA DO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 10/09/2021 | 320.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00004415381421 | SILVESTRE VALDEVINO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 10/09/2021 | 900.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOTO A CEU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 10/09/2021 | 1230.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOTO A CEU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 10/09/2021 | 1230.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOTO A CEU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 10/09/2021 | 900.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE MÃO DE OBRA EM CAIXAS DE ESGOTO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 10/09/2021 | 900.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOTO A CEU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009519128441 | CICERO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 10/09/2021 | 350.00 | 00007369331407 | JOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CAIXAS DE ESGOTO SANITARIO, LOCALIZADAS EM RUAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 10/09/2021 | 530.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTIRADA DE ESGOTO A CEU ABERTO JUNTO A RUA ROSENDO ELIAS NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 10/09/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 10/09/2021 | 480.00 | 00003877920403 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CAIXAS DE ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DO DISTRITO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 10/09/2021 | 830.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO NA , JUNTO A DIETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO , NO HORÁRIO NOTURNO NO PERÓDO DE 02 A 24 DE AGOSTO DE 2021, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 10/09/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 10/09/2021 | 350.00 | 00003876011477 | EVERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE RETIRADA DE ESGOTOS A CEU ABERTO NAS RUAS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/09/2021 | 1350.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 10/09/2021 | 350.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOSTO A CÉU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 10/09/2021 | 480.00 | 00010762498412 | ADAIL JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOSTO A CÉU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/09/2021 | 480.00 | 00007656279733 | ANTONIO PESSOA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOSTO A CÉU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 10/09/2021 | 350.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOSTO A CÉU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 10/09/2021 | 900.00 | 00008170610451 | JOSÉ APARECIDO TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOSTO A CÉU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 10/09/2021 | 530.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE AGOSTOS DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 10/09/2021 | 1230.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE SILVEIRA, NO PERIODO DE 06 A 31 AGOSTOS /2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 10/09/2021 | 480.00 | 00002814559451 | ESPEDITO GENUINO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PEDREIRO EM CAIXAS DE ESGOTO SANITÁRIO LOCALIZADO NAS RUAS DE DOIS RIACHOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2021 , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 10/09/2021 | 850.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 10/09/2021 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/09/2021 | 480.00 | 00005366527406 | LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PEDREIRO EM CAIXAS DE ESGOTO SANITÁRIO LOCALIZADO NAS RUAS DE DOIS RIACHOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 10/09/2021 | 900.00 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ESGOSTO A CÉU ABERTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2021 | 5295.61 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/09/2021 | 46478.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/09/2021 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003598 | 10/09/2021 | 6447.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CAIBROS, CURVA PVC, BROXAS, FECHADURAS, FERROLHOS, JOELHOS,TINTAS, MASSA CORRIDA, REJUNTE, RIPAS, VALVULAS, TORNEIRAS), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO E UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003599 | 10/09/2021 | 5376.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO 60MT NORDESTE), DESTINADO A REFORMA DA UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIV DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO - NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 13/09/2021 | 530.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, NA CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 13/09/2021 | 1400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS A PESSOA CARENTE (SR. JOSIVALDO DA SILVA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLFO ZANATO TURECK | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2021, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DAS PORTARIAS SGTES/MS Nº30 de 12 de FEVEREIRO DE 2014, ACRESCENTANDO A PORTARIA SGTS/MSNº 60 DE 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 03 E 10 DE SETEMBRO 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 13/09/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00014574526424 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 13/09/2021 | 350.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/09/2021 | 603.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/09/2021 | 1623.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 13/09/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 13/09/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 13/09/2021 | 600.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 14/09/2021 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 14/09/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA Nº42, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 14/09/2021 | 45.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 14/09/2021 | 36.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 14/09/2021 | 7111.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/09/2021 | 1844.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/09/2021 | 499.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/09/2021 | 11691.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 14/09/2021 | 124.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA RELATIVO A PROJETO DA CRECHE E ESCOLA APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 14/09/2021 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLEDA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003575 | 14/09/2021 | 4800.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (MASCARAS PFF2), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10023/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003584 | 14/09/2021 | 10456.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (AGUA DEIONIZADA, AVENTAL COM MANGA LONGA, LUVAS, MASCARAS, SOROS RINGER), DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº10074/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/09/2021 | 530.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR DE REZENDE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO DE POÇO TUBULAR JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 15/09/2021 | 530.00 | 00003911361432 | JOSE JOAO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 27 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 15/09/2021 | 680.00 | 00087376008420 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003587 | 15/09/2021 | 17671.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (BOCAIS, CABOS CORDPLAST, DISJUNTORES TRIFASICOS, INT 1 TECLA SIMPLES, INT SISTEMA, LAMPADAS BULBO, LAMPADAS VAPOR, REATORES VAPOR, PINO PLUGUE, TOMADAS DUPLAS), DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/09/2021 | 200.00 | 00071834733413 | MARIA EDUARDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/09/2021 | 300.00 | 00002754091475 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/09/2021 | 95.00 | 00070062988492 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003588 | 15/09/2021 | 610.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLONAZEPAN, DIAZEPAM, FENITOINA, FLUOXETINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003589 | 15/09/2021 | 262.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, SULFATO FERROSO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003590 | 15/09/2021 | 50.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALBENDAZOL, BICARBONATO DE SODIO, ENALAPRIL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003592 | 15/09/2021 | 989.80 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E PLANTONISTAS DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 15/09/2021 | 11.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN, NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003591 | 15/09/2021 | 686.80 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (68 QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, ASSESSORIA JURIDICA, SETOR DE COMUNICAÇÃO E GABINETE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DEAGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 16/09/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES E INFORMATIVOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RÁDIO RAINHA FM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003616 | 16/09/2021 | 840.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE TONER DA BROTHER HL L5102DW, TINTAS DA EPSON L375, TONER DA HP LASER JET PRO MDF 127, TONER DA HP PM 3519, REABASTECIMENTO DA HP LASER JET PRO MDF 127, TINTAS DA EPSON L3150,TONER DA HP LASER JET, PERTENENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003627 | 16/09/2021 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003635 | 16/09/2021 | 810.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/09/2021 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL,PAGAMENTO DE DCTF DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/09/2021 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL,PAGAMENTO DE DCTF DESTE MUNICIPIO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/09/2021 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL,PAGAMENTO DE DCTF DESTE MUNICIPIO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/09/2021 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL,PAGAMENTO DE DCTF DESTE MUNICIPIO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/09/2021 | 80.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00007749682490 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003624 | 16/09/2021 | 720.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TINTAS DAS IMPRESSORAS EPSON L3150, TONER HP LASER JET PRO 285A, HP 1102 M1212, TONER BROTHER HL L1112, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADM Nº:10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003625 | 16/09/2021 | 840.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TINTAS DA EPSON L3150, EPSON L555, EPSON L3150 E L3110, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADM Nº:10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 16/09/2021 | 1700.00 | 00003236962445 | INES MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO APOIO AS ATIVIDADES DE INSTRUÇÕES ALIMENTICIAS PARA MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS EM FORMA HIBRIDA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003636 | 16/09/2021 | 1337.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CADEADOS LATAO E-40MM GOLD, CAL SUPERFICIAL HIDRACOR, LUVAS PVC SOLD 20MM, LUVAS PVC SOLD 25MM, TE PVCESGORO 100MM, TABOAS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO 30CMT), DESTINADOS AS OBRAS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADMINISRTRATIVO Nº210517PP00011 E CONTRATO Nº10077/2021. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG.DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONST/AMPLI. E REST. DE BARREIROS,AÇÚDES CISTERNAS E SISTEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003632 | 16/09/2021 | 3761.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (JOELHOS PVC SOLD 90 DE 60MM KRONA, JOELHOS PVC SOLD 90 DE 75MM KRONA, TUBOS CANO PVC 60MM, TUBO PVC DE 40MM, CORANTES LIQUIDO 50 ML, PARAFUSOS FENDA 4,8X50MM, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, LOCALIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG.DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONST/AMPLI. E REST. DE BARREIROS,AÇÚDES CISTERNAS E SISTEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003633 | 16/09/2021 | 2609.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TUBOS PVC SOLD AGUA DE 25 MM MARRON 6 MTS, TUBOS DE PVC SOLD AGUA DE 32MM MARRON 6 MTS KRONA, TE PVC SOLD DE 25 MM, TE PVC SOLD DE 20 MM MARRON KRONA), DESTINADOS AO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUÁ, LOCALIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVOS N°210514PP00011 | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 16/09/2021 | 239.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP LINK ARCHER C20W, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/09/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES ERICK DE SOUSA DA CUNHA E ANA IZAURA SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/09/2021 | 200.00 | 00009172070412 | DALVANIRA MARIA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003617 | 16/09/2021 | 440.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS EPSON L395, EPSON L396 E EPSON L555, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003629 | 16/09/2021 | 320.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS EPSON L395, EPSON L396, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 16/09/2021 | 4546.89 | 38823681000160 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESSO EM 28 METROS DE PAREDES DIVISORIAS E 115,59 METROS DE FORRO DE GESSO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ESPORTE E LAZER E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº13/2021ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/09/2021 | 80.00 | 00010053173481 | FERNANDO TEIXEIRA DI LORENZO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279295, DIRETOR GERAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA CUSTEAR DESPESA DE BOLETO DO CREA-PB DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003631 | 16/09/2021 | 1530.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS 50KG ZEBU E CAMARA 3.25-8 AJAX), DESTINADOS A OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003634 | 16/09/2021 | 2700.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TABOAS DE MADEIRA MISTA T-3M COMPRIMENTO ESPESSURA 2,5MM LARGURA 30CMT), DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003608 | 16/09/2021 | 586.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (MASCARAS PFF2 E TRIPLA COM ELASTICO), DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº10074/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003609 | 16/09/2021 | 427.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (DEPAKOTE E HALOPERIDOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003610 | 16/09/2021 | 302.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (OMEPRAZOL), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003611 | 16/09/2021 | 3913.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BUTILBROMETO ESCOPOL, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, COMPLEXO B, CORTIVORTEN, DEXAMETASONA, DIMETICONA, DIPIRONA SODICA, METILDOPA, NISTATINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003614 | 16/09/2021 | 3532.43 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRA GLICEMIA ON CALL PLUS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003618 | 16/09/2021 | 3745.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CAL SUPERCAL HIDRACOR, TINTAS COLORIR 18LT, TINTAS DURAMAIS 18LT, PÁS QUADRADAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003620 | 16/09/2021 | 560.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS EPSON L3150, BROTHERHL L1112, EPSON L396 E L336, TONER DA IMPRESSORA MDF LASER JET M1132 MDF, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 E CONTRATO Nº10064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003628 | 16/09/2021 | 380.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM REBASTECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO, BRANCO E COLORIDO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 E CONTRATO Nº10064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003637 | 16/09/2021 | 3780.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS 50KG ZEBU CP II), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 16/09/2021 | 600.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO MIGUEL ARCANJO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 17 A 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003639 | 17/09/2021 | 1474.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, ESTRIOL, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METFORMINA, PREDNISONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003643 | 17/09/2021 | 4500.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, MELHORANDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2021E PROCESSO ADMINISTRATIVO 21045CP0001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/09/2021 | 249.61 | 00011566907497 | ANDRE ERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 17/09/2021 | 530.00 | 00009000102405 | RICELAYNE JESSICA BARROS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003641 | 17/09/2021 | 105350.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA DESTINADA A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O CONTRATO N° 10028/2021-CPL , DISPENSA N°:DP0020/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210506DV00020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 17/09/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 17/08/2021 ATÉ 31/08/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 17/09/2021 | 899.98 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2021 | 52979.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS DO MES DE AGOSTO, DESCONTADA NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2021 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX,PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 20/09/2021 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/09/2021 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 20/09/2021 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 20/09/2021 | 20397.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/09/2021 | 1263.49 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/09/2021 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/09/2021 | 25005.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/09/2021 | 24973.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2021 | 80.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E AO CESTAO SUPERMERCADO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/09/2021 | 4284.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTOS/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE MDE , CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 20/09/2021 | 740.00 | 00010723296464 | JOANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2021 | 117769.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB70% , CONF. GPS ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/09/2021 | 41772.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MAGISTRADOS PAGAS COM A FONTE FUNDEB 30% , CONF. GPS ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/09/2021 | 2105.97 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ONIBUS DE RENAVAM: 416661 CHASSI 93PB90S19MC064802 DE , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 20/09/2021 | 350.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ONIBUS DE RENAVAM: 416661 CHASSI 93PB90S19MC064802 DE , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 20/09/2021 | 7373.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/09/2021 | 10621.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA AGOSTO/2020 PAGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/09/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA AGOSTO/2020 PAGOS COM CRIANÇA FELIZ , CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/09/2021 | 2394.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA AGOSTO/2020 PAGOS COM DEBL PSB FNAS , CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003653 | 20/09/2021 | 7229.67 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (INTERRUPTORES, DISJUNTORES, CABOS, ARMAÇÃO, CAIXAS 4X2, RELES FOTOCELULAS, TOMADAS, LAMPADAS 250W E 15W), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2021, PROCESSO ADM Nº210723PP00017 E CONTRATO Nº10094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 20/09/2021 | 240.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LANTERNAS POWER STYLE U01-1, DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/09/2021 | 37342.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FUS 15% , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/09/2021 | 50299.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2021 DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE CUSTEIO , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 20/09/2021 | 9718.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003682 | 21/09/2021 | 7680.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO 60 CMT NORDESTE, DESTINADOS A OBRA DE RETIRADA DE ESGOTO A CEU ABERTO NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADMINISRTRATIVO Nº210517PP00011 E CONTRATO Nº10077/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 21/09/2021 | 174.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 21/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/09/2021 | 274.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 21/09/2021 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 21/09/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/09/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 22/09/2021 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/09/2021 | 18027.72 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO INSS SOBRE O CÓDIGO DE RECEITA 5525, PROCESSO PREM (13447.720045/2017-53).CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/09/2021 | 499.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO INSS SOBRE O CÓDIGO DE RECEITA 1734, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00003577974427 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 22/09/2021 | 530.00 | 00009152582426 | IVONETE MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 22/09/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 22/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO DO LICENCIAMENTO DE 2021 DO ONIBUS PLACA QFM3H22, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 22/09/2021 | 107.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO FAZENDA CAMPOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/09/2021 | 1419.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 22/09/2021 | 1370.00 | 00073821357487 | FELIX SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM, POLDAGEM E CONSERVAÇÃO JUNTO AS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO COVAO AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 22/09/2021 | 143.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE UMA PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 23/09/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10003/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 23/09/2021 | 170.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS EM OXFORD CORES, DESTINADAS AS HOMENAGENS DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 24/09/2021 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº014/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 24/09/2021 | 530.00 | 00009976042477 | RENATA MARTINS BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00009651770414 | RISMAEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 24/09/2021 | 320.00 | 00010552236497 | RODRIGO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E POLDAGEM JUNTO AS ESTRADAS DO SITIO COVAO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 24/09/2021 | 320.00 | 00097505102400 | JOSE IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E POLDAGEM JUNTO AS ESTRADAS DO SITIO COVAO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 24/09/2021 | 211.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 24/09/2021 | 3600.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS ADULTO BRANCA COM IMPRESSAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CAMPANHA DO DIA D VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 24/09/2021 | 243.30 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (FITAS DE CETIM, BALOES IMP N7 VERDE, SONHOS DE VALSA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DE PALESTRAS DO SETEMBRO VERDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 24/09/2021 | 2500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMAPEAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL DE 2020 E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003722 | 27/09/2021 | 9196.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, ATAD CREPOM, CATETER INTRAVENOSO, COMPRESSA DE GAZE, ESPARADRAPO, FRD CONFORT, LANCETA UNIQMED, SERINGAS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 27/09/2021 | 270.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PIPETAS PASTEUR GRAD, DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003724 | 27/09/2021 | 10684.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (AVENTAL MANGA LONGA, CATETER INTRAVENOSO, LUVAS, COLETORES, MASCARAS, SACOS HOSP), DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº 10075/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0003726 | 27/09/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE ADESÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/09/2021 | 80.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UM A DIÁRIA RESSARCIDA A COORDENADORAQ DO CRAS QUE PARTICIPOU DE UMA FORMAÇÃO DEALIZADA NO ULTIMA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A UNISP NA CIDADE DE CABEDELO- JOÃO PESSOA-PB , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 27/09/2021 | 456.33 | 00005553764432 | ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO BRASIL NODESTE A SE REALIZARSE-A, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE LUCENA-PB , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 27/09/2021 | 456.33 | 00005685676417 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO BRASIL NODESTE A SE REALIZARSE-A, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE LUCENA-PB , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 27/09/2021 | 456.33 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO BRASIL NODESTE A SE REALIZARSE-A, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE LUCENA-PB , NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003707 | 27/09/2021 | 5026.28 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCACAVADEIRA NEW HOLLAN B 95 B LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003708 | 27/09/2021 | 5456.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCACAVADEIRA NEW HOLLAN 416 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2021,EFETUANDOSERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003709 | 27/09/2021 | 5366.58 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOSDESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003710 | 27/09/2021 | 5629.45 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOSDESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003711 | 27/09/2021 | 6249.54 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MÁQUINA MOTONOVELADORA - CAT -120K LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS RECUPERAÇÃO DAS SÍTIO DE MARIA DE M,ELO OAS SÍTIOS BOA VISTA , ABURÁ E PAU D´ARCO E DISTRITO DE FEIRA NOVA DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003712 | 27/09/2021 | 3942.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 PLACA -OGE -2J77 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2021,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS RECUPERAÇÃO DAS SÍTIO DE MARIA DE MELO OAS SÍTIOS BOA VISTA , ABURÁ E PAU D´ARCO E DISTRITO DE FEIRA NOVA DESTE MUNICÍPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003713 | 27/09/2021 | 3498.36 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 PLACA -OGG -4335, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO E ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003720 | 27/09/2021 | 5753.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANO), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO AESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003725 | 27/09/2021 | 54323.88 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 1°MEDIÇÃO DO ADITIVO - PAVIMENTO DO CONJUNTO ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO E TRECHOS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB,Nº OPERAÇÃO N°1052876-66 SICONV 866420/2018, TERMO ADITIVO 002/2021, NUMERO DE CONVÊNIO:844471/2017. CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 27/09/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 27/09/2021 | 180.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 3911 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 27/09/2021 | 450.00 | 00004251811461 | DIONISO DA SILV A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ÁRBITRO , EM PARTIDA DE TRONEIO INÍCIO DA LIGA DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DA LIGA DESPORTIVA SALGADENSE , REALIZADA NO ÚLTIMO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021 NO ESTÁDIO BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003852 | 28/09/2021 | 7680.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS CONCRETO 60 CMT NORDESTE), DESTINADO A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003853 | 28/09/2021 | 5376.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS CONCRETO 60 CMT NORDESTE), DESTINADO A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003854 | 28/09/2021 | 6447.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (REBITES, BROXAS, CAIBROS, CURVAS PVC, CAL SUPERCAL, FECHADURAS, FERROLHOS, JOELHOS, TINTAS COLORIR, LINHAS MISTAS, MASSAS CORRIDAS, PÁS QUADRADAS, REGISTROS, REJUNTES, RIPAS,ROLOS DE LÃ, ADESIVOS SILICONE, TE PVC, TORNEIRAS, VALVULAS PLASTICAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352021 | 0003729 | 28/09/2021 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA NºDV00035/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210906DV00035 E CONTRATO Nº10096/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUIS.DE MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003730 | 28/09/2021 | 6116.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS HUGH WALL ECO POWER, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210714PP00015 E CONTRATO Nº10090/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N,CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 28/09/2021 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/09/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/09/2021 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº03/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 28/09/2021 | 44.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FITAS PROGRESSO EGP E ALFINETES DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003732 | 28/09/2021 | 3058.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS HIGH WALL ECO POWER, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021, PROCESSO ADM Nº210714PP00015 E CONTRATO Nº10090/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 28/09/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 29/09/2021 | 188.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT VAREJO PINK POLIPROPILENO E OXFORD TINTO POLIESTER), DESTINADOS A AÇÕES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/09/2021 | 100.00 | 00005952645496 | ADRIANA SUÊNYA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA (SESAES), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA22 DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 29/09/2021 | 137.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE UMA PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/09/2021 | 200.00 | 00013139509472 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON SATIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 29/09/2021 | 133.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PLANTAS BAIXAS DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 29/09/2021 | 1040.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 30/09/2021 | 740.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00012706320435 | JOSE AMERICO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00071268843466 | MATHEUS GABRIEL ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2021 | 21000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2021 | 296583.65 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2021 | 75508.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2021 | 155799.81 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INTANTIL FUNDEB 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2021 | 49946.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2021 | 53450.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CTR. EXCP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2021 | 23820.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 30%- CTR.EXP.INT.PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2021 | 24520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INTANTIL FUNDEB 70%- CTR.EXCP.INT.PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2021 | 48420.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INFANTIL FUNDEB 30% CTR. EXP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2021 | 30699.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADO 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB SECRET. 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2021 | 4030.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFET COMISS 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003809 | 30/09/2021 | 3942.45 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 PLACA QFO-2733, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003815 | 30/09/2021 | 4774.38 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUKT/DUSTER ICO16-CVT DE PLACA RLY-5L20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2021 | 1466.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2021 | 13260.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2021 | 4960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2021 | 3300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2021 | 17760.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2021 | 7486.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2021 | 1700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 30/09/2021 | 750.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2021 | 29180.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003812 | 30/09/2021 | 4648.15 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TORO FREDON AT6 PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA E DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2021 | 3507.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2021 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2021 | 2.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2021 | 3850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2021 | 13100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2021 | 10280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 30/09/2021 | 250.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2021 | 10.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2021 | 2304.72 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2021 | 524.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2021 | 1860.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2021 | 80.00 | 00010053173481 | FERNANDO TEIXEIRA DI LORENZO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279295, DIRETOR GERAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A IRAMILTON SATIRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORÁRIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO-2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2021 | 35280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2021 | 37953.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2021 | 10150.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003803 | 30/09/2021 | 3916.63 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI TREKING 10 MT DE PLACA RLQ-4A73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003806 | 30/09/2021 | 3872.84 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DE PLACA OGD-8501, A DISPOSIÇÃO DA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNÍCÍPIO EM DILIGÊNCIA EM TODO MUNICÍPIO , DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2021 | 8100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2021 | 17160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2021 | 5866.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2021 | 8566.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2021 | 7700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 30/09/2021 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009487820485 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 227836-9, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ALLFAMED, FARMAGUEDES, DR.FARMA, ALLMED E SAUDENTAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 30/09/2021 | 1400.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA- MEI 06373462463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM FRENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DEMAIS MOVIMENTOS DE VACINAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003753 | 30/09/2021 | 1020.74 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ANESTESICOS CLORIDRATO MEPIVACAINA E GRAU CIRURGICO DE PAPEL AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 30/09/2021 | 990.00 | 11967156000162 | LL COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARANDELAS FERRO, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DECORATIVA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 30/09/2021 | 900.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFLETORES DEEP LED, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DECORATIVA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003759 | 30/09/2021 | 3638.47 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA TRITON DE PLACA QFQ-2800,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003765 | 30/09/2021 | 3546.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÂMBULANCIA DE RENAUT DE PLACA QSH-2315,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIAMÉDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003769 | 30/09/2021 | 3798.38 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFG-0152,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003773 | 30/09/2021 | 3636.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT DE PLACA QFF-6527,A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO ,01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/09/2021 | 4238.54 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA-QFC-9H41,A DISPOSIÇÃO PARA O TRANSPORTES COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVD-19, 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003780 | 30/09/2021 | 4585.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA-QFC-9H41,A DISPOSIÇÃO PARA O TRANSPORTES COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVD-19, 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003789 | 30/09/2021 | 4534.18 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA-QYT-4J12,A DISPOSIÇÃO PARA O TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNÍCÍPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAR HEMODIALISE E DEMAS TRATAMENTOS NOS HOSPITAISZDE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003790 | 30/09/2021 | 4632.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA-QYT-4J12,A DISPOSIÇÃO PARA O TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNÍCÍPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAR HEMODIALISE E DEMAS TRATAMENTOS NOS HOSPITAISZDE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/09/2021 | 4956.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PSA/MICROONIB/NÃO APLIC DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ-1161,A DISPOSIÇÃO PARA O TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNÍCÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA COM A FINALIDADE DE REALIZAR HEMODIALISE E DEMAS TRATAMENTOS NOS HOSPITAISZ DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003798 | 30/09/2021 | 4489.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE MT5 ANO 2021 DE PLACA - QFB-2B11,A DISPOSIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDA 15 DE AGOSTA A 15 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2021 | 58677.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2021 | 24500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2021 | 50200.41 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2021 | 9040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2021 | 44200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2021 | 11525.97 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2021 | 8944.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2021 | 6104.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2021 | 11300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2021 | 14800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2021 | 6921.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2021 | 6800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2021 | 10850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2021 | 23561.76 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2021 | 70887.24 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2021 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2021 | 65125.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2021 | 11040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003841 | 30/09/2021 | 4859.44 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA - QSI- 3720, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOS CENTROS DA SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA-PB E JOÃO PESSOAS- PB 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003845 | 30/09/2021 | 4236.78 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL MIS - PLACA QFM-7963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003848 | 30/09/2021 | 4525.98 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA-QFN- 4640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2021 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2021 | 18030.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2021 | 7300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2021 | 20080.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/10/2021 | 81.50 | 41260573000131 | CENTRAL MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALOES DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003855 | 01/10/2021 | 8688.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ADESIVOS PLASTICOS 75G PARA CANO POLYTUBES, TUBOS PVC ESGOTO DE 150MM BRANCO 6MTS DUTOFORT), DESTINADOS A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003856 | 01/10/2021 | 3840.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS 50KG ZEBU CP II E TIJOLOS 8 FUROS DE 1ª GIDAL), DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA LATERAL DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003858 | 01/10/2021 | 15728.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TE PVC ESGOTO 100MM PLASTILIT, ADESIVOS PLASTICOS 75G, TABOAS DE MADEIRA 30 CMT, TUBOS PVC ESGOTO 150MM), DESTINADOS A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003861 | 01/10/2021 | 11022.30 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1° PARCELA DO TERMO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO DE N°:0036/2020 - PAVIMENTO DO CONJUNTO ANTÔNIO LUIZDE ARAÚJO E TRECHOS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB,Nº OPERAÇÃO N°1052876-66 SICONV 866420/2018, TERMO ADITIVO 002/2021, NUMERO DE CONVÊNIO:844471/2017. CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00004324205418 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO 02 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003884 | 01/10/2021 | 14598.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ADESIVOS PLASTICOS, CAL SUPERCAL HIDRACOR, CAVADEIRA, VERGALHOES, LUVAS, LAMINAS P/ ARCO DE SERRA, PREGOS, TUBOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO Nº10077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003885 | 01/10/2021 | 31050.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PVC RIGIDO 150MM ESGOTO SN 6M DUTOFORT DUTRAPLAST), DESTINADO A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003890 | 01/10/2021 | 9594.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS CANO PVC ESGOTO 100MM BRANCO 6MTS DUTO FORTE), DESTINADO A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, CONTRATO N°10077/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210514PP00011. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/10/2021 | 350.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/10/2021 | 1580.00 | 00071482334453 | SAMUEL VITOR CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/10/2021 | 260.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00005015093489 | JONAS FABRICIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/10/2021 | 1634.00 | 00004779055440 | JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/10/2021 | 17500.00 | 18030906000114 | ILMA JANAINA FERREIRA DA SILVA 09140586499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA FAMILIA (TECNICOS, ENFERMEIROS, ASSISTENTES, CONDUTORES E MEDICOS), REALIZADOS DURANTE QUATRO QUINTAS-FEIRAS DO MES DE OUTUBRO E DUAS QUINTAS-FEIRAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/10/2021 | 600.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTER AO SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 Á 20 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONSTA NOTA FISACAL DE SERVIÇO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003882 | 01/10/2021 | 3000.00 | 03109778000121 | CSO POLICLINICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA NºDV00030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210728DV00030 E CONTRATONº10082/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/10/2021 | 840.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOMOGRAFIAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003888 | 01/10/2021 | 1500.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHOES CA50 8MT RETO 12M 5/16 FX 2500KG GERDAU), DESTINADO A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/10/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/10/2021 | 160.45 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE FORXIGA 10MG), PARA PACIENTE EDIVALDO GALDINO DA SILVA, CID I 50.9, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2021 | 200.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL NO DIA 13 DE SETEMBRO E JUNTO A DROGAFONTE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003911 | 01/10/2021 | 1500.00 | 34169926000127 | CLINICA MÉDICA OLIVEIRA & KEHRWALD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CHAMADA PUBLICA N°00001/2021, CONTRATO 10048/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210405CP0001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/10/2021 | 320.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO DIURNO, JUNTO AO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO PREGUICA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/10/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2021 | 178.00 | 00001283912430 | ROSILENE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ELÉTRICA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME A LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2021 | 300.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2021 | 200.00 | 00003631756445 | JOSÉ MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2021 | 500.00 | 00008956028494 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2021 | 200.00 | 00002745903446 | AVANI GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2021 | 200.00 | 00068285744434 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2021 | 200.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 2°PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2021 | 280.00 | 00071339845474 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ªPARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2021 | 180.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2021 | 200.00 | 00071317485440 | MARIA EDUARDA TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2021 | 200.00 | 00011233528440 | MICHELE MENDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2021 | 200.00 | 00070015185494 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2021 | 400.00 | 00071437932487 | JOSEFA ELIANE CABRAL FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2021 | 200.00 | 00010018091490 | JOSEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2021 | 500.00 | 00001300497432 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2021 | 120.00 | 00002583189450 | ROSILDA XAVIER BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012095174429 | JULIERLI INGRED DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2021 | 150.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2021 | 80.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021, JUNTO A FUNDAÇÃO PE PIO DE PIETRECINA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/10/2021 | 299.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL FLEXIVEL DESCARPACK PARA A 9° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADA NO DIA 20/08/2021 CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA SACOVIDEPI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2021 | 320.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE ITABAINA-PB, ELMAR E ENERGISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,NOS DIAS 01,03,14 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2021 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 0010, SECRETARIO DE FINANÇAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, TACIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ELMAR ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,06,13 E 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2021 | 320.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ESTE FUNCIONARIO, COM FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A DAYSE CRISTINA SANTOS DANTAS (RESTAURANTE PICUI) E ASSESSORIA CONTABIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E JUNTO A CAGEPA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08,10,27 E 29 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2021 | 320.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279016, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL, IRAMILTON SATIRO E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 09,13,21 E24 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/10/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/10/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/10/2021 | 177.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/10/2021 | 46.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/10/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA 03146201410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/10/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003908 | 01/10/2021 | 2504.80 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (68 QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, ASSESSORIA JURIDICA, SETOR DE COMUNICAÇÃO E GABINETE MUNICIPAL ,SECRETARIA DA SAUDE, SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003857 | 01/10/2021 | 2205.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU CP II), DESTINADO AS OBRAS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADMINISRTRATIVO Nº210517PP00011 E CONTRATO Nº10077/2021. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/10/2021 | 1634.00 | 00001293347400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00002582314404 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 04/10/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 04/10/2021 | 240.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279014, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NEWS INFORMATICA E ARMARINHO OLIVEIRA, LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 02,15 E 28 DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/10/2021 | 5.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 04/10/2021 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 04/10/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 04/10/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003922 | 04/10/2021 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2021 E CONTRATO Nº 10049/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 04/10/2021 | 391.15 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTE JOAO MIGUEL PAZ DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 04/10/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 04/10/2021 | 700.00 | 24647361000192 | ALEXIA HOLANDA DE ARAUJO 08212199444 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZAO EM POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO BAIXIO, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003923 | 04/10/2021 | 29353.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (CANAL/ROMA, FOTOCELULA, BASE PARA FOTOCELULA, LORENZETTI SOQUETE, MAPRELUX REATOR, PLUZIE IDEALE, FITA ISOLANTE,CONECTORES, LAMPADAS, LUMINARIAS, FITAS FOXLUX, PLUGUES SIMON, CABOS FLEXONAX), DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2021, PROCESSO ADM Nº210723PP0002 E CONTRATO Nº10092/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 04/10/2021 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTURA DE QUADRA E 1900M DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 05/10/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 05/10/2021 | 32.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 05/10/2021 | 140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETAS PARA TESTE DO PEZINHO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 05/10/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 05/10/2021 | 500.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 05/10/2021 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 05/10/2021 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 05/10/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 05/10/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES E INFORMATIVOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RÁDIO RAINHA FM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 05/10/2021 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003948 | 06/10/2021 | 19772.29 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003949 | 06/10/2021 | 21672.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003950 | 06/10/2021 | 18767.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003956 | 06/10/2021 | 6655.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS E 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210714PP00015 E CONTRATO Nº10091/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 06/10/2021 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0003951 | 06/10/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003952 | 06/10/2021 | 2369.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (FITAS ADESIVAS, FITAS CIRURGICAS, SERINGAS DESCARTAVEIS, SOROS FISIOLOGICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003954 | 06/10/2021 | 30000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003955 | 06/10/2021 | 2870.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210714PP00015 E CONTRATO Nº10091/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004043 | 06/10/2021 | 6880.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (8ML TIJOLOS 8 FUROS DE 1ª), DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004042 | 06/10/2021 | 1720.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2ML TIJOLOS 8 FUROS DE 1ª), DESTINADO A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003961 | 07/10/2021 | 3585.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/10/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES ERICK DE SOUSA DA CUNHA E ANA IZAURA SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003962 | 07/10/2021 | 6864.64 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 07/10/2021 | 480.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DESTINADO A ANUNCIAR INFORMATIVOS DE AÇÕES NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003967 | 07/10/2021 | 3000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, MELHORANDO O ATENDIMENTO DAPOPULAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 21045CP0001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003968 | 07/10/2021 | 1261.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS TRIPLAS C/ELASTICO), DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº 10074/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003960 | 07/10/2021 | 5976.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 07/10/2021 | 1451.75 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BISCOITOS, SACOS BLOCADOS, PIRULITOS, BALAS, SALGADINHOS, PIPOCAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 07/10/2021 | 530.00 | 00009350908433 | ROGERIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 07/10/2021 | 960.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003963 | 07/10/2021 | 3655.04 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 08/10/2021 | 612.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES (ALMOÇO+SUCO), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 08/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/10/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/10/2021 | 6356.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/10/2021 | 46544.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/10/2021 | 17.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/10/2021 | 27.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CID-CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/10/2021 | 10527.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/10/2021 | 730.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 08/10/2021 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003974 | 08/10/2021 | 10112.84 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 08/10/2021 | 2310.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 08/10/2021 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLEDA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA DO SITIO SOUZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 08/10/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 08/10/2021 | 530.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 01 A 16/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 08/10/2021 | 530.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE SETEMBRO DO 2021 CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007852454488 | JOSE ALCIDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 08/10/2021 | 530.00 | 00008039312477 | VALDETE LOURENCO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008374116455 | MARILUCE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D´ARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 08/10/2021 | 1580.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SÉGIO , LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA , NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE SERTEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 08/10/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 17/09/2021 ATÉ 30/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004047 | 08/10/2021 | 14558.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, MASSA CORRIDA, ROLOS LA, LINHA APARELJADA E MASSARAMDUBA, RIPAS, TECRYL, FECHADURA, CERAMICAS 60X60, DOBRADIÇAS), DESTINADOS AS OBRAS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADMINISRTRATIVO Nº210517PP00011 E CONTRATO Nº10077/2021. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 08/10/2021 | 935.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES (ALMOÇO+SUCO), DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000372021 | 0003972 | 08/10/2021 | 8100.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, RECARGAS DE GAS REFRIGERANTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E UNIDADES BASIAS DE SAUDE DESSE MUNICIPIOE ZONA RURAL, CONFORME DISPENSA NºDV00037/2021, PROCESSO ADM Nº210920DV00037 E CONTRATO Nº10101/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003973 | 08/10/2021 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP0001. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 08/10/2021 | 4248.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 08/10/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSE DA SILVA SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº24, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 08/10/2021 | 500.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RELACAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS DA FRENTE DE POLICLÍNICA PARA O TETO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO A FRAMACIA BÁSICA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CAIXAS PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO , NA POLICLINICA ,NO CENTRO I DE SAUDE CONFROME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 08/10/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 08/10/2021 | 530.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 08/10/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS , NA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 08/10/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 08/10/2021 | 530.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004040 | 08/10/2021 | 1098.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FECHADURAS, DOBRADIÇAS, TORNEIRAS, TUBOS PVC, FITAS VEDA ROSCA,PORTAS LISAS, ROLOS ESPUMA, ROLOS 1396), DESTINADOS A REFORMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004041 | 08/10/2021 | 1148.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTAS, SELADORES, TRINCHAS, PINCEIS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATON°10077/2021. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 08/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 08/10/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | IMPL E AMPL DA REDE DE ESGOT SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004044 | 08/10/2021 | 21070.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS E TUBOS DE CONCRETO), DESTINADOS A OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADMINISRTRATIVO Nº210517PP00011 E CONTRATO Nº10077/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004045 | 08/10/2021 | 377.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PVC, TE PVC, REGISTROS ESFERA, LUVAS PVC, JOELHOS PVC), DESTINADOS A OBRA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADMINISRTRATIVO Nº210517PP00011 E CONTRATO Nº10077/2021. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004046 | 08/10/2021 | 5925.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PVC DIVERSOS E LUVAS PVC), DESTINADOS A OBRA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DE FELIX FERREIRA E DO SITIO CANTO ALEGRE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADMINISRTRATIVO Nº210517PP00011 E CONTRATO Nº10077/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342021 | 0003975 | 08/10/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº DV00034/2021, PROCESSO ADM Nº210802DV00034 E CONTRATO Nº 10095/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 08/10/2021 | 43697.50 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA DO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 08/10/2021 | 270.00 | 00001278999442 | MARCELO PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 08/10/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 08/10/2021 | 850.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 08/10/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, NO PERÍODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 08/10/2021 | 530.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 08/10/2021 | 530.00 | 00009519128441 | CICERO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 08/10/2021 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 08/10/2021 | 530.00 | 00075991993491 | DELFINA FELICIA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETENBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 08/10/2021 | 1350.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 08/10/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO MO SERVIÇO DE MOTOBOY, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070472909401 | VITÓRIA VICÊCIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIV DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 08/10/2021 | 600.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, NA CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 08/10/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO - NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 11/10/2021 | 450.00 | 00004251811461 | DIONISO DA SILV A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITRO, NA 2ª PARTIDA DE TORNEIO INÍCIO DE DE FUTEBOL AMADOR DA LIGA DESPORTIVA SALGADENSE, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021, NO ESTÁDIO BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/10/2021 | 880.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 11/10/2021 | 640.00 | 00071354791495 | BRENDA VITÓRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNIPAL EUNICE BARBOSA , NO PERIODO NOTURNO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 ,NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 11/10/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 11/10/2021 | 320.00 | 00006067605473 | MARIA VITÓRIA ARAÚJO MACÊDO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS, EM ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS,NO PEDIODO DER 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 11/10/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004062 | 13/10/2021 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLQ7D83, SEM CONDUTOR,A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DOS SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS: FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, CONTROLADORIA INTERNA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ASSIM COMO QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 14/10/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 13/10/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 13/10/2021 | 7553.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004057 | 13/10/2021 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATOADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2021 | 80.00 | 00013075653446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E AO CESTAO SUPERMERCADO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 13/10/2021 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004079 | 13/10/2021 | 105204.98 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA DESTINADA A FORMAÇÃO DE KITS MERENDA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O CONTRATO N° 10028/2021-CPL , DISPENSA N°:DP00020/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210506DV00020 CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 13/10/2021 | 530.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS JOSE SILVEIRA, EUNICE BARBOSA, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004064 | 13/10/2021 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004070 | 13/10/2021 | 4605.16 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CAD UNICO, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004071 | 13/10/2021 | 1520.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004056 | 13/10/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 01 E 08 DE OUTUBRO 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004059 | 13/10/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004060 | 13/10/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004063 | 13/10/2021 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT TORO ENDURANCE MT5, DE PLACA QFB-2B11, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO NA FAZENDA ALAGAMAR,MARIA DE MELO, SITIO SOUZA, FAZENDA CAMPOS E TODA AREA DO BREJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 14/10/2021, CONFORME PREGAO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 13/10/2021 | 55.86 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (02 CXS DE NEOZINE E 02 CXS DE CLONAZEPAM), PARA PACIENTE SR. JOSE IRANILDO DA SILVA, RESIDENTE NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 13/10/2021 | 1070.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOMOGRAFIAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 13/10/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004072 | 13/10/2021 | 2396.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 13/10/2021 | 903.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 SQUEEZES DE ALUMINIO COM TAMPA, DESTINADAS AOS ACS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0004081 | 14/10/2021 | 1260.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2021, CONTRATO Nº10016/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210302DV00012. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0004082 | 14/10/2021 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2021, CONTRATO Nº10016/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210302DV00012. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 14/10/2021 | 1270.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPETACULO DO CIRCO DO PALHAÇO POP, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL E AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 15/10/2021 | 146.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 15/10/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 15/10/2021 | 29.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA GUIA C/ BAR INTERNET, NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 15/10/2021 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 15/10/2021 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00079774598415 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004112 | 15/10/2021 | 4600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17,5 16 PR CST78 CHENGSHAN, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8801, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004113 | 15/10/2021 | 6900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17,5 16 PR CST78 CHENGSHAN, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 7304, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004114 | 15/10/2021 | 3500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 10PR PAPALEGUAS G8 E 02 CAMARAS DE AR 16 PITO FERRO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG 0880, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004115 | 15/10/2021 | 6900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17,5 16 PR CST78 CHENGSHAN, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3310, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004116 | 15/10/2021 | 6900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17,5 16 PR CST78 CHENGSHAN, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 7803, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004117 | 15/10/2021 | 3500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 10PR PAPALEGUAS G8 E 02 CAMARAS DE AR 16 PITO FERRO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG 6579, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004118 | 15/10/2021 | 5140.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 750-16 10PR PAPALEGUAS G8 E 02 CAMARAS DE AR 16 PITO FERRO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 2853, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004119 | 15/10/2021 | 9033.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 900/20 14PR PAPALEGUAS G8 E 02 CAMARAS DE AR 20, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA OFB 4956, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATONº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004120 | 15/10/2021 | 5792.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 14PR PAPALEGUAS G8, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA OFG 7636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004121 | 15/10/2021 | 4600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17,5 16PR CST78 CHENGSHAN, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9142, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00007174481426 | GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO E DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 15/10/2021 | 760.00 | 00003911361432 | JOSE JOAO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00007142771429 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00010762498412 | ADAIL JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00008170610451 | JOSÉ APARECIDO TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00070903113414 | MATHEUS VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, 26 CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA E COLOCAÇÃO DE 70 MANILHAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00004044767408 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, 26 CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA E COLOCAÇÃO DE 70 MANILHAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DESETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00005366527406 | LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, 26 CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA E COLOCAÇÃO DE 70 MANILHAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00003877920403 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, 26 CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA E COLOCAÇÃO DE 70 MANILHAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 15/10/2021 | 1700.00 | 00098696785720 | ZENALDO CAMPINA DE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, 26 CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA E COLOCAÇÃO DE 70 MANILHAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00007658926426 | ADEILSON GOMES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, 26 CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA E COLOCAÇÃO DE 70 MANILHAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00002814559451 | ESPEDITO GENUINO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00007656279733 | ANTONIO PESSOA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 15/10/2021 | 1400.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DOIS RIACHOS E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00005153179427 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00007369331407 | JOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, 26 CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA E COLOCAÇÃO DE 70 MANILHAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DESETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00020394098404 | AMILTON MACIEL CAMELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, 26 CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA E COLOCAÇÃO DE 70 MANILHAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 15/10/2021 | 660.00 | 00003876011477 | EVERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, 26 CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPA E COLOCAÇÃO DE 70 MANILHAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004129 | 15/10/2021 | 45349.72 | 36121012000111 | PR CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E TRECHOS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX -PB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2020, CONFORME CONTRATO 38/2020, CONTRATO DE REPASSE 1052832-36/2018 E SICONV 866783/2018. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004092 | 15/10/2021 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NASCIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021 , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004109 | 15/10/2021 | 341.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BENZILPENICILINA, DEXSAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, HIDROCLOROTIAZIDA, PROPRANOLOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004110 | 15/10/2021 | 151.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ANLODIPINO, BICARBONATO DE SODIO, ENALAPRIL, GENTAMICINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 18/10/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE), PARA PACIENTE SRA. ANA PAULA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 18/10/2021 | 61.07 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 CX DE QUADRIDERM E 03 CXS DE AMITRIPTILINA), PARA PACIENTE SR. ANTONIO HONORATO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/10/2021 | 1300.00 | 00002068082918 | CARLOS RODOLFO ZANATO TURECK | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PECÚNIO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DAS PORTARIAS SGTES/MS Nº30 de 12 de FEVEREIRO DE 2014, ACRESCENTANDO A PORTARIA SGTS/MS Nº 60 DE 10 DE ABRIL DE 2015, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 18/10/2021 | 530.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 18/10/2021 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/10/2021 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 18/10/2021 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/10/2021 | 24.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 18/10/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/10/2021 | 846.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 19/10/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2021 | 420.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DE MATRÍCULA 2278027, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,13,16,17,21,29 DE SETEMBRO DE 2021, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/10/2021 | 100.00 | 00026247569491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO "I SANANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 2021/2024" REALIZADO PELA UNDIME/PB, FAMUP E CEI-EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 19/10/2021 | 59.93 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (06 CXS DE CARBAMAZEPINA 200MG), PARA PACIENTE SR. ELIVALDO DO NASCIMENTO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 19/10/2021 | 105.89 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE DIOSMIN), PARA PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL, LAUDO E RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 19/10/2021 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 19/10/2021 | 530.00 | 00016126504739 | LEONARDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004153 | 19/10/2021 | 13824.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS CONCRETO 60 CMT NORDESTE), DESTINADO A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 20/10/2021 | 320.00 | 00010552236497 | RODRIGO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E POLDAGEM JUNTO AS ESTRADAS DO SITIO COVAO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/10/2021 | 900.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004179 | 20/10/2021 | 6656.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS CONCRETO 60 CMT NORDESTE), DESTINADO A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO N°10077/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/10/2021 | 80.00 | 00070073479403 | JOICIKELLY BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA (ASSISTENTE SOCIAL), COM FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM CONDUZINDO UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO FUNDAÇÃO RESGATANDO VIDAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005952645496 | ADRIANA SUÊNYA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO GERENCIA DO PAA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005952645496 | ADRIANA SUÊNYA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE INGA-PB, PARA BUSCAR DOAÇÃO PAA GOVERNO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2021 | 10908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA SETEMBRO/2021 PAGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2021 | 2471.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA SETEMBRO/2021 PAGOS COM O FPM , CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA BL GSUAS FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004160 | 20/10/2021 | 768.69 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ACIDO FOSFORICO, AGULHAS GENGIVAIS, ALGODAO EM ROLETES, ANESTESICOS CLORIDRATO DE ARTICAINA, CABOS DE BISTURI, CIMENTOS DE HIDROXIDO DE CALCIO, TESOURAS IRIS CURVA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 20/10/2021 | 400.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (EXAME ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE DALIANE BARBOSA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/10/2021 | 39433.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2021 DAS FOLHAS PAGAS DA SECRETARIA DE SAUDE SERVIDORES EFETIVOS PAGO COM FUS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/10/2021 | 52695.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2021 DAS FOLHAS PAGAS DA AGENTE COMUNITARO DE SAUDE EFETIVOS PAGOS COM O CUSTEIO SUS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00071268718483 | AYRTON SENNA DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM,LOCALIADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00014494798479 | IAN MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FRANCISCO DE AMORIM LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ , NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 20/10/2021 | 1270.00 | 00006569687450 | MARIA GERTRUDES DAS DORES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/10/2021 | 4641.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE PAGOS COM MDE , CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/10/2021 | 118384.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2021,DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PAGOS COM FUNDEB 70% , CONF. GPS ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/10/2021 | 42297.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PAGOS COM O FUNDEB 30%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/10/2021 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX,PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 20/10/2021 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/10/2021 | 55860.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA SETEMBRO/2021 PAGOS COM FPM , CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/10/2021 | 1226.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/10/2021 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/10/2021 | 261.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/10/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARA/HABITE-SE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 21/10/2021 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº014/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 21/10/2021 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 21/10/2021 | 670.00 | 00070875527400 | MARIA LYDIANE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004180 | 21/10/2021 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENOBARBITAL), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 22/10/2021 | 39.69 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MAXSULID 400MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. ADILEIDE ARAUJO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 22/10/2021 | 9642.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0004197 | 22/10/2021 | 220.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM REBASTECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO, BRANCO E COLORIDO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 E CONTRATO Nº10064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 22/10/2021 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 22/10/2021 | 179.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0004196 | 22/10/2021 | 140.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS EPSON L555, EPSON L396, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA SETEMBRO/2021 PAGOS COM O CRIANÇA FELIZ , CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 22/10/2021 | 5844.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0004198 | 22/10/2021 | 320.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TINTAS DAS IMPRESSORAS EPSON L3150, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADM Nº:10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 22/10/2021 | 1650.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS NA NOVA SALA DE REUNIAO DO SETOR JURIDICO, 02 LIMPEZAS E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA POLICLINICA MUNICIPAL, 01 LIMPEZA COM RECARGA DE GÁS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, NA BIBLIOTECA E NO SETOR DE COMPRAS, E RECARGA DE 01 CAPACITOR, 01 PROTETOR TERMICO DO MOTOR COMPRESSOR DO AEE NA ESCOLA EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 22/10/2021 | 900.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0004189 | 22/10/2021 | 810.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 22/10/2021 | 24778.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0004195 | 22/10/2021 | 540.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE COMPRAS, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, CONTROLADORIA INTERNA E DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 25/10/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 25/10/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 10003/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 25/10/2021 | 740.00 | 00007639639760 | CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 PULA-PULAS, 02 PIPOQUEIRAS E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, NAS FESTIVIDADES PUBLICAS DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, NO PATIO DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 25/10/2021 | 106.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO CAMPOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 25/10/2021 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº03/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070473305429 | MARIANA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004202 | 25/10/2021 | 416.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, AGUA PARA INJETAVEIS, CLORPROMAZINA, LEVOMEPROMAZINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004211 | 27/10/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE ADESÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004215 | 27/10/2021 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VITAMINA C 500MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 27/10/2021 | 127.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 CX DE DAFLON), PARA USO DO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292. RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 27/10/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004223 | 27/10/2021 | 204.85 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (REQUISIÇÃO DE EXAME TESTE DO PEZINHO, FICHAS MARCAÇÃO DE CONSULTAS, BLOCOS DE LAUDOS DE SOLICITAÇÕES/AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS, BLOCOS DE RESUMOS SEMANAIS DO SERV.), DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210831PP00018 E CONTRATO Nº10100/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004225 | 27/10/2021 | 1087.70 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUARIOS, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULANCIA ATENÇÃO BASICA, MAPA DIARIO ADM VITAMINAS EM CRIANÇA, BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS, SISTEMAINFORMAÇÃO AMBULATORIAL SAI/SUS), DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210831PP00018 E CONTRATO Nº10100/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 27/10/2021 | 1497.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA RELATIVA A ANÁLISE DA REPROGARMAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA OPERAÇÃO 0306468-28/2009-PM SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOURIVAL CORREIA, FRANCELINA PAES DE ARAUJO, ROSENDO ELIAS, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, POETA MANOEL XUDU, MARIA EFIGENIA BEZERRA, LENIRA BEZERRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 27/10/2021 | 370.00 | 00002698886404 | DIJALMA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PREGUIÇA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 27/10/2021 | 300.00 | 00005153179427 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ALUMINIO, EM PEÇA DA CAIXA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY-7803, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004226 | 27/10/2021 | 4601.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:OGB-3310, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004227 | 27/10/2021 | 1445.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GENTAO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:NOK-6142, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 27/10/2021 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº41, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352021 | 0004218 | 27/10/2021 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA NºDV00035/2021, PROCESSOADMINISTRATIVO Nº210906DV00035 E CONTRATO Nº10096/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/10/2021 | 2.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 27/10/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 27/10/2021 | 1430.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO NOITEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO MIGUEL ARCANJO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/10/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N,CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 28/10/2021 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004228 | 28/10/2021 | 1445.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:NOK-6142, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004230 | 28/10/2021 | 6341.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA:OFG-7636, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004232 | 28/10/2021 | 8417.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA:NPX-8801, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004233 | 28/10/2021 | 10185.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (FICHA IND JOVENS E ADU, FICHA IND 6º AO 9º ANO, FICHA IND 1º AO 5º ANO, DIARIOS DE CLASSE COM CAPA, REGISTROS DE ATIVIDADES, PLANOS DE ENSINO COM ENCADERNAÇÃO), PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210831PP00018 E CONTRATO Nº10100/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004236 | 28/10/2021 | 7342.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OFB-4956, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004238 | 28/10/2021 | 8224.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA:OFG-2853, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004239 | 28/10/2021 | 8403.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA:OGC-6579, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004240 | 28/10/2021 | 6470.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:OFE-7304, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004241 | 28/10/2021 | 4923.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOK-9142, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004242 | 28/10/2021 | 4997.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:OEY-7803, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004243 | 28/10/2021 | 7109.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:OGF-0880, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004244 | 28/10/2021 | 23264.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 120K-MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CAT0120KPJAP03148, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004245 | 28/10/2021 | 19870.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULHAO BASCULHANTE,PLACA: OGE-2977, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOSN° 10097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004246 | 28/10/2021 | 4550.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULHAO BASCULHANTE,PLACA: OGE-2977, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOSN° 10097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 28/10/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/10/2021 | 200.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 15 E 22 DE OUTUBRO 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 28/10/2021 | 900.00 | 00061553816749 | FELIX CANTALICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES (PINTURA DE LETREIROS EM IDENTIFICAÇÕES), NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004247 | 28/10/2021 | 396.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (CURETAS, IONOMEROS, TOUCAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº 10025/2021.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004248 | 28/10/2021 | 2158.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES (GAZES DE ROLO, LANCETAS, SCALP), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004252 | 29/10/2021 | 1924.49 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ACIDO FOSFORICO, AGULHAS DESTILADAS E DESCARTAVEIS, ALAVANCAS, ALCOOL, ANESTESICOS, APLICADORES DE DYCAL, BANDA MATRIX DE INOX, CIMENTOS DE HIDROXIDO, BRUNIDOR, CONDENSADOR DE AMALGAMA, FILME INFANTIL, FIOS DE SUTURA, FORCEPS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021 E CONTRATO Nº10027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 29/10/2021 | 60.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (02 CXS DE CLORIDRATO DE SERTRALINA), PARA USO DA PACIENTE SRA. ALDILEIDE FRANCISCA DAS NEVES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/10/2021 | 57806.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/10/2021 | 25800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2021 | 21343.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2021 | 73885.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/10/2021 | 51608.63 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004309 | 29/10/2021 | 4859.60 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA - QSI-3720, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 01 A 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004310 | 29/10/2021 | 4229.58 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL MSI- PLACA QFM-7963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROSDE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 01 A 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/10/2021 | 44700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004312 | 29/10/2021 | 4517.45 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA -QFN-4640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/10/2021 | 10280.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/10/2021 | 5944.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/10/2021 | 6049.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/10/2021 | 13800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/10/2021 | 22040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004318 | 29/10/2021 | 4594.54 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA -QFB-5A71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOISCENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2021 | 6921.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/10/2021 | 10600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/10/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/10/2021 | 10850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/10/2021 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/10/2021 | 64675.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004331 | 29/10/2021 | 4246.46 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA-QFC-9H41, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004338 | 29/10/2021 | 4742.52 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 PLACA RLQ-7D83, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004340 | 29/10/2021 | 4557.89 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA -QYT-4J12 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR E HEMODIALISE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004360 | 29/10/2021 | 4976.68 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PSA/MICROONIB/NÃO APLIC DIESEL I/MBENS DE PLACA NQJ-1161 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA COMA FINALIDADE DE BUSCA TRATAMENTO DE SAUDE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004361 | 29/10/2021 | 4498.34 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE MT5 ANO 2021 DE PLACA - QFB-2B11 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004362 | 29/10/2021 | 3598.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PSA/MICROONIB/NÃO APLIC DIESEL I/MBENS DE PLA , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE BUSCA TRATAMENTO DE SAUDE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004363 | 29/10/2021 | 3856.42 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFG-0152 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE BUSCA TRATAMENTO DE SAUDE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004364 | 29/10/2021 | 3698.50 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÂMBULANCIA RENAUT DE PLACO QFF-6527 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E A DISPOSIÇÃO DOP CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ,01A 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004365 | 29/10/2021 | 3549.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÂMBULANCIA RENAUT DE PLACO QSH-2315 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES 01 A 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DO PESSOAL DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2021 | 8974.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2021 | 9734.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/10/2021 | 36780.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2021 | 38703.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/10/2021 | 11250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004339 | 29/10/2021 | 3898.90 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 PLACA -OGE -2J77, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004341 | 29/10/2021 | 5612.94 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004342 | 29/10/2021 | 5428.36 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004343 | 29/10/2021 | 5346.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004344 | 29/10/2021 | 5018.43 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCACAVADEIRA NEW HOLLAN B 95 B, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004346 | 29/10/2021 | 3489.64 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO PIPA 4X4 DE PLACA OGG-4335, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004347 | 29/10/2021 | 5724.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004348 | 29/10/2021 | 6078.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MÁQUINA MOTONIVELADORA - CAT -120K, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS JUNTO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 29/10/2021 | 57.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/10/2021 | 8100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/10/2021 | 17460.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/10/2021 | 6233.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/10/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/10/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/10/2021 | 8200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/10/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/10/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/10/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/10/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/10/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/10/2021 | 7700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004366 | 29/10/2021 | 3898.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI TREKING 10 MT DE PLACA RLQ-4A73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004367 | 29/10/2021 | 3869.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DE PLACA OGD-8501, A DISPOSIÇÃO DA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNÍCÍPIO EM DILIGÊNCIA EM TODO MUNICÍPIO , DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/10/2021 | 21000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/10/2021 | 296824.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/10/2021 | 75308.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/10/2021 | 152247.97 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INTANTIL FUNDEB 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/10/2021 | 56193.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CTR. EXCP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/10/2021 | 32840.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 30%- CTR.EXP.INT.PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/10/2021 | 24773.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INTANTIL FUNDEB 70%- CTR.EXCP.INT.PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/10/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB SECRET. 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/10/2021 | 4030.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFET COMISS 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2021 | 3133.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2021 | 19100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2021 | 51680.02 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/10/2021 | 59676.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INFANTIL FUNDEB 30% CTR. EXP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/10/2021 | 31139.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADO 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 29/10/2021 | 3894.22 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 PLACA QFO-2733, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADMN° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004349 | 29/10/2021 | 4794.26 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT/DUSTER ICO16-CVT DE PLACA RLY-5L20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004351 | 29/10/2021 | 1487.25 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 0880, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO SITIO BAIXIO A FAZENDA CAMPOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004352 | 29/10/2021 | 1042.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8801, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO EM TODO SITIO PIACAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004353 | 29/10/2021 | 1125.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 7304, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO BEIRA RIO, SITIO CANTO ALEGRE I,II E III PARA O MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, E JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004354 | 29/10/2021 | 1095.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB 4956, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESE ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004355 | 29/10/2021 | 1374.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG 7636, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SITIO TABOCAS A SALGADO DE SAO FELIX JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004356 | 29/10/2021 | 989.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 2853, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SITIO CATOLE E RODEADOR A SALGADO DE SAO FELIX JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004357 | 29/10/2021 | 1322.08 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6579, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO EM TODO SITIO JUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO AMORIM E A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR NO SITIO TABOCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004358 | 29/10/2021 | 1474.08 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 7803, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO EM TODO SITIO PAU DARCO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ E NO DISTRITO DEFEIRA NOVA JUNTO A ESCOLA SILVINA SERGIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004359 | 29/10/2021 | 1123.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3310, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO EM TODO SITIO UMARI AO SITIO MARIA DE MELO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/10/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/10/2021 | 16060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/10/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 29/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/10/2021 | 3300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/10/2021 | 17260.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/10/2021 | 7020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/10/2021 | 1700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/10/2021 | 3634.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/10/2021 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/10/2021 | 3850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/10/2021 | 13100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/10/2021 | 11646.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2021 | 1639.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/10/2021 | 2314.61 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/10/2021 | 10.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/10/2021 | 609.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/10/2021 | 526.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/10/2021 | 1867.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 29/10/2021 | 240.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/10/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/10/2021 | 29180.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/10/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004350 | 29/10/2021 | 4698.78 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TORO FREEDON AT6 PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO, VICE PREFEITA E DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM TODA AREA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/10/2021 | 7666.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/10/2021 | 20563.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/10/2021 | 18030.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2021 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/11/2021 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS MEIO MAGNETICO E EXTRATO SOLICITADO, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 03/11/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 03/11/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 03/11/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/11/2021 | 320.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE ITABAINA-PB, JR CONTABILIDADE E ENERGISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 04,15,19,27 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/11/2021 | 320.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279016, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A GRAFICA BEIRA RIO, BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, E JR CONTABILIDADE, COMERCIO LOCAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,13,18,24 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/11/2021 | 320.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279021, COM FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A DAYSE CRISTINA SANTOS DANTAS (RESTAURANTE PICUI), IRAMILTON ASSESSORIA, CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUNTO A CAGEPA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05,11,21,29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/11/2021 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 0010, SECRETARIO DE FINANÇAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUTURA CONSULTORIA, ELMAR E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,14,25 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 03/11/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES E INFORMATIVOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RÁDIO RAINHA FM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 03/11/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA 03146201410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 03/11/2021 | 600.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 03/11/2021 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/11/2021 | 100.00 | 00096443685415 | VANIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279039, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CASA DO AGRICULTOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/11/2021 | 320.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 03/11/2021 | 1580.00 | 00071482334453 | SAMUEL VITOR CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 03/11/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 03/11/2021 | 2750.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00071268843466 | MATHEUS GABRIEL ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 03/11/2021 | 1060.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 03/11/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 03/11/2021 | 36.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 03/11/2021 | 1170.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A DIRETORIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PA MECANICA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-PS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005015093489 | JONAS FABRICIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (INFRAESTRUTURA), NO HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/11/2021 | 61.29 | 41260573000131 | CENTRAL MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS, PRATOS, GARFOS DESCARTAVEIS, UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO EM APH, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004377 | 03/11/2021 | 305.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL N 12), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº10041/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000302021 | 0004387 | 03/11/2021 | 3000.00 | 03109778000121 | CSO POLICLINICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA NºDV00030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210728DV00030 E CONTRATO Nº10082/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2021 | 400.00 | 00009487820485 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 227836-9, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ALLFAMED, FARMAGUEDES, DR.FARMA, ALLMED E NNMED,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004409 | 04/11/2021 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2021 E CONTRATO Nº 10049/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004410 | 04/11/2021 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP0001. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 04/11/2021 | 640.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO PREDIO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 04/11/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CODIGO 02.04.03.018-8), PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00001410166473 | MARIA DAS DORES VALDIVINO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 04/11/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/11/2021 | 200.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 1ªPARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/11/2021 | 200.00 | 00009741539401 | BEATRIZ MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 1ªPARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/11/2021 | 200.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/11/2021 | 150.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/11/2021 | 120.00 | 00009591470479 | MARIZETE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/11/2021 | 400.00 | 00013839852781 | FERNANDA CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/11/2021 | 200.00 | 00008721000492 | GILMARA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/11/2021 | 400.00 | 00002768799459 | JOSILENE ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/11/2021 | 120.00 | 00070903053411 | THAMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/11/2021 | 400.00 | 00005280366455 | NOEMIA JOAQUIM VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/11/2021 | 120.00 | 00001182223419 | ANA LUCIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/11/2021 | 120.00 | 00016099183477 | DERLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/11/2021 | 120.00 | 00009538962427 | EDILENE GOMES DE ARSAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/11/2021 | 120.00 | 00011905436483 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/11/2021 | 205.00 | 00004374555480 | MARIA JOSE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/11/2021 | 120.00 | 00006009438446 | HOSANA GONZAGA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/11/2021 | 312.00 | 00009040112401 | JOSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/11/2021 | 120.00 | 00073818488487 | VERA LUCIA FRANCISCA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/11/2021 | 95.00 | 00006718664430 | RIZONEIDE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/11/2021 | 120.00 | 00071485570468 | DAMIANA GALDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/11/2021 | 400.00 | 00006878543428 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/11/2021 | 170.00 | 00013202916866 | PAULO JOAQUIM BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1ª PARCELA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/11/2021 | 95.00 | 00004815950407 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/11/2021 | 120.00 | 00059173777404 | MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/11/2021 | 120.00 | 00008665952446 | MARIA ANUNCIADA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/11/2021 | 120.00 | 00071963955498 | JOSIELIA SIMAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/11/2021 | 120.00 | 00001510593497 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/11/2021 | 200.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/11/2021 | 95.00 | 00005854346460 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/11/2021 | 200.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 04/11/2021 | 500.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 04/11/2021 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 04/11/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 04/11/2021 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/11/2021 | 210.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279014, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, ARMARINHO OLIVEIRA E NEWS INFORMATICA, LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 06,13,22 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 04/11/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 04/11/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 05/11/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 05/11/2021 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 05/11/2021 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00043438776472 | GILBERTO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO HORARIO NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 05/11/2021 | 1530.00 | 00003577974427 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 05/11/2021 | 49.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004464 | 05/11/2021 | 4551.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR CAD UNICO, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, PARA MANUTENÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004453 | 05/11/2021 | 3000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, MELHORANDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 21045CP0001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004454 | 05/11/2021 | 25150.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP00001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 05/11/2021 | 309.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 UN DE TAMOXIFENO, 01 CX DE ESPIRONOLACTONA 25 MG, 01 UN DE FORXIGA, 01 CX DE ALENIA), PARA PACIENTE SRA. MARIA ZELIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 05/11/2021 | 209.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 08/11/2021 | 530.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO DIURNO, JUNTO AO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO PREGUICA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000052021 | 0004466 | 08/11/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 08/11/2021 | 32.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 08/11/2021 | 2819.40 | 14012086000187 | NATAL SUTURA IMPORTAÇÃO EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA MAT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (DRENO SILICONE, RESERVATORIO DE SILICONE PARA DRENO, GRAMPEADOR CIRCULAR DESCARTAVEL, GRAMPEADOR CURVO CORTANTE DESCARTAVEL VICARE), PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE SR. FELIX QUIRINO LOPES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 08/11/2021 | 969.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES (ALMOÇO+SUCO), DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFROME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°00011/2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES ERICK DE SOUSA DA CUNHA E ANA IZAURA SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES ERICK DE SOUSA DA CUNHA E ANA IZAURA SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 08/11/2021 | 78.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 08/11/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 08/11/2021 | 116.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 08/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 08/11/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 08/11/2021 | 578.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES (ALMOÇO+SUCO), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFROME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00011/2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 09/11/2021 | 7153.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 09/11/2021 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLEDA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004483 | 09/11/2021 | 14876.71 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004484 | 09/11/2021 | 17510.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004485 | 09/11/2021 | 19387.08 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 09/11/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 09/11/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004481 | 09/11/2021 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 09/11/2021 | 47.52 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE NORIPURUM INJ), PARA PACIENTE SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 09/11/2021 | 1260.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 10/11/2021 | 570.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, NA CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 10/11/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO - NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 10/11/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 10/11/2021 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004508 | 10/11/2021 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATAD.CREPE 10X4,5), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2021 E CONTRATO Nº10041/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 10/11/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 10/11/2021 | 530.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004516 | 10/11/2021 | 1999.80 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (198 QUENTINHAS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E PLANTONISTAS DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 Á 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0004528 | 10/11/2021 | 2670.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS PROCED TAM P,M,G), DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº 10074/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0004529 | 10/11/2021 | 7605.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AVENTAIS MANGA LONGA, CATETER INTRAVENOSO, LUVAS PROCEDIMENTO P,M,G), DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATONº 10074/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004530 | 10/11/2021 | 6038.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ALCOOL ETILICO, ATADURAS CREPOM, AVENTAIS MANGAS LONGAS, CATETER INTRAVENOSO, CLOREXIDINA DEGERMANTE, COMPRESSAS DE GAZE, ESPARADRAPOS, LENÇOIS DE PAPEL HOSPITALAR, SOROS FISIOLOGICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004531 | 10/11/2021 | 1111.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (GORRO CIRURGICO C/ ELASTICO), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 10/11/2021 | 530.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/11/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS, NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070472909401 | VITÓRIA VICÊCIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007597236484 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0004560 | 10/11/2021 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2021, CONTRATO Nº10016/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210302DV00012. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 10/11/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, NO PERÍODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 10/11/2021 | 530.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 10/11/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 10/11/2021 | 45501.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA DO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 10/11/2021 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DE FÉLIX FERREIRA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 10/11/2021 | 530.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 10/11/2021 | 530.00 | 00009519128441 | CICERO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO SÍTIO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 10/11/2021 | 850.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 10/11/2021 | 1350.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 10/11/2021 | 530.00 | 00075991993491 | DELFINA FELICIA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAENTRUTURA DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003633124470 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007852454488 | JOSE ALCIDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008374116455 | MARILUCE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D´ARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOUZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 10/11/2021 | 530.00 | 00008039312477 | VALDETE LOURENCO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 10/11/2021 | 530.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NO PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERÍODO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 10/11/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15/10/2021 ATÉ 30/10/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 10/11/2021 | 530.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 10/11/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/11/2021 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2021, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004511 | 10/11/2021 | 9933.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004519 | 10/11/2021 | 939.30 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (68 QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, ASSESSORIA JURIDICA, SETOR DE COMUNICAÇÃO E GABINETE MUNICIPAL ,SECRETARIA DA SAUDE, SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2021 | 11954.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL, DESCONTADA NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2021 | 947.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL, DESCONTADA NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 10/11/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/11/2021 | 11865.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/11/2021 | 515.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2021 | 9692.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2021 | 46618.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2021 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 10/11/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 10/11/2021 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 11/11/2021 | 156.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004576 | 11/11/2021 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATOADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 11/11/2021 | 430.00 | 00070472923498 | GUILHERME ALVES DOMINGUES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ALMOXARIFADO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 11/11/2021 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 11/11/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 11/11/2021 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMÓVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004573 | 11/11/2021 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA RLQ7D83, SEM CONDUTOR,A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DOS SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS: FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO, CONTROLADORIA INTERNA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ASSIM COMO QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 14/11/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 11/11/2021 | 860.00 | 00003911361432 | JOSE JOAO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 11/11/2021 | 320.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL DA ESCOLA CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004575 | 11/11/2021 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004588 | 11/11/2021 | 1674.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS 15190 DE PLACA OFB-4956, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004589 | 11/11/2021 | 400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGB-3310, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004591 | 11/11/2021 | 4930.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGB 3310, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 11/11/2021 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, E NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 11/11/2021 | 1100.00 | 44153654000120 | EVERALDO LOPES DA SILVA 03876011477 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PINTOR EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, E NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 11/11/2021 | 1100.00 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, EUNICE BARBOSA, JOSE MATIAS, JOSE ALENCAR E FELIX RODRIGUES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44152258000189 | ANTONIO PESSOA BARBOSA 07656279733 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, EUNICE BARBOSA, JOSE MATIAS, JOSE ALENCAR E FELIX RODRIGUES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 11/11/2021 | 1100.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, EUNICE BARBOSA, JOSE MATIAS, JOSE ALENCAR E FELIX RODRIGUES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 11/11/2021 | 1100.00 | 44134430000171 | MATHEUS VICENTE DA SILVA 70903113414 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, EUNICE BARBOSA, JOSE MATIAS, JOSE ALENCAR E FELIX RODRIGUES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, EUNICE BARBOSA, JOSE MATIAS, JOSE ALENCAR E FELIX RODRIGUES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, EUNICE BARBOSA, JOSE MATIAS, JOSE ALENCAR E FELIX RODRIGUES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, EUNICE BARBOSA, JOSE MATIAS, JOSE ALENCAR E FELIX RODRIGUES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44152982000102 | ADAIL JOSE GOMES DA SILVA 10762498412 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERMINIO DE SOUZA, EUNICE BARBOSA, JOSE MATIAS, JOSE ALENCAR E FELIX RODRIGUES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 11/11/2021 | 282.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004571 | 11/11/2021 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES EPARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 11/11/2021 | 2.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004585 | 11/11/2021 | 6185.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PL ACA ZEQ 0004 CARTÃO 5481000000000011, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATOADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 11/11/2021 | 1100.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, RUA JOSÉ SILVEIRA , E PRAÇA MUNICIPAL JOSÉ SILVEIRA ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44150823000179 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO 07142771429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, RUA JOSÉ SILVEIRA , E PRAÇA MUNICIPAL JOSÉ SILVEIRA ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44185654000102 | LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS 05366527406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 11/11/2021 | 1100.00 | 43975000000110 | JOSE PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004572 | 11/11/2021 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT TORO ENDURANCE MT5, DE PLACA QFB-2B11, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO NA FAZENDA ALAGAMAR,MARIA DE MELO, SITIO SOUZA, FAZENDA CAMPOS E TODA AREA DO BREJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 14/11/2021, CONFORME PREGAO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004574 | 11/11/2021 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NASCIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021 , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004577 | 11/11/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004578 | 11/11/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004579 | 11/11/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 11/11/2021 | 1400.00 | 44177356000170 | ADEILSON GOMES DE ANDRADE 07658926426 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 11/11/2021 | 1700.00 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 11/11/2021 | 1100.00 | 44185303000100 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA 04044767408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 12/11/2021 | 2050.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOMOGRAFIAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 12/11/2021 | 539.88 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 12 UNIDADES DE LEITE NAN COMFOR 800G, PARA PACIENTES GEMEOS: JOSE DAVI BERNARDO LOPES E JOSE DIEGO BERNARDO LOPES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO PEDIATRICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 12/11/2021 | 1060.00 | 00008382055427 | NATALIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, HORARIO DIURNO, DURAANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004753 | 12/11/2021 | 6655.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS E 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210714PP00015 E CONTRATO Nº10091/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000402021 | 0004608 | 12/11/2021 | 7224.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIMBOLOS NATALINOS DIVERSOS (PISCA-PISCA 10M, CONECTORES, MANGUEIRAS DE LED), EM ALUSÃO AS DECORAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2021 E CONTRATO Nº10131/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 12/11/2021 | 530.00 | 00007639639760 | CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 PULA-PULAS, 02 PIPOQUEIRAS E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, NAS FESTIVIDADES PUBLICAS DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 12/11/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 12/11/2021 | 897.75 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 12/11/2021 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 12/11/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 12/11/2021 | 1060.00 | 00003453639499 | ANTONIO DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS (ASSENTAMENTO CAMPOS), HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 16/11/2021 | 51.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS GUIA C/ BARRA COBAN, NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/11/2021 | 200.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 29 DE OUTUBRO 2021 E DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 16/11/2021 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GABRIELLY ALVES RODRIGUES VIEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004621 | 16/11/2021 | 12547.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (AGULHA HIPODERMICA, ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, ALMOTOLIA AMBAR, COLETORES, COMPRESSAS DE GAZE,FITAS ADESIVAS,FITAS CIRURGICAS, GEL CONDUTOR, GEL PARA ECG, LAMINA BISTURI,LUVAS CIRURGICAS, PVPI DEGERMANTE, SERINGAS, SOROS FISIOLOGICOS,GLICOFISIOLOGICOS E GLICOSADO, TIRAS GLICEMIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004622 | 16/11/2021 | 841.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CITALOPRAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FLUOXETINA, RISPERIDONA, VALPROATO DE SODIO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004623 | 16/11/2021 | 841.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL GEL 70%), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 16/11/2021 | 155.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SONDA NUTR. ENT. GASTRO 20FR DE GASTROSTOMIA COM BALAO EM SILICONE-3 VIAS, PARA USO DO PACIENTE JOSE CAETANO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA IV CONJUNTO APOLINARIO, NESTE MUNICIPIO, EM USO DE TRAQUEOSTOMIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 17/11/2021 | 207.95 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( 02 UNIDADES DE PREGABALINA E 02 CXS DE OXCARBAZ), PARA PACIENTE DULCE RITA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 17/11/2021 | 2023.09 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI (CABEDELO) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (FOLHAS ORQUIDEAS, CORDAO DE BOLAS, BOLAS SORTIDAS, TOMADAS MULTIPLAS, FITAS ARAMADAS, ENFEITES DE PENDURAR, PENDENTES PAPAI NOEL, PAPAI NOEL PANO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004631 | 17/11/2021 | 14643.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA E UBS'S DESTE MUNICIPIO , CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004635 | 17/11/2021 | 4220.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALBEL, ANLODIPINO, ATENOLOL, BELMIRAX, BUPROVIL, CARVEDILOL, CAFALEXINA, CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DIGOXINA, DIPIRONA SODICA, ENALAPRIL, ISOSSORBIDA, KOLLAGENASE, LORATADINA, METILDOPA, METRONIDAZOL, OMEPRAZOL, PREDNISONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 10030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004636 | 17/11/2021 | 101.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM E HALOPERIDOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 10030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 17/11/2021 | 2444.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃONDE ITENS DIVERSOS (MANGUEIRA LED QT, MANGUEIRA LED VERDE, CASCATA 150 LEDS BLINDADO, CONECTIRES, STROB), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0004638 | 17/11/2021 | 2340.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 5 CXS DE TESTE RAPIDO COVID-19 C/ 25 IGG/IGM, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº 10074/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/11/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004633 | 17/11/2021 | 299.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHAS SANITARIAS 48X25 FLORAL E SACOS DE LIXO 30L), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/11/2021 | 120.00 | 00001152472461 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 17/11/2021 | 1220.00 | 00005230993472 | DILENE BARROS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0004678 | 17/11/2021 | 960.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004634 | 17/11/2021 | 2172.96 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 17/11/2021 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/11/2021 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004632 | 17/11/2021 | 3087.72 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 17/11/2021 | 2700.00 | 00010518558452 | ILMA MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCA MARCELINA,ANTONIO FRANCISCO AMORIM,SILVINA SERGIA,MARIANO TOMAZ, BENEDITO GOMES,ANTONIO BARBOSA,JAIME GOMES, MANOEL FERREIRA, HERMINIO DE SOUZA,APOLINARIO SERAFIM, MANOEL FELIX RODRIGUES, EUNICE BARBOSA, MANOEL MATIAS, MUNICIPAL CAMPOS,JOSE ALENCAR,SENDO COM MAQUINA DE ALGODAO DOCE, PIPOCA E PARQUE, DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NESTAS ESCOLAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 18/11/2021 | 315.07 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PEITO DE FRANGO) PARA CAPACITAÇÃO INTEGRA/ESTADO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 18/11/2021 | 3114.96 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BALAS, BISCOITOS, MILHO DE PIPOCA, PIRULITOS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0004683 | 18/11/2021 | 679.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS: EPSON L3150, E DO TONER HP MDF LASER JET CE83A E REPOSIÇÃO DE UM TECLADO USB MULTILASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADM Nº:10064/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 18/11/2021 | 597.74 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CONGELADO, REF COCA COLA, REF GUARANA), DESTINADOS A CAPACITAÇÃO INTEGRA/ESTADO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 18/11/2021 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 18/11/2021 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/11/2021 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX,PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 18/11/2021 | 85.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA Nº7568, NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0004680 | 18/11/2021 | 330.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TINTAS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (HP LASER JET PRO NDF 127), GABINETE (EPSON L375), FINANÇAS (EPSON L6190), INFRAESTRUTURA (EPSON L3150), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/11/2021 | 947.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 18/11/2021 | 154.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 18/11/2021 | 1650.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CAD UNICO, DESINSTALAÇÃO DE AR NO ANTIGO PREDIO DESTA SECRETARIA, REINSTALAÇÃO E LIMPEZA DOS ARES CONDICIONADOS DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,E CONSERTO E INSTALAÇÃO DO AR DO IGD BOLSA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 18/11/2021 | 750.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 7.400 DE PLACA KKF-6120, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS (INHAME E BANANA) DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), SENDO TRANSPORTADOS DA CIDADE DE PITIMBU-PB PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTOA ZONA RURAL (SITIO MARIA DE MELO, DISTRITO FEIRA NOVA E DISTRITO DOIS RIACHOS) AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/11/2021 | 200.00 | 00013508459497 | GISELE RAIANE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/11/2021 | 150.00 | 00006951984409 | MARIO MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/11/2021 | 120.00 | 00073821357487 | FELIX SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/11/2021 | 200.00 | 00071317485440 | MARIA EDUARDA TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/11/2021 | 120.00 | 00071769627405 | JOAO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/11/2021 | 100.00 | 00003630554440 | FELICIA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/11/2021 | 200.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/11/2021 | 200.00 | 00068480326468 | JOSÉ DAMIÃO CORREIO CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/11/2021 | 200.00 | 00012078986437 | ISABELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/11/2021 | 180.00 | 00001237086485 | RUTINEITY BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE KIT ENXOVAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/11/2021 | 120.00 | 00005992582410 | ROSANIA AMANCIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/11/2021 | 200.00 | 00045728089453 | MARIA ELIETE FONSECA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/11/2021 | 194.00 | 00001131154401 | JOSEANE IVANI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/11/2021 | 200.00 | 00006009429455 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/11/2021 | 120.00 | 00013398147496 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/11/2021 | 120.00 | 00040592767825 | ISABELLY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/11/2021 | 100.00 | 00011047979411 | ALEXANDRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/11/2021 | 200.00 | 00013497164488 | MARIA JOSE DA CONCEIÇ]ÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/11/2021 | 82.27 | 00003630553478 | FELICIA ISABEL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA mO PAQGAMENTO DE CONTA DE ELÉTRICA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/11/2021 | 200.00 | 00012585269485 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/11/2021 | 200.00 | 00002745903446 | AVANI GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/11/2021 | 120.00 | 00077627334349 | ANTÔNIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENTOS ALIMENTÍCIOS , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/11/2021 | 200.00 | 00012467799786 | MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/11/2021 | 200.00 | 00005949316495 | SOLANGEM ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/11/2021 | 200.00 | 00008381646413 | LETICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/11/2021 | 200.00 | 00068285744434 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 18/11/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0004650 | 18/11/2021 | 2340.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 5 CXS DE TESTE COVID-19 SWAB ANTIGENO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº 10074/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 18/11/2021 | 69.55 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE NORIPURUM), PARA PACIENTE ALINE CABRAL DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 18/11/2021 | 17.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (02 CXS DE AMITRIPTILINA E 01 UN DE CLONAZEPAM), PARA PACIENTE VALMIR PEDROSA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 18/11/2021 | 175.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (02 UNIDADES DE OLANZAPINA), PARA PACIENTE THIAGO SILVA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 18/11/2021 | 1160.30 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CORTINA UNI PRATIKA 2.60M X 1.70M SPAZIO/CRU, TECIDO VOIL GRIPIR BORDADO HOLANDA, OXFORD MELANGE, ALKOTERM COIMBRA, KIT SMC 2MTS BEGE), DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004659 | 18/11/2021 | 3778.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRA GLICEMIA ON CALL PLUS) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10040/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004660 | 18/11/2021 | 1583.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO FOLICO, CARVEDILOL, DIMETICONA, HALOPERIDOL, LOSARTANA POTASSICA, MICONAZOL, PARACETAMOL, RISPERIDONA, SALICETIL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10031/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0004679 | 18/11/2021 | 60.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBASTECIMENTO DE IMPRESSORA EPSON 13150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 E CONTRATO Nº10064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262021 | 0004682 | 18/11/2021 | 620.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TINTAS DAS IMPRESSORAS: EPSON L375, EPSON L3150, TONER DA BROTHER HL L511002DW PERTECENTES AOS SETORES DE: TRIBUTOS,CPL, SETOR DE COMPRAS, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA INTERNA, SETOR DE TRANSPORTES, E 01 AUTOTRANSFORMADOR 1500 W NORDESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 19/11/2021 | 48.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (04 CXS DE NIST+ZINCO), PARA PACIENTE LUAN FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/11/2021 | 54367.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2021 DAS FOLHAS PAGAS DA CUSTEIO EFETIVOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/11/2021 | 39406.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2021 DAS FOLHAS PAGAS DA FUS EFETIVOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 19/11/2021 | 410.19 | 41200882000116 | CESTAO SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/11/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA OUTUBRO/2021 PAGOS COM O CRIANÇA FELIZ , CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/11/2021 | 2394.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA OUTUBRO/2021 PAGOS COM O PSB FNAS , CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/11/2021 | 11048.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA OUTUBRO/2021 PAGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA , CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/11/2021 | 1484.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/11/2021 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/11/2021 | 57076.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2021, INSS PAGOS COM FPM, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/11/2021 | 46877.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% , CONF. GPS ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/11/2021 | 118452.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% , CONF. GPS ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/11/2021 | 4011.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA NOVAS TRUMAS ENSINO INFANTIL-FNDE, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/11/2021 | 4641.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 22/11/2021 | 6961.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 22/11/2021 | 1060.00 | 00006378690448 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/11/2021 | 140.00 | 00070025530461 | AMANDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279088, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NO DIA 22/11/2021 E NO II FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS NO DIA 23/11/2021, NO GARDEN HOTEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 22/11/2021 | 25240.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 22/11/2021 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 22/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 22/11/2021 | 185.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 22/11/2021 | 400.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONVIVENCIA E CRAS, EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004715 | 22/11/2021 | 188.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA 5L VULCANO), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10043/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 22/11/2021 | 12231.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 23/11/2021 | 24.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAME TIREOSESTIMULANTE, HORMONIO TSH ULTRA SENSIVEL), REALIZADO EM PACIENTE MARIA GABRIELLY ALVES RODRIGUES VIEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 23/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 10003/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 23/11/2021 | 109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA CAMPOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 23/11/2021 | 220.00 | 00007076986426 | JOSE IVANILDO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA ORNAMENTAL EDUCATIVA EM TECIDO DE DOIS BIOMBOS (FRENTE E VERSO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/11/2021 | 210.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE MATRICULA 2278027, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 05/11/2021 E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A UNDIME NO DIA 08/10/2021 E A SERVIÇO DO SETOR PEDAGOGICO NO DIA 04/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0004741 | 24/11/2021 | 810.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352021 | 0004742 | 24/11/2021 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA NºDV00035/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210906DV00035 E CONTRATO Nº10096/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 24/11/2021 | 260.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 3911 E 9511, DESTINADOS AS SECRETARIAS: DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE E DIRETORIA DE ESPORTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/11/2021 | 231.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004739 | 24/11/2021 | 1679.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CEFALEXINA, COLIPAN,ISOSSORBIDA, MICOSTALAB, PROMETAZIMA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 10030/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004740 | 24/11/2021 | 198.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (CLOMIPRAMINA 25MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 10030/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/11/2021 | 200.00 | 00002721574493 | JEAN CARLOS ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, DE MATRÍCULA 2279119, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A TRATOR PEÇAS E AUTO PEÇAS NA CIDADE DE ITAMBÉ-PE, NOS DIAS 04 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 24/11/2021 | 890.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA (NOSSA SENHORA APARECIDA), JUNTO A COMUNIDADE DO SITIO TABOCAS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 24/11/2021 | 890.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA, JUNTO A COMUNIDADE DO SITIO RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 25/11/2021 | 241.61 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 UN DE DAFLON), PARA PACIENTE JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004750 | 25/11/2021 | 1070.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, BIPEDIDENO, CAPTOPRIL, CLORPROMAZINA, FENOBARBITAL, FUROSEMIDA, GLIBENCLAMIDA, MICONAZOL, SERTRALINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 25/11/2021 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº014/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 25/11/2021 | 1400.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 25/11/2021 | 370.00 | 00060955007704 | JOSE FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO (PLACA DE FORMATURA), PARA OS ALUNOS MATRICULADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00012636629432 | CRISLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000382021 | 0004758 | 26/11/2021 | 8017.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS: CONSULTORIO ODONTOLOGICO,CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MICRO MOTORES, CONTRA ANGULOS, COMPRESSOR, ARROLAMENTO DO MOTOR, AUTOCLAVE DE 21L, AUTOCLAVE DE 45L, SISTEMA DESUCÇÃO, UNIDADE DE AGUA, CUSPIDEIRA, COMPRESSORES,REFLETOR,FOTOPOLIMERIZADOR,AMALGAMADOR,COMPRESSOR DE AR, EQUIPO, SELADORA, ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00038/2021, E CONTRATO 10102/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 26/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 082, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 26/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 082, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/11/2021 | 200.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 12 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/11/2021 | 200.00 | 00003236381477 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DE MATRICULA 2447052, SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A DIDINAH COMERCIO LTDA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, E JUNTO A ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/11/2021 | 200.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL NO DIA 06/10/2021 E JUNTO A DROGAFONTE NO DIA 20/10/2021, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 26/11/2021 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº03/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 26/11/2021 | 140.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA ADRIANA SUENIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESFINANCIAMENTO DO SUAS E OS DESAFIOS DO PACTO FEDERATIVO FRENTE AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 26/11/2021 | 190.00 | 18346405000141 | JAMPA HOTEL EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA GIORDANIA PEDROSA JORDAO, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESFINANCIAMENTO DO SUAS E OS DESAFIOS DO PACTO FEDERATIVO FRENTE AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 29/11/2021 | 160.00 | 00010552236497 | RODRIGO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E POLDAGEM JUNTO AS ESTRADAS DO SITIO COVAO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0004767 | 29/11/2021 | 27734.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAMARAS ESCURAS GOLD LINE-ESSENCE DENTAL E 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPLETOS PRIME 5 FLEX, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2021 E CONTRATO Nº 10136/2021 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004769 | 29/11/2021 | 5985.37 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÂMBULANCIA RENAUT DE PLACO QFF-6527 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E A DISPOSIÇÃO DA POLICLIUNICA MUNICIPAL NO TRASPORTANDOPESSOAS DOENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO ,01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004770 | 29/11/2021 | 5978.54 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÂMBULANCIA RENAUT DE PLACO QSH-2315 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004771 | 29/11/2021 | 5752.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFG-0152 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004772 | 29/11/2021 | 4991.79 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA TRITON DE PLACA QFQ-2800 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004773 | 29/11/2021 | 4898.37 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA -QFN-4640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADMN° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004774 | 29/11/2021 | 5052.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA - QSI-3720, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004775 | 29/11/2021 | 4937.64 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL MSI- PLACA QFM-7963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROSDE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004776 | 29/11/2021 | 4748.50 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA-QFC-9H41, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004777 | 29/11/2021 | 5037.43 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA -QFB-5A71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOISCENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004778 | 29/11/2021 | 5342.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PSA/MICROONIB/NÃO APLIC DIESEL I/MBENS DE PLACA-NQJ-1161 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA COMA FINALIDADE DE BUSCA TRATAMENTO DE SAUDE 15 DE OUTUNRO A 15 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004779 | 29/11/2021 | 5102.39 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA -QYT-4J12 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR E HEMODIALISE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004780 | 29/11/2021 | 5213.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE MT5 ANO 2021 DE PLACA - QFB-2B11 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2021 | 3391.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2021 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2021 | 57.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2021 | 3850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2021 | 13100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2021 | 11833.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 30/11/2021 | 240.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2021 | 2325.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2021 | 612.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2021 | 10.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2021 | 1647.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2021 | 1874.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2021 | 528.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004790 | 30/11/2021 | 5278.36 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TORO FREEDON AT6 PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO, VICE PREFEITA E DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM TODA AREA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2021 | 28080.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 30/11/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N,CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 30/11/2021 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº41, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004792 | 30/11/2021 | 5222.52 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 PLACA RLQ-7D83, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS , PROCURADORIA E CONTROLADORIA INTERNA 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2021 | 3666.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2021 | 17260.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2021 | 7020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2021 | 1700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO COMISSIONADOS- CEDIDO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004791 | 30/11/2021 | 5348.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT/DUSTER ICO16-CVT DE PLACA RLY-5L20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004803 | 30/11/2021 | 4494.98 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 PLACA QFO-2733, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004804 | 30/11/2021 | 3432.50 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 7803, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO EM TODO SITIO PAU DARCO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ E NO DISTRITO DEFEIRA NOVA JUNTO A ESCOLA SILVINA SERGIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004805 | 30/11/2021 | 3106.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG 7636, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SITIO TABOCAS A SALGADO DE SAO FELIX JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004806 | 30/11/2021 | 3330.27 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8801, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO EM TODO SITIO PIACAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004807 | 30/11/2021 | 3206.42 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 7304, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO BEIRA RIO, SITIO CANTO ALEGRE I,II E III PARA O MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, E JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004808 | 30/11/2021 | 3516.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB 4956, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESE ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004810 | 30/11/2021 | 3424.34 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3310, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO EM TODO SITIO UMARI AO SITIO MARIA DE MELO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004812 | 30/11/2021 | 3315.58 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 0880, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO SITIO BAIXIO A FAZENDA CAMPOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004814 | 30/11/2021 | 3230.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 2853, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SITIO CATOLE E RODEADOR A SALGADO DE SAO FELIX JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004815 | 30/11/2021 | 3410.26 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6579, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO EM TODO SITIO JUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO AMORIM E A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR NO SITIO TABOCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2021 | 21000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2021 | 1466.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2021 | 300342.31 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2021 | 76271.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2021 | 156519.22 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INTANTIL FUNDEB 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2021 | 48313.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2021 | 58570.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CTR. EXCP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2021 | 33720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 30%- CTR.EXP.INT.PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2021 | 25820.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INTANTIL FUNDEB 70%- CTR.EXCP.INT.PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2021 | 31799.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADO 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB SECRET. 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2021 | 4030.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFET COMISS 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2021 | 3166.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2021 | 22400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2021 | 62610.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INFANTIL FUNDEB 30% CTR. EXP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2021 | 16060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 30/11/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 30/11/2021 | 87.30 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (02 CXS DE PINAZAN 25MG), PARA PACIENTE SR. ANTONIO ALEXANDRE BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 30/11/2021 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE CLAUDENICE MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CAIPORA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2021 | 57400.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2021 | 25763.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2021 | 22583.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2021 | 70633.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2021 | 49594.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2021 | 8440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2021 | 43500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MÉDICOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2021 | 7780.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF ENFERMEIROS -DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2021 | 5944.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ODONTOL E AUX. CONSULT. - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2021 | 6049.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AUX. DE ENFERMAGEM PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2021 | 13800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2021 | 22700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2021 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2021 | 10600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2021 | 5433.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2021 | 10798.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- AG. COM. SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2021 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA DE SAÚDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2021 | 63775.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO COVID FMS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2021 | 9669.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004793 | 30/11/2021 | 7120.34 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MÁQUINA MOTONIVELADORA - CAT -120K, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS JUNTO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004794 | 30/11/2021 | 6515.51 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCACAVADEIRA NEW HOLLAN B 95 B, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004795 | 30/11/2021 | 6714.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCACAVADEIRA NEW HOLLAN B 95 B, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004796 | 30/11/2021 | 6823.36 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004797 | 30/11/2021 | 6643.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOSNESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004798 | 30/11/2021 | 6676.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOSNESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004799 | 30/11/2021 | 3946.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 PLACA -OGE -2J77, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004800 | 30/11/2021 | 3987.58 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO PIPA 4X4 DE PLACA OGG-4335, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2021 | 36780.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2021 | 37420.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA-EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2021 | 11250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004801 | 30/11/2021 | 4734.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DE PLACA OGD-8501, A DISPOSIÇÃO DA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNÍCÍPIO EM DILIGÊNCIA EM TODO MUNICÍPIO , DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004802 | 30/11/2021 | 4898.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI TREKING 10 MT DE PLACA RLQ-4A73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2021 | 8466.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2021 | 17460.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2021 | 7700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 30/11/2021 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F VÍNCULOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2021 | 8200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.VÍNCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2021 | 7300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 30/11/2021 | 21380.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2021 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2021 | 18230.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005090 | 01/12/2021 | 32662.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGE-2977,ZEQ-0005,ZEQ-0004, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2021 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005087 | 01/12/2021 | 6069.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGE-2977,ZEQ-0005, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005015093489 | JONAS FABRICIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 01/12/2021 | 1030.00 | 00009245415473 | FRANCISCO LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 25 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 01/12/2021 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 01/12/2021 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE MODULO ORÇAMENTO + MODULO BASES ADICIONAIS, PARA USO DOS ENGENHEIROS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005406150480 | JOILSON JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/12/2021 | 892.75 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TUBO COBRE 1/2 BOBINA 1MT, TUDO ESPONJOSO 1/2 BRANCO BLINDADO 2M, TUBO ESPONJOSO 3/8 BRANCO BLINDADO 2M, TUBO ESPONJOSO 1/4 BRANCO BLINDADO 2M, FITA PVC 10M BRANCO, SUPORTE COND, TUBO COBRE 3/8 BOBINA 1MT, TUBO COBRE 1/4 BOBINAA 1MT), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0004900 | 01/12/2021 | 3588.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE ADESÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00070472856448 | FELIX FRANCISCO TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DA SILVA SOBRINHO (CENTRO II), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2021 | 400.00 | 00009487820485 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 227836-9, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ALLFAMED, CLIMA SUBLIME, FARMAGUEDES E CIRURGICACAMPINA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04,08,19 E 27 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00071401024491 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004916 | 01/12/2021 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR DE 2021. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004919 | 01/12/2021 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004920 | 01/12/2021 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES DO BREJO (DISTRITO FEIRA NOVA), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CENTROS MEDICOS E OUTRAS NECESSIDADES NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004921 | 01/12/2021 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004922 | 01/12/2021 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005076 | 01/12/2021 | 44115.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-8801,OGB-3310,OGF-0880,OFE-7304, MOK-9142, QFG-2853, OCG-6579,OEY-7803, OGB-3310, OFB-4956,OFG-7636, CONFROME FATURA:#750328 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005077 | 01/12/2021 | 6016.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-8801,OGB-3310,OGF-0880,OFE-7304, MOK-9142, QFG-2853, OCG-6579,OEY-7803, OGB-3310,OFG-7636,CONFROME FATURA:#750336 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00011919239405 | JUSSARA DE FATIMA SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00070473061457 | ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00010758093470 | ALINE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 01/12/2021 | 201.52 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TUBO COBRE 3/8 BOBINA 1MT, TUBO COBRE 1/4 BOBINA 1MT, TUBO ESPONJOSO 3/8 BRANCO BLINDADO 2M, TUBO ESPONJOSO 1/4 BRANCO BLINDADO 2M, FITA PVC 10M BRANCO, SUPORTE COND), DESTINADOS A INSTALAÇÃODE AR CONDICIONADO EM SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/12/2021 | 1220.00 | 00007906937473 | KELLY VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00043438776472 | GILBERTO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO HORARIO NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 01/12/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA 03146201410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00009061022436 | MARIANA DE ARAÚJO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2021 | 320.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279016, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A GRAFICA BEIRA RIO, BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, E JR CONTABILIDADE, COMERCIO LOCAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,08,18,25 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2021 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 0010, SECRETARIO DE FINANÇAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON, ALLFAMED E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 03,11,29 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2021 | 320.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279021, COM FINALIDADE DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A DAYSE CRISTINA SANTOS DANTAS (RESTAURANTE PICUI), IRAMILTON ASSESSORIA, ENERGISA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUNTO A CAGEPA E COMERCIO LOCAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04,12,19,25 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2021 | 320.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279007, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE ITABAINA-PB, JR CONTABILIDADE E ENERGISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 01,11,16,29 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2021 | 24.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2021 | 852.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2021 | 852.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2021 | 24.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 01/12/2021 | 88.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED E EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 01/12/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/12/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/12/2021 | 516.57 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 1/10), CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/12/2021 | 516.57 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 2/10), CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/12/2021 | 160.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DE MATRÍCULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ARMARINHO RIBEIRO E CESTAO SUPERMERCADO, NOS DIAS 21 E 26 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000402021 | 0004934 | 02/12/2021 | 9990.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SIMBOLOS NATALINOS (FIGURAS E LETRAS), EM ALUSAO AS DECORAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2021 E CONTRATO Nº10130/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 02/12/2021 | 1300.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 02/12/2021 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004931 | 02/12/2021 | 8671.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/10RSM), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 02/12/2021 | 530.00 | 00011635911494 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 02/12/2021 | 1580.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SÉRGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA , NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 02/12/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 02/12/2021 | 239.50 | 23458499000180 | LABFESPE- LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES DIVERSOS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/12/2021 | 320.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 02/12/2021 | 1300.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004961 | 02/12/2021 | 2200.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10110/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004964 | 02/12/2021 | 5024.87 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇÃO DA PRIMEIRA PLE-REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E TRECHOS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº0036/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº0003/2020. OPERAÇÃO N°1052876-66 SICONV 866420/2018, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/12/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/12/2021 | 300.00 | 00005952645496 | ADRIANA SUÊNYA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, JUNTO A COEGEMAS-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/12/2021 | 240.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA, COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, JUNTO A COEGEMAS-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/12/2021 | 200.00 | 00005949316495 | SOLANGEM ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 2ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/12/2021 | 200.00 | 00002745903446 | AVANI GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/12/2021 | 200.00 | 00068285744434 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/12/2021 | 200.00 | 00071317485440 | MARIA EDUARDA TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/12/2021 | 180.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/12/2021 | 120.00 | 00014040918746 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/12/2021 | 120.00 | 00011245872419 | MARCIA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/12/2021 | 200.00 | 00001161864962 | JOSELIA CLEMILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/12/2021 | 170.00 | 00070472868454 | GRAZIELA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/12/2021 | 300.00 | 00002754091475 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/12/2021 | 200.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 3°PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/12/2021 | 120.00 | 00009796157470 | ROSELIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008257548448 | ADEILMA DE SOUZA LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 02/12/2021 | 320.00 | 00071317575431 | ALTAIR CARNEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 03/12/2021 | 371.31 | 41200882000116 | CESTAO SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, COMO LANCHE NO DIA D DO SENSO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004965 | 03/12/2021 | 39334.57 | 36121012000111 | PR CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIA PUBLICA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E TRECHOS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, MEDIANTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0038/2020 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020. OPERAÇÃO N°1052876-66 SICONV 866420/2018, CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322021 | 0004973 | 03/12/2021 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO BEM COMO IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, COBERTURA/CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NESTE MUNICIPIO, PRIMEIRA PARCELA, CONFORME DISPENSA NºDV00032/2021 E CONTRATO Nº10083/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004969 | 03/12/2021 | 939.30 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (93 QUENTINHAS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E PLANTONISTAS DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004970 | 03/12/2021 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2021 E CONTRATO Nº 10049/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004971 | 03/12/2021 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP0001. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 03/12/2021 | 270.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (CEDROPAC 5099, CETIM TWIST 1,47L 100 POLIESTER, TECIDO LENCOL SOLAR, LENCOL COM ELASTICO SOLTEIRO ROYAL PLUS), DESTINADOS AO AMBULATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000302021 | 0004977 | 03/12/2021 | 3000.00 | 03109778000121 | CSO POLICLINICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA NºDV00030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210728DV00030 E CONTRATONº10082/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004984 | 03/12/2021 | 3000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, MELHORANDO O ATENDIMENTO DAPOPULAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 21045CP0001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 03/12/2021 | 267.39 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE NOVALGINA, 01 CX DE VENALOT, 01 CX DE XARELTO), PARA PACIENTE SRA MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 03/12/2021 | 760.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DIVERSOS (GAVETEIROS C/ 03 GAVETAS GRD, GAVETEIROS C/ 04 GAVETAS, CAIXAS ORGANIZADORAS S/ TAMPA, ORGANIZADORES COM TRAVAS 10L), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 03/12/2021 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 03/12/2021 | 530.00 | 00006704609407 | LEONILDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 03/12/2021 | 1270.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MANOEL BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 03/12/2021 | 1060.00 | 00000776570471 | JANEUMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 03/12/2021 | 660.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 1 22 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/12/2021 | 970.00 | 05985508000100 | ELETROMIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PELES LEITOSAS N14, 7 PELES LEITOSAS N22 E 50 BAQUETAS VANGUARDA, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 03/12/2021 | 1580.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 03/12/2021 | 1920.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004991 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 03/12/2021 | 575.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, E REPOSIÇÕES DE PECAS (ROLAMENTO 6507 E 6206, TAMPA DE FLETORA, VITUINHA 180 E SELO 1/4), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004968 | 03/12/2021 | 1999.80 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (198 QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 03/12/2021 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/12/2021 | 73077.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 06/12/2021 | 156.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 06/12/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 06/12/2021 | 13.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 06/12/2021 | 2275.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E JANTAR PARA 91 PESSOAS, REALIZADOS NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 06/12/2021 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/12/2021 | 210.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279014, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, ARMARINHO OLIVEIRA E PAPELARIA RIBEIRO, LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 08,18,26 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 06/12/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 06/12/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES E INFORMATIVOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RÁDIO RAINHA FM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 06/12/2021 | 500.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 06/12/2021 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004992 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00003006552407 | JOSE SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA CHEVROLET GM DE PLACA KFN 1673, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO SITIO VARGINHA (LOCAL DE DIFICIL ACESSO), ATE O COLEGIO ESTADUAL ARNALDO MAROJA (MARIA DE MELO), ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO (SITIO SOUZA), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10142/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004994 | 06/12/2021 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3685, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00071268718483 | AYRTON SENNA DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM,LOCALIADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00014494798479 | IAN MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FRANCISCO DE AMORIM LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ , NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 06/12/2021 | 1053.00 | 00009343746431 | JOEL HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 06/12/2021 | 1053.00 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 06/12/2021 | 1270.00 | 00003810803405 | SEVERINA DOS RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004995 | 06/12/2021 | 27200.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP00001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 06/12/2021 | 380.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS LANCHE PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA REDE CUIDAR DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021, NA ESCOLA CIDADA DE ITABAIANA, CONFORME ANEXO. (CONTRAPARTIDA DOS MUNICIPIOS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 06/12/2021 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005050 | 06/12/2021 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004993 | 06/12/2021 | 421.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2021 E CONTRATO Nº10116/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 06/12/2021 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 06/12/2021 | 59.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 06/12/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/12/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES ERICK DE SOUSA DA CUNHA E ANA IZAURA SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/12/2021 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES ERICK DE SOUSA DA CUNHA E ANA IZAURA SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 07/12/2021 | 31.46 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE TECNOMET 2,5MG), PARA PACIENTE SR. JAILTON LUCIO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 07/12/2021 | 1292.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 07/12/2021 | 32.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000052021 | 0005024 | 07/12/2021 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005029 | 07/12/2021 | 428.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA E HALOPERIDOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 07/12/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TED/DOC DEBITADOS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005018 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005019 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10129/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005027 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 07/12/2021 | 1020.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00011/2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 07/12/2021 | 1580.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORQUESTRA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE (EMANCIPAÇÃO POLITICA), 60 ANOS DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, REALIZADAS NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 07/12/2021 | 85.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (CERTIDAO DE REGISTRO DE IPTU), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/12/2021 | 6566.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 09/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 09/12/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/12/2021 | 552.32 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUAÇÃO-FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLEDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005045 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005046 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005047 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00002052929410 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM BUSSCAR MICRUSS-MOJ 3512, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO, ABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10123/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005049 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 09/12/2021 | 3430.11 | 38823681000160 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 33 METROS DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO E 57.09 X 25M DE FORRO DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ESPORTE E LAZER E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, E UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 09/12/2021 | 92.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 09/12/2021 | 31.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 09/12/2021 | 43.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 UN DE FORTINI 400G, PARA PACIENTE MATHEUS GABRIEL DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0801492-60.2019.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 09/12/2021 | 87.98 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 UN DE FORTINI 400G, PARA PACIENTE MATHEUS GABRIEL DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0801492-60.2019.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 09/12/2021 | 380.41 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 UN DE HORMUS 250MG), PARA PACIENTE SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803000-41.2019.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 09/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 082, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 09/12/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 09/12/2021 | 900.00 | 00089673689768 | SEVERINA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 09/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 09/12/2021 | 3.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 09/12/2021 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 10/12/2021 | 530.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 10/12/2021 | 1100.00 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E LOURIVAL CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 10/12/2021 | 1100.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E LOURIVAL CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E LOURIVAL CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E LOURIVAL CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 10/12/2021 | 1100.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FERREIRA BARBOSA, JAIME GOMES DE OLIVEIRA, MARIANO TOMAZ, SILVINA SERGIA, BENEDITO GOMES DA SILVEIRA E FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 10/12/2021 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AOS PREDIOS: CASA DA CULTURA, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44150823000179 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO 07142771429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR JUNTO AOS PREDIOS: CASA DA CULTURA, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR JUNTO AOS PREDIOS: CASA DA CULTURA, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 10/12/2021 | 1100.00 | 44553005000117 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA 16692657490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E LOURIVAL CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/12/2021 | 586.00 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E LOURIVAL CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44152982000102 | ADAIL JOSE GOMES DA SILVA 10762498412 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E LOURIVAL CORREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 10/12/2021 | 850.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 10/12/2021 | 1100.00 | 44153654000120 | EVERALDO LOPES DA SILVA 03876011477 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PINTOR JUNTO A CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 10/12/2021 | 1350.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 10/12/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 10/12/2021 | 586.00 | 00003878601425 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOIS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO - NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 10/12/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 10/12/2021 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/12/2021 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2021 | 120.00 | 00073821357487 | FELIX SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/12/2021 | 122.00 | 00004992519466 | NEIDE RITA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005067 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 10/12/2021 | 47108.20 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA DO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 10/12/2021 | 390.00 | 00060955007704 | JOSE FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO (PLACA DE FORMATURA), PARA OS ALUNOS MATRICULADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00007578070460 | JOSE TACIANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO,HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 10/12/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO PERIODO DE 01 A 19 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/12/2021 | 530.00 | 00008039312477 | VALDETE LOURENCO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, HORARIO DIURNO, NO PERIODO DE 01 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 10/12/2021 | 1100.00 | 44134430000171 | MATHEUS VICENTE DA SILVA 70903113414 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FERREIRA BARBOSA, JAIME GOMES DE OLIVEIRA, MARIANO TOMAZ, SILVINA SERGIA, BENEDITO GOMES DA SILVEIRA E FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 10/12/2021 | 1100.00 | 44552442000116 | JOSE ANTONIO DA CRUZ 30676141862 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FERREIRA BARBOSA, JAIME GOMES DE OLIVEIRA, MARIANO TOMAZ, SILVINA SERGIA, BENEDITO GOMES DA SILVEIRA E FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FERREIRA BARBOSA, JAIME GOMES DE OLIVEIRA, MARIANO TOMAZ, SILVINA SERGIA, BENEDITO GOMES DA SILVEIRA E FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44152258000189 | ANTONIO PESSOA BARBOSA 07656279733 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FERREIRA BARBOSA, JAIME GOMES DE OLIVEIRA, MARIANO TOMAZ, SILVINA SERGIA, BENEDITO GOMES DA SILVEIRA E FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44185654000102 | LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS 05366527406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FERREIRA BARBOSA, JAIME GOMES DE OLIVEIRA, MARIANO TOMAZ, SILVINA SERGIA, BENEDITO GOMES DA SILVEIRA E FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FERREIRA BARBOSA, JAIME GOMES DE OLIVEIRA, MARIANO TOMAZ, SILVINA SERGIA, BENEDITO GOMES DA SILVEIRA E FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 10/12/2021 | 530.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FERREIRA BARBOSA, JAIME GOMES DE OLIVEIRA, MARIANO TOMAZ, SILVINA SERGIA, BENEDITO GOMES DA SILVEIRA E FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008374116455 | MARILUCE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D´ARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA DO SITIO SOUZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 10/12/2021 | 1260.00 | 00014483449486 | ALICE VALERIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 10/12/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 14/11/2021 ATÉ 31/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007852454488 | JOSE ALCIDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007597236484 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 10/12/2021 | 530.00 | 00075991993491 | DELFINA FELICIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUA MIRIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 15/11 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 10/12/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS, NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 10/12/2021 | 530.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 10/12/2021 | 530.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 10/12/2021 | 1100.00 | 43975000000110 | JOSE PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 10/12/2021 | 1400.00 | 44177356000170 | ADEILSON GOMES DE ANDRADE 07658926426 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 10/12/2021 | 1100.00 | 44185303000100 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA 04044767408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 10/12/2021 | 1700.00 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070472909401 | VITÓRIA VICÊCIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 10/12/2021 | 530.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 10/12/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 10/12/2021 | 1799.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/12/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 10/12/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/12/2021 | 47664.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/12/2021 | 7473.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/12/2021 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 10/12/2021 | 376.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005066 | 10/12/2021 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DUANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005167 | 13/12/2021 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/12/2021 | 1860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/12/2021 | 13953.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/12/2021 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2021, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/12/2021 | 2291.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/12/2021 | 7508.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/12/2021 | 5740.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 13/12/2021 | 418.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 13/12/2021 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 13/12/2021 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/12/2021 | 2383.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/12/2021 | 10042.18 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/12/2021 | 3660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/12/2021 | 991.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/12/2021 | 550.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/12/2021 | 8176.69 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC.DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS-- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/12/2021 | 1860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005153 | 13/12/2021 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT TORO ENDURANCE MT5, DE PLACA QFB-2B11, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO NA FAZENDA ALAGAMAR,MARIA DE MELO, SITIO SOUZA, FAZENDA CAMPOS E TODA AREA DO BREJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2021, CONFORME PREGAO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005154 | 13/12/2021 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2021, CONFORME PREGAO Nº00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005157 | 13/12/2021 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NASCIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2021 , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005163 | 13/12/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005164 | 13/12/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005165 | 13/12/2021 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 13/12/2021 | 29322.45 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/12/2021 | 14700.04 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/12/2021 | 26819.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -ACS'S- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/12/2021 | 3770.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/12/2021 | 25295.83 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/12/2021 | 5152.85 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -PSF ENFERMEIROS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/12/2021 | 2905.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL ODONT. E AUX. DE CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/12/2021 | 3274.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -PSF AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/12/2021 | 8258.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/12/2021 | 9682.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. SAUDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 13/12/2021 | 2665.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DA SAUDE -NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/12/2021 | 3933.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE MAC- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/12/2021 | 3225.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/12/2021 | 6366.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/12/2021 | 11378.17 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/12/2021 | 39967.49 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/12/2021 | 1533.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE OFIC. DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/12/2021 | 35235.46 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE - FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/12/2021 | 4650.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 13/12/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005155 | 13/12/2021 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 13/12/2021 | 100.00 | 00061553816749 | FELIX CANTALICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA-CENTRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/12/2021 | 550.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO- CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/12/2021 | 12008.37 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/12/2021 | 151300.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/12/2021 | 36520.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/12/2021 | 82524.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/12/2021 | 26250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC.EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/12/2021 | 30570.55 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 70%CTR.EXP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/12/2021 | 16206.99 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% CTR. EXP.INT.PUB.- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/12/2021 | 13611.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -70% CTR.EXCP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/12/2021 | 30720.08 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/12/2021 | 19049.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB- COMISSIONADOS 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/12/2021 | 2170.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRET.30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/12/2021 | 2343.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/12/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO MDE -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/12/2021 | 5233.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/12/2021 | 120.00 | 00009538962427 | EDILENE GOMES DE ARSAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005156 | 13/12/2021 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES EPARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 13/12/2021 | 1039.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 13/12/2021 | 1492.81 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DIVERSOS (CETIM TWIST 1,4L, MTA THERMO, SPFT TECH HOME, TOALHA LAVABO, TECIDO FELTRO MACIO), DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/12/2021 | 4491.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/12/2021 | 1860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/12/2021 | 2566.65 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/12/2021 | 933.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/12/2021 | 816.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/12/2021 | 2566.64 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/12/2021 | 3666.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F. VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/12/2021 | 1166.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/12/2021 | 1866.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF CONTRATADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/12/2021 | 2566.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/12/2021 | 9701.70 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/12/2021 | 4416.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/12/2021 | 63.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/12/2021 | 5200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/12/2021 | 12196.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. CULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/12/2021 | 19263.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/12/2021 | 18360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/12/2021 | 6258.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. INFRAESTRUTURA -CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/12/2021 | 5488.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/12/2021 | 10530.02 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 14/12/2021 | 7788.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005251 | 14/12/2021 | 13549.48 | 36121012000111 | PR CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR CONSTANTE NO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA OBRA DE PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO E TRECHOS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX -PB, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2020, CONFORME CONTRATO 38/2020, CONTRATO DE REPASSE 1052832-36/2018 E SICONV 866783/2018. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 14/12/2021 | 530.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, NA CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005243 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 14/12/2021 | 400.00 | 00008127682489 | AGAILSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SISTEMA SABER, QUE SERA IMPLANTADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0005240 | 14/12/2021 | 2614.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM M E G, MACACOES IMPERMEAVEIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 14/12/2021 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/12/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352021 | 0005255 | 15/12/2021 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA NºDV00035/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210906DV00035 E CONTRATO Nº10096/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 15/12/2021 | 1400.00 | 00008309810474 | RAFAEL SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBR DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 15/12/2021 | 500.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE, PARA HOMENAGENS NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 15/12/2021 | 600.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE COMPRAS, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, CONTROLADORIA INTERNA E DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005252 | 15/12/2021 | 7320.90 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (ACIDO URICO, CREATININA, COLESTEROL TOTAL, TRANSMINASES, DILUENTE P/ EQUIPAMENTO, HEMOLISANTE, DETERGENTE ENZIMATICO, BETA HCG, KIT PESQUISA DE SCHISTOSOMA), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO 10084/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 15/12/2021 | 600.00 | 00011764077407 | JOAO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0005261 | 15/12/2021 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2021, CONTRATO Nº10016/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210302DV00012. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0005262 | 15/12/2021 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2021, CONTRATO Nº10016/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210302DV00012. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 15/12/2021 | 300.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBASTECIMENTO DE IMPRESSORA EPSON 13150,L375 E L396, REABASTECIMENTO DO TONER BROTHER HL - L1112 REPOSIÇÃO DE DOIS MAUSE PAD, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 E CONTRATO Nº10064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 15/12/2021 | 880.00 | 00009530875495 | ALLISSON HOFYMANN DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM 40 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 15/12/2021 | 850.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO DO SITIO PAU DARCO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 15/12/2021 | 460.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS: EPSON L3150, E DO TONER HP MDF LASER JET CE83A E REPOSIÇÃO DE UM TECLADO USB MULTILASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVENBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADM Nº:10064/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 15/12/2021 | 423.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS EPSON L396 (CRAS), REPOSIÇÃO DE UM MOUSE MULTILAZER (CRAS) , REPOSIÇÃO DE 30 METROS DE CABO DE REDE RJ -45 NA AÇÃO SOCIAL , REPOSIÇÃO DE CONRCTOR DE RJ-45 AÇÃO SOCIAL, REPOSIÇÃO DE TONNE HP LASER JET AÇÃO SOCIAL , REPOSIÇÃO DE TINTA EPSON PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 15/12/2021 | 19.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 15/12/2021 | 560.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA LIGA DE FUTEBOL SALGADENSE EM PARTIDA DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021, ENVOLVENDO EQUIPES DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE SALGADENSE E O BOA VISTA FUTEBOL CLUBE, DIA 12/12/2021 ENVOLVENDO O FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE DO SITIO MUROS, DO SITIO RODEADOR E O TEC FUTEBOL CLUBE DA NAUM BARBOSA, NO ESTADIO JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005325 | 16/12/2021 | 6500.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (BOCAL, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, LAMPADAS, CABOS CORDPLAST, PLUGS, REATORES, TOMADAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021 E CONTRATO Nº10077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/12/2021 | 200.00 | 00012467799786 | MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 2ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/12/2021 | 120.00 | 00067677479472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005873131457 | LUIZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/12/2021 | 170.00 | 00013202916866 | PAULO JOAQUIM BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 2ª PARCELA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/12/2021 | 200.00 | 00008381646413 | LETICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 2ªPARCELA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/12/2021 | 120.00 | 00003345909499 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/12/2021 | 200.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/12/2021 | 120.00 | 00011693671433 | TACIANO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/12/2021 | 200.00 | 00012078986437 | ISABELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/12/2021 | 95.00 | 00003880685401 | SEVERINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/12/2021 | 200.00 | 00009741539401 | BEATRIZ MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 2ªPARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/12/2021 | 200.00 | 00012649475420 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/12/2021 | 62.00 | 00009225809441 | ANA PAULA PARENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/12/2021 | 200.00 | 00005450741421 | IVONETE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/12/2021 | 200.00 | 00076674223468 | SUELENE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/12/2021 | 120.00 | 00009365425433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/12/2021 | 150.00 | 00006951984409 | MARIO MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 16/12/2021 | 200.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 2ªPARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/12/2021 | 200.00 | 00005947212455 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/12/2021 | 200.00 | 00071317485440 | MARIA EDUARDA TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 16/12/2021 | 200.00 | 00071339845474 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/12/2021 | 200.00 | 00009993435481 | MARIA LUCIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00071268843466 | MATHEUS GABRIEL ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 16/12/2021 | 320.00 | 00080641083491 | PAULO ROBERTO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 16/12/2021 | 572.70 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 16/12/2021 | 1226.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 16/12/2021 | 3700.00 | 27310066000134 | ARAUJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTEBOL, DE FUTSAL, DE VOLEI E DE HANDEBOL), DESTINADOS AS PRATICAS FISICAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 16/12/2021 | 262.03 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 CX DE VANALOT, 01 CX DE NOVALGINA, 01 CX DE XARELTO), PARA PACIENTE SRA. MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.000301 E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 16/12/2021 | 241.61 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 UN DE DAFLON), PARA PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 16/12/2021 | 5076.08 | 24851093000126 | HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 05644736426 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS INOX, PLACAS EM PS, PLACAS DE ILUMINAÇÃO EM INOX COM GRAVAÇÃO A LASES, PLACA COM ESTRUTURA METALICA COM ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO, FAIXA PORTA POLICLINICA E BANNER EDUCAÇÃO PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005284 | 16/12/2021 | 1960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS LABORATORIAIS (TUBO GEL+ATIV DE COAGULO 4ML 13 X 75MM 100UN/RC), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO Nº10085/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005285 | 16/12/2021 | 644.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA E VITAMINA K), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 16/12/2021 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/12/2021 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 16/12/2021 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/12/2021 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX,PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/12/2021 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N,CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 16/12/2021 | 41.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMÓVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/12/2021 | 268.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 17/12/2021 | 600.00 | 39678639000166 | THAMIRIS MARIA ARCO VERDE DE ANDRADE 08103667463 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 17/12/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 10003/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 17/12/2021 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 17/12/2021 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 17/12/2021 | 228.35 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE PERIVASC), PARA PACIENTE SRA SEVERINA JOANA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005318 | 17/12/2021 | 443.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES (DETERGENTES ENZIMATICOS E SONDAS URETRAIS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº 10042/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO Nº42, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 17/12/2021 | 173.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 17/12/2021 | 320.00 | 00025046810468 | LUIZ PEREIRA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 17/12/2021 | 530.00 | 00003453639499 | ANTONIO DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS (ASSENTAMENTO CAMPOS), HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342021 | 0005334 | 20/12/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA NºDV00034/2021 E CONTRATO Nº10095/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 20/12/2021 | 26952.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 20/12/2021 | 27001.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 20/12/2021 | 27670.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 20/12/2021 | 26848.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 20/12/2021 | 28281.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 20/12/2021 | 28000.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 20/12/2021 | 28713.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 20/12/2021 | 27749.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 20/12/2021 | 28283.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 20/12/2021 | 29875.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 20/12/2021 | 31255.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005330 | 20/12/2021 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO,ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAISENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 20/12/2021 | 849.15 | 41200882000116 | CESTAO SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 PANETTONES FRUTAS DI LUCCA 400G, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 20/12/2021 | 175.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES 45X59, DESTINADOS A EMBALAR OS PANETONES DISTRIBUIDOS AOS FUNCIUONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 20/12/2021 | 530.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/12/2021 | 488.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/12/2021 | 2879.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 20/12/2021 | 272.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 20/12/2021 | 557.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 20/12/2021 | 723.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 20/12/2021 | 698.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 20/12/2021 | 738.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 20/12/2021 | 737.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 20/12/2021 | 771.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 20/12/2021 | 734.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 20/12/2021 | 731.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 20/12/2021 | 754.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 20/12/2021 | 781.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/12/2021 | 7836.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/12/2021 | 56829.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021,FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/12/2021 | 45957.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021,FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/12/2021 | 5084.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/12/2021 | 656.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MDE 25%, CONF. GPS ANEXA, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/12/2021 | 4786.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00001293347400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/12/2021 | 4717.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVENBRO /2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DERCIMO TERCEIRO/2021, DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/12/2021 | 121564.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVENBRO /2021, DAS FOLHAS DOS MAGISTRADOIS 70%DA EDUCAÇÃO PAGO COM MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/12/2021 | 115364.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021, DAS FOLHAS DOS MAGISTRADOIS 70% DA EDUCAÇÃO PAGO COM MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/12/2021 | 39078.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021, DAS FOLHAS DOSFUNDEB 30% DA EDUCAÇÃO PAGO COM MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/12/2021 | 47181.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVENBRO/2021, DAS FOLHAS DO FUNDEB 30% DA EDUCAÇÃO PAGO COM MDE 25%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/12/2021 | 1756.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 PRESTADORES DA SAUDE , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 21/12/2021 | 166.05 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (01 UN DE PROMESTRIENO E 01 CX DE BUONA), PARA PACIENTE SRA DULCE RITA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 21/12/2021 | 48.58 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (01 CX DE NEOZINE), PARA PACIENTE SR. JOAO PAULO GOMES SABOIA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/12/2021 | 38924.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA NOVENBRO/2021 FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15%FUS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/12/2021 | 34683.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021 FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15%FUS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/12/2021 | 45601.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/12/2021 | 53187.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/12/2021 | 30.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/12/2021 | 2226.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA NOVEMBRO/2021,SEC DE TRAB E AÇÃO SOCIL CRAS PAIF/CTR DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/12/2021 | 2226.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021,SEC DE TRAB E AÇÃO SOCIL CRAS PAIF/CTR DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/12/2021 | 10971.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021,SEC DE TRAB E AÇÃO SOCIL CRAS PAIF/CTR DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/12/2021 | 10971.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA NOVENBRO/2021,SEC DE TRAB E AÇÃO SOCIL CRAS PAIF/CTR DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00004779055440 | JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PAVIM EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005398 | 22/12/2021 | 33068.90 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° PARCELA DO TERMO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO DE N°:0036/2020 - PAVIMENTO DO CONJUNTO ANTÔNIO LUIZDE ARAÚJO E TRECHOS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB,Nº OPERAÇÃO N°1052876-66 SICONV 866420/2018, TERMO ADITIVO 003/2021, NUMERO DE CONVÊNIO:844471/2017. CONFORME ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 22/12/2021 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 22/12/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 22/12/2021 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 22/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/12/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA NOVENBRO/2021, FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/12/2021 | 827.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA DECIMO TRECEIRO/2021, FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/12/2021 | 200.00 | 00005417596477 | LUIS ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278389, COM FINALIDADE DO MESMO TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A AACD, PARA RECEBER TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA), NOS DIAS 10 e 17 DE DEZEMBRO DE 2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 22/12/2021 | 704.72 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TENS NEURODYN III IBRAMED, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 22/12/2021 | 2502.38 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLOGICO 40L MOD SD7O/8, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 22/12/2021 | 14308.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 22/12/2021 | 8244.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/12/2021 | 4704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVENBRO/2021, DAS FOLHAS DO PROGRAMA NOVAS TRUMAS ENSINO INFANTIL-FNDE, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/12/2021 | 1099.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2021, DAS FOLHAS DO PROGRAMA NOVAS TRUMAS ENSINO INFANTIL-FNDE, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 22/12/2021 | 223.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS BRANCAS 40X50 MEDIA, PARA ENTREGA DE ALIMENTOS (MERENDA ESCOLAR/PAA), DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/12/2021 | 24.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO INSS SOBRE O CÓDIGO DE RECEITA 3629, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/12/2021 | 852.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO INSS SOBRE O CÓDIGO DE RECEITA 3629, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 22/12/2021 | 22495.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 22/12/2021 | 109.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA CAMPOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 23/12/2021 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 23/12/2021 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00009828838460 | RONALDO LUIS CORREIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARQUE DE DIVERSOES INSTALADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS AS PARA CRIANÇAS, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262021 | 0005428 | 23/12/2021 | 590.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE COMPRAS, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, CONTROLADORIA INTERNA E DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/12/2021 | 57.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00011723766461 | ERONILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0005431 | 23/12/2021 | 21542.00 | 00070955547490 | JOSE WEMERSON GERMANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10143/2010 ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 23/12/2021 | 370.00 | 00060955007704 | JOSE FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO (PLACA DE FORMATURA CONCLUINTES 9º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL II), PARA OS ALUNOS MATRICULADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005436 | 23/12/2021 | 7342.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA: OFB-4956,MEDIANTE OS-56 E OS-57 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005439 | 23/12/2021 | 8698.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA: OGB-3310,MEDIANTE OS-32 E OS-34 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005440 | 23/12/2021 | 15227.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA: OFB-4956,MEDIANTE OS-33 E OS-55 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 23/12/2021 | 100.00 | 00061553816749 | FELIX CANTALICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA-CENTRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 23/12/2021 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262021 | 0005425 | 23/12/2021 | 460.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBASTECIMENTO DE IMPRESSORA EPSON 13150,L375 E L396, REABASTECIMENTO DO TONER BROTHER HL - L1112 REPOSIÇÃO DE DOIS MAUSE PAD, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052 E CONTRATO Nº10064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0005432 | 23/12/2021 | 1618.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (MACACOES IMPERMEAVEIS E TOUCAS DESCARTAVEIS BRANCAS COM ELASTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0005435 | 23/12/2021 | 2614.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM M E G, MACACOES IMPERMEAVEIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/12/2021 | 200.00 | 00001289684430 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/12/2021 | 120.00 | 00006146117765 | QUITERIA ANGELITA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/12/2021 | 200.00 | 00071117227448 | ELISANGELA DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/12/2021 | 200.00 | 00009707210486 | CLEONICE LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEI LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/12/2021 | 200.00 | 00003447098414 | MARLENE PEREIRA SUBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/12/2021 | 66.00 | 00070473276496 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO (RG), CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/12/2021 | 95.00 | 00001823201466 | MARIA RAFAELA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, MEDIANTE A LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/12/2021 | 120.00 | 00071699920435 | JOSE WESLEY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/12/2021 | 200.00 | 00001161864962 | JOSELIA CLEMILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 2ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 27/12/2021 | 393.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº03/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005443 | 27/12/2021 | 1608.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM, MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (CANETA ALTA ROTAÇÃO SPRAY TRIP PERFECTA II, CONTRA ANGULO INTRA C4 UN, MICRO MOTOR INTRA MASTER II, PEÇA RETA INTRA), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0005445 | 27/12/2021 | 14284.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAMARAS ESCURAS GOLD LINE-ESSENCE DENTAL E 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PRIME 5 FLEX, DESTINADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2021 E CONTRATO Nº 10136/2021 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0005446 | 27/12/2021 | 13450.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PRIME 5 FLEX, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2021 E CONTRATO Nº 10136/2021 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005450 | 27/12/2021 | 3192.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 245/70R16, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFO-2733, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210503PP00007 E CONTRATO Nº 10039/2021-CPL ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005452 | 27/12/2021 | 6900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17,5 16PR CST78 CHENGSHAN, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 7304, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005453 | 27/12/2021 | 1730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750-16 10 PR PAPALEGUAS G8 GOODYEAR-TITAN E 02 PROTETORES ARO 16 750-16 ECOBOR, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 2853, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005454 | 27/12/2021 | 930.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 750-16 10PR PAPALEGUAS G8 GOODYEAR-TITAN E 01 CAMARA DE AR 16 PITO FERRO 700/750-16 MAGNUM, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6579, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005455 | 27/12/2021 | 3121.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PROTETORES ARO 20 900/1000 ECOBOR, 02 PNEUS 900/20 14PR PAPALEGUAS G8 TT TITAN E 01 CAMARA DE AR 900/20 G20M GUMIX, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB-4956, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10038/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005456 | 27/12/2021 | 6341.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OFG-7636,MEDIANTE OS-36 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005457 | 27/12/2021 | 7109.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OGF-0880,MEDIANTE OS-26 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005458 | 27/12/2021 | 8417.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:NPX-8801,MEDIANTE OS-24 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005459 | 27/12/2021 | 4923.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:MOK-9142,MEDIANTE OS-28 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005460 | 27/12/2021 | 6314.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OFG-7636,MEDIANTE OS-36 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005461 | 27/12/2021 | 4601.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OGB-3310,MEDIANTE OS-25 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005462 | 27/12/2021 | 4997.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OEY-7803,MEDIANTE OS-31PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005463 | 27/12/2021 | 8224.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QFG-2653,MEDIANTE OS-29 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005464 | 27/12/2021 | 6470.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OFE-7304,MEDIANTE OS-27 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005465 | 27/12/2021 | 8403.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OCG-6579,MEDIANTE OS-30 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000302021 | 0005444 | 27/12/2021 | 3000.00 | 03109778000121 | CSO POLICLINICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA NºDV00030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210728DV00030 E CONTRATO Nº10082/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 27/12/2021 | 41.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005451 | 27/12/2021 | 5218.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 17 5X25, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA HYUNDAI CAT, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210503PP00007 E CONTRATO Nº 10039/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 27/12/2021 | 280.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA LIGA DE FUTEBOL SALGADENSE EM PARTIDA DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2021, ENVOLVENDO EQUIPES DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, FLUMINENSE ESPORTE, SITIO RODEADOR, CAMPINENSE ESPORTE CLUBE DO SITIO CAMPINA SECA E BOTAFOGO ESPORTE CLUBE DA FAZENDA CAMPOS, NO ESTADIO JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 28/12/2021 | 3596.69 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 28/12/2021 | 700.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA 03146201410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0005471 | 28/12/2021 | 810.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0005472 | 28/12/2021 | 810.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 SCANNERS E 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSAO COM TENOLOGIA A LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 28/12/2021 | 270.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005474 | 28/12/2021 | 3875.38 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA-OFE-7304, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO BEIRA RIO, SITIO CANTO ALEGRE I,II E III PARA O MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, E JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005475 | 28/12/2021 | 3887.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 7803, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO EM TODO SITIO PAU DARCO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ E NO DISTRITO DE FEIRA NOVA JUNTO A ESCOLA SILVINA SERGIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005476 | 28/12/2021 | 3889.10 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG 7636, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SITIO TABOCAS A SALGADO DE SAO FELIX JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005477 | 28/12/2021 | 3902.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8801, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO EM TODO SITIO PIACAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005478 | 28/12/2021 | 3795.47 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB 4956, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES E ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005479 | 28/12/2021 | 3947.28 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3310, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO EM TODO SITIO UMARI AO SITIO MARIA DE MELO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005480 | 28/12/2021 | 5100.44 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA-QFM-3H22, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SÍTIO CATOLÉ E PERCURSO EM RUAS DESTA CIDADE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA , E ESCOLA APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005481 | 28/12/2021 | 3895.23 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 0880, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO SITIO BAIXIO A FAZENDA CAMPOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005482 | 28/12/2021 | 3970.50 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-2853, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SITIO CATOLE E RODEADOR A SALGADO DE SAO FELIX JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIV.DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005483 | 28/12/2021 | 3348.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6579, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO EM TODO SITIO JUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO AMORIM E A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR NO SITIO TABOCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000192021 | 0005469 | 28/12/2021 | 960.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E 01 MULTIFUNCIONAL IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA NºDV00019/2021 E CONTRATO Nº10024/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000192021 | 0005470 | 28/12/2021 | 1240.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E 01 MULTIFUNCIONAL IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA NºDV00019/2021 E CONTRATO Nº10024/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 28/12/2021 | 3500.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VISANDO ACOMPANHAMENTO,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES,SELEÇÃO,RECEBIMENTOS,TRIAGENS, ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE,REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO,DURANTE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0005496 | 29/12/2021 | 1950.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (02 SELADORAS COM ACIONAMENTO ATRAVES DE PEDAL,220V), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 211026PP00027 E CONTRATO Nº10137/2021 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0005497 | 29/12/2021 | 1306.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO NAS VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0005499 | 29/12/2021 | 9230.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 AUTOCLAVES 21L, 02 AVENTAIS DE CHUMBO PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIO-X), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 211026PP00027 E CONTRATO Nº10134/2021 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0005500 | 29/12/2021 | 9300.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 COMPRESORES ODONTOLOGICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2021 E CONTRATO Nº10135/2021 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/12/2021 | 57910.05 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/12/2021 | 25800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/12/2021 | 22009.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/12/2021 | 69733.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/12/2021 | 51720.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - ACS'S- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DE VIGIL. SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/12/2021 | 8374.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/12/2021 | 43500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF MEDICOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/12/2021 | 7780.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF ENFERMEIROS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/12/2021 | 6406.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. DE CONSULTORIO- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/12/2021 | 6049.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUXILIAR DE ENFERMAGEM- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/12/2021 | 13800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/12/2021 | 17700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/12/2021 | 6921.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | TETO MINICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/12/2021 | 9600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -PRESTADORES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE MAC- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/12/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS ACS'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/12/2021 | 10798.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/12/2021 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE OFIC. DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/12/2021 | 58675.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/12/2021 | 9212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/12/2021 | 9708.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS FMS MEDICOS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG.DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC INFANTIL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005484 | 29/12/2021 | 47845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (NOTEBOOKS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, FOGOES INDUSTRIAL-MESA, GELADEIRAS, SANDUICHEIRAS), PARA O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210923PP00023 E CONTRATO Nº10151/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005485 | 29/12/2021 | 1170.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (02 FRAGMENTADORAS), PARA O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210923PP00023 E CONTRATO Nº10152/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005486 | 29/12/2021 | 23150.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, NOBREAKS INTERATIVOS COM POTENCIA DE 600VA, SCANNERS MESA, HD SSD 240GB), PARA O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210923PP00023 E CONTRATO Nº10153/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005487 | 29/12/2021 | 11900.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (20 BEBEDOUROS TIPO COLUNA), PARA O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210923PP00023 E CONTRATO Nº10154/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005488 | 29/12/2021 | 5790.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E MICROONDAS), PARA O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210923PP00023 E CONTRATO Nº10155/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005489 | 29/12/2021 | 5110.10 | 04473960000120 | ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PROJETORES MULTIMIDIA, MOUSES OPTICOS, TECLADOS), PARA O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210923PP00023 E CONTRATO Nº10156/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005490 | 29/12/2021 | 29670.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (TELA DE PROTEÇÃO RETRATIL COM TRIPE, MICROFONES, CAIXAS AMPLIFICADAS, TELEVISORES), PARA O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210923PP00023 E CONTRATO Nº10157/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC FUNDAMENTAL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005491 | 29/12/2021 | 56000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (28 UND MICROCOMPUTADORES), PARA O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210923PP00023 E CONTRATO Nº10158/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG.DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC INFANTIL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0005492 | 29/12/2021 | 105517.40 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFANCIA), COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00029/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211210PP00029 E CONTRATO Nº10149/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG.DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUC INFANTIL VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292021 | 0005493 | 29/12/2021 | 3324.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRAVEL), PARA O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFANCIA), COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00029/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211210PP00029 E CONTRATO Nº10150/2021 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG.DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHE VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005495 | 29/12/2021 | 13395.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM OS RECURSOS DO VAAT, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 29/12/2021 | 1750.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/12/2021 | 21000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/12/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/12/2021 | 2700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/12/2021 | 22400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA) NA ESCOLA MARIANO TOMAZ , LOCALIZADA NO SITIO PAU D´ARCO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2021 | 8466.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/12/2021 | 17460.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/12/2021 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/12/2021 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/12/2021 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/12/2021 | 8200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/12/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/12/2021 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F. VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/12/2021 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/12/2021 | 4400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/12/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/12/2021 | 7700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005563 | 29/12/2021 | 1554.22 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/12/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/12/2021 | 29180.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/12/2021 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 29/12/2021 | 1038.35 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DIVERSOS (FITA DECORATIVA , QUADRO DE AVISO , TACA DE AGUA , PORTA BOLO , BOMBONIERE DE VIDRO , SUQUEIRA DE VIDRO 4200), ENTRE OUTROS, DESTINADOS A COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0005494 | 29/12/2021 | 813.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00011/2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 29/12/2021 | 580.00 | 00060955007704 | JOSE FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE UM QUADRO DOADO POR ESTA PREFEITURO (PLACA DE FROMATURA CONCLUINTES DO CURSO 3° SERIE A EB DA ESCOLA CIDADÃO INTERGRAL ANA RIBEIRO )LOCALIZADA NESTA CIDADE , NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFROME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2021 | 4033.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/12/2021 | 17260.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 29/12/2021 | 500.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO ANIMADOR DO EVENTO DAS COMEMORAÇÃO NATALINA REALISADAS NO 23 DE DEZENBRO DE 2021. CONFROME ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/12/2021 | 7020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/12/2021 | 1700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 29/12/2021 | 2100.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE A RANJOS DE JLORES NATURAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADA NO ÚYLTIMO DIA 27 E 28 NOVEMBRO DE 2021 NO SITIO RIAGHO DOS CURAIS , NESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/12/2021 | 4216.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/12/2021 | 13100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/12/2021 | 10880.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/12/2021 | 1100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/12/2021 | 16060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/12/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/12/2021 | 8133.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/12/2021 | 21380.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/12/2021 | 36780.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/12/2021 | 37920.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/12/2021 | 10370.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP. INT. PUBLICO- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 29/12/2021 | 1400.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADM.DA SEC.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO,MEIO AMBIENTE | MANUT DAS ATIV DA SEC DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E MAIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/12/2021 | 16730.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INDUSTRIA E COMERCIO- COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/12/2021 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. CONTROLADORIA INTERNA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 30/12/2021 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005597 | 30/12/2021 | 5520.86 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MÁQUINA MOTONIVELADORA - CAT -120K, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS JUNTO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005598 | 30/12/2021 | 4915.45 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCACAVADEIRA NEW HOLLAN 95 B, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005599 | 30/12/2021 | 5243.82 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RETRO ESCACAVADEIRA CAT 416 E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005600 | 30/12/2021 | 5114.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-85, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005601 | 30/12/2021 | 5158.45 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005602 | 30/12/2021 | 5086.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005603 | 30/12/2021 | 3233.90 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA 4X4 PLACA -OGE -2J77, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005604 | 30/12/2021 | 3264.23 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO PIPA 4X4 DE PLACA OGG-4335, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 30/12/2021 | 530.00 | 00006704609407 | LEONILDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DE MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00079769837415 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005628 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005653 | 30/12/2021 | 25205.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HL 740-95-PA ENCHEDEIRA OS-42 OS-52,OS-51,NEW HOLLAND B95B OS-48 OS-37, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 30/12/2021 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005406150480 | JOILSON JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005015093489 | JONAS FABRICIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 30/12/2021 | 850.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 30/12/2021 | 600.00 | 00009245415473 | FRANCISCO LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 30/12/2021 | 530.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 30/12/2021 | 44008.20 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA DO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 30/12/2021 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 30/12/2021 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 30/12/2021 | 550.00 | 00007641505457 | Juliano Bernardo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO APOIO PRESTADOS JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA FAZENDA CAMPOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO - NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 30/12/2021 | 360.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 30/12/2021 | 530.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 30/12/2021 | 11000.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00005032891169 | RITA DE CASSIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 201, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009061022436 | MARIANA DE ARAÚJO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2021 | 4768.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2021 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2021 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 30/12/2021 | 365.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2021 | 10.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2021 | 616.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2021 | 1657.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2021 | 2338.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/12/2021 | 1884.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2021 | 531.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 30/12/2021 | 410.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005591 | 30/12/2021 | 5343.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 PLACA RLQ-7D83, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS , PROCURADORIA E CONTROLADORIA INTERNA 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 30/12/2021 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº014/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005621 | 30/12/2021 | 1504.90 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (149 QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RFB, DESBLOQUEIO DE FPM E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 30/12/2021 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 30/12/2021 | 500.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES E INFORMATIVOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RÁDIO RAINHA FM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 30/12/2021 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, SITES E REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005638 | 30/12/2021 | 5000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 30/12/2021 | 2200.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE 4 ARES CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁZ TROCA DE CAPACITOR NA EDUCAÇÃO,LIMPEZA DE 5 AR CONDICIONADOS DA SAUDE 2 NA SECRETARIA E 1 NA POLICLINICA,E 1 NA SALA DE VACINAÇÃO,1 DA SALA DE MARCAÇÃO DE ENXAME , CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 30/12/2021 | 600.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES, AÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/12/2021 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2021 | 56794.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021,FOLHA GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROG.DE APOIO ADMIN.DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005582 | 30/12/2021 | 5296.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TORO FREEDON AT6 PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO, VICE PREFEITA E DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM TODA AREA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE A 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005573 | 30/12/2021 | 4745.39 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DE PLACA OGD-8501, A DISPOSIÇÃO DA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNÍCÍPIO EM DILIGÊNCIA EM TODO MUNICÍPIO , DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005574 | 30/12/2021 | 4896.33 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI TREKING 10 MT DE PLACA RLQ-4A73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10014/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210219PP00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005611 | 30/12/2021 | 12503.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS PROGRAMAS SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES, GRUPO DE IDOSOS) E PCF (CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E GESTANTES), CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211103AD00003 E CONTRATO Nº10140/2021 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000422021 | 0005613 | 30/12/2021 | 10831.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19, CONFORME DISPENSA NºDP00042/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211228DV00042 E CONTRATO Nº10159/2021 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 30/12/2021 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005631 | 30/12/2021 | 3600.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS PROGRAMAS SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES, GRUPO DE IDOSOS) E PCF (CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E GESTANTES), CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211103AD00003 E CONTRATO Nº10139/2021 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005633 | 30/12/2021 | 2500.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS PROGRAMAS SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES, GRUPO DE IDOSOS) E PCF (CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E GESTANTES), CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211103AD00003 E CONTRATO Nº10140/2021 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005639 | 30/12/2021 | 5000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | GESTÃO DE PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005640 | 30/12/2021 | 4587.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 12 BTUS TIPO SPLIT, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 01 AR CONDICIONADO 12 BTUS TIPO SPLIT PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2021 E CONTRATO Nº10090/2021 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005641 | 30/12/2021 | 3500.05 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS PROGRAMAS SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES, GRUPO DE IDOSOS) E PCF (CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E GESTANTES), CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211103AD00003 E CONTRATO Nº10139/2021 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005644 | 30/12/2021 | 1400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OGD-8501,MEDIANTE OS-53, OS-54 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 30/12/2021 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DOS SERIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS - PISO BÁSICO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2021 | 10971.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, SEC ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE APOIO OPER.DA SEC.DO TRAB.E ASSIST. SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2021 | 2394.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR PRESTADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/12/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO/2021- FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070473043475 | JOAO VITOR BEZERRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES DO DISTRITO DOIS RIACHOS E FAZENDA CAMPOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012657047408 | MYLENA ALBERTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AS COMUNIDADES DO SITIO PAU DARCO E DISTRITO DE FEIRA NOVA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE APOIO ADMI.DA SEC.DO TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00015546287411 | JANAINA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AS COMUNIDADES DA FAZENDA ALAGAMAR, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2021 | 302543.85 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2021 | 74908.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL FUNDEB 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2021 | 159727.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2021 | 57695.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%- CTR. EXCEP. INT.PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/12/2021 | 25820.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% - CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/12/2021 | 31799.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB COMISSIONADOS 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/12/2021 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB SECRET. 30%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/12/2021 | 4444.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005589 | 30/12/2021 | 5357.86 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT/DUSTER ICO16-CVT DE PLACA RLY-5L20, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/12/2021 | 49623.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005592 | 30/12/2021 | 4489.37 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 PLACA QFO-2733, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005606 | 30/12/2021 | 58578.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211103AD00003 E CONTRATO Nº10140/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005610 | 30/12/2021 | 16900.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211103AD0003 E CONTRATO Nº10139/2021 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/12/2021 | 1580.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SÉRGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA , NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 30/12/2021 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005632 | 30/12/2021 | 15000.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211103AD0003 E CONTRATO Nº10139/2021 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005634 | 30/12/2021 | 50000.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº00003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211103AD00003 E CONTRATO Nº10140/2021 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005636 | 30/12/2021 | 20000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00011919239405 | JUSSARA DE FATIMA SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 1 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00043438466449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007852454488 | JOSE ALCIDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070473061457 | ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010758093470 | ALINE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL APOLINÁRIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008374116455 | MARILUCE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D´ARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOUZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 30/12/2021 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 ATÉ 31/12/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2021 | 4641.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, DAS FOLHAS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2021 | 122500.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTYAL -70%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2021 | 46954.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTYAL -30%, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/12/2021 | 4704.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021,PROGRAMA NOVAS TRUMAS ENSINO INFANTIL- FNDE, CONF. GPS ANEXA | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENT.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2021 | 118452.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2021,DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2021 | 30570.55 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 70%CTR.EXP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2021 | 13611.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -70% CTR.EXCP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2021 | 151300.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2021 | 82524.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/12/2021 | 19049.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB- COMISSIONADOS 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2021 | 2343.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB- COMISSIONADOS 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2021 | 16206.99 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% CTR. EXP.INT.PUB.- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2021 | 30720.08 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2021 | 33720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% CTR. EXP.INT.PUB.- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/12/2021 | 61620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/12/2021 | 36520.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/12/2021 | 26250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC.EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAM.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/12/2021 | 2170.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRET.30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005568 | 30/12/2021 | 4798.35 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA-QFC-9H41, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005569 | 30/12/2021 | 5056.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA -QFB-5A71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 15 DE NOVEMBRO/2021 A 15 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005570 | 30/12/2021 | 5097.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA -QYT-4J12 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR E HEMODIALISE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005571 | 30/12/2021 | 5307.58 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE MT5 ANO 2021 DE PLACA - QFB-2B11 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 15 DE NOVEMBRO A 15 DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005572 | 30/12/2021 | 5445.34 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PSA/MICROONIB/NÃO APLIC DIESEL I/MBENS DE PLACA-NQJ-1161 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE BUSCA TRATAMENTO DE SAUDE 15 DE NOVEMBRO A 15 DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005576 | 30/12/2021 | 4898.58 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL MSI- PLACA QFM-7963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005577 | 30/12/2021 | 4937.43 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA -QFN-4640, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005581 | 30/12/2021 | 5063.15 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA - QSI-3720, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM DIVERSOIS CENTROS DE SAÚDE NAS CIDADES DE ITABAINA -PB E JOAO PESSOA-PB 01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005583 | 30/12/2021 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP0001. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005585 | 30/12/2021 | 4500.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, MELHORANDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 21045CP0001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005593 | 30/12/2021 | 5986.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÂMBULANCIA RENAUT DE PLACO QFF-6527 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E A DISPOSIÇÃO DA POLICLIUNICA MUNICIPAL NO TRASPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO ,01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005594 | 30/12/2021 | 5986.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÂMBULANCIA RENAUT DE PLACO QSH-2315 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES 01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005595 | 30/12/2021 | 5792.34 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÂMBULANCIA RENAUT DE PLACO QSH-2315 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES 01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005596 | 30/12/2021 | 4989.65 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA TRITON DE PLACA QFQ-2800 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 01 A 30 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005605 | 30/12/2021 | 185.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QSH-2315,MEDIANTE OS-44 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005607 | 30/12/2021 | 212.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QFN-4640,MEDIANTE OS-50 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005608 | 30/12/2021 | 185.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QFF-6527,MEDIANTE OS-38 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005609 | 30/12/2021 | 6625.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QFS-7898,MEDIANTE OS-39 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005612 | 30/12/2021 | 6209.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OFG-0152,MEDIANTE OS-41 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005615 | 30/12/2021 | 6209.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QFO-2733,MEDIANTE OS-45 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005618 | 30/12/2021 | 198.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QFM-7963,MEDIANTE OS-46 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005620 | 30/12/2021 | 66.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:OFG-0152,MEDIANTE OS-47 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005622 | 30/12/2021 | 175.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QSI-3720,MEDIANTE OS-49 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005623 | 30/12/2021 | 185.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QFQ-2800,MEDIANTE OS-43 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005635 | 30/12/2021 | 735.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA:QFM-7963,MEDIANTE OS-40 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 10097/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005637 | 30/12/2021 | 20000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005645 | 30/12/2021 | 1049.10 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DIVERSOS (RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADOS MEDICOS, REQUISIÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, CONTROLE DE DENGUE PNCD, FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA, REQUISIÇÕES DE MAMOGRAFIA, REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPSTOLOGICO, REQUISIÇÃO DE EXAME GAL E SOLICITAÇÃO DE ANALISE AMBIENTAL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2021 E CONTRATO Nº10099/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/12/2021 | 100.00 | 00002542342407 | FLAVIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277967, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOAQUINA DOS SANTOS, JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA, LOCALIZADA NO RECIFE-PE, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005651 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005652 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005654 | 30/12/2021 | 2939.10 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (291 QUENTINHAS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E PLANTONISTAS DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2021 E CONTRATO Nº10045/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005655 | 30/12/2021 | 1544.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, METFORMINA, NEOMICINA+BACITRACINA, PAROXETINA, RISPERIDONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005656 | 30/12/2021 | 109.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS MINERAIS 100MG/ML FR.100ML (FARMAX), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10033/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007597236484 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070472856448 | FELIX FRANCISCO TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DA SILVA SOBRINHO (CENTRO II), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00071401024491 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/12/2021 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SETOR DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS, NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 30/12/2021 | 530.00 | 00075991993491 | DELFINA FELICIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUA MIRIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 15/12 DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070472909401 | VITÓRIA VICÊCIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUÃ MIRIM, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSÉ EMÍLIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/12/2021 | 21407.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 SECRETARIA DE SAUDE SERVIDO EFETIVOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/12/2021 | 36711.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTYRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 CUSTEIO , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 30/12/2021 | 530.00 | 00009679222403 | LEONARDO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/12/2021 | 600.00 | 00011764077407 | JOAO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005428263482 | JOSINALDO FRANCISCO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 30/12/2021 | 600.00 | 00003929908492 | VICENTE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005754 | 30/12/2021 | 26500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 210405CP00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005755 | 30/12/2021 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2021 E CONTRATO Nº 10049/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | COLABORAÇAO TECNICA PARA FOMENTAR COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2021 | 38343.60 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | COLABORAÇAO TECNICA PARA FOMENTAR COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/12/2021 | 41356.50 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | COLABORAÇAO TECNICA PARA FOMENTAR COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/12/2021 | 41583.50 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | COLABORAÇAO TECNICA PARA FOMENTAR COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/12/2021 | 43664.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | COLABORAÇAO TECNICA PARA FOMENTAR COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/12/2021 | 43697.50 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | COLABORAÇAO TECNICA PARA FOMENTAR COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/12/2021 | 45501.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | COLABORAÇAO TECNICA PARA FOMENTAR COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/12/2021 | 47108.20 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE APOIO OPERAC.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | COLABORAÇAO TECNICA PARA FOMENTAR COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/12/2021 | 44008.20 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE IMPLANTAR A POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EXECUTANDO ATIVIDADE DE COLETA SELETIVADO LIXO AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. LEI Nº542/2015 E TERMO DE COLABORAÇÃO TECNICA Nº00001/2021 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG.DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | MANUT DAS ATIV ADM DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0005764 | 31/12/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024